部门预算编制说明范本Word格式.doc

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（二）人员构成 

　　行政人员：

南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 

人。

离休人员5人，退休人员31人。

　　事业人员：

全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6人。

　　二、单位主要职责 

　　南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。

主要职责具体包括：

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；

负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；

负责辖区内的城市建设和管理等工作；

负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；

负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；

负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；

负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；

发展街道经济，管理街道资产；

组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；

负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；

保障少数民族的权益。

指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；

配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

承办区委、区政府交办的其他事项。

　　三、年度工作任务 

　　一是深化城市治理工作，提升长效管理水平。

扎实推进“再干两百天”工作，通过加强整治来推进城市治理水平，全面推进城市长效管理的落实。

　　二是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。

进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；

加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通，全面保障两大载体开业；

切实做好引才纳贤工作；

扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。

　　三是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。

继续进行特色社区建设的打造，着力推进和谐社区建设，重点打造蓝天园文化特色社区；

认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；

认真做好社会帮困求助工作；

进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。

积极做好双拥优抚工作。

　　四是积极化解社会矛盾，确保街道安全稳定。

进一步深入推进依法治街工作的落实，抓好依法行政和法治街道建设；

加大矛盾纠纷排查化解力度，扎实做好信访维稳工作；

建立网格化管理平台，形成群防群治，齐抓共管的良好治安防范局面；

加强人防、物防、技防建设，打造平安街道；

全面实施“六五”普法。

　　五是积极开展党建工作。

积极开展党建工作强化社区党建活动，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。

　　四、预算收支基本情况 

全系统部门预算总额2785.71万元，其中：

凤凰办事处机关2721.42万元，下属事业单位64.29万元。

（一）收入预算 

　　公共财政拨款资金2785.71万元。

（二）支出预算 

　　本年度支出预算2785.71万元，其中：

基本支出1591.76万元，包括：

工资福利支出918.84万元、商品和服务支出217.12 

万元、对个人和家庭的补助支出455.80万元；

项目支出1193.95 

万元。

　　（三）支出预算的功能分类说明 

　　1、一般公共服务科目支出1283.54万元，主要用于办事处日常运行的基本支出及街道人大、政协工作各项支出。

　　2、教育科目支出6万元，主要用于社区教育专项。

　　3、社会保障和就业科目支出1068.53万元，主要用于行政单位离退休人员经费、基层政权和社区建设支出；

社会保障、救灾减灾、社会救助、社会福利等其他民政管理支出。

　　4、城乡社区科目支出300万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的开支。

　　5、住房保障科目支出127.64万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。

　　（四）项目支出基本情况 

　　项目支出1193.95万元,主要项目如下:

　　1、城市管理专项经费300万元；

　　2、社区为民服务专项经费110万元；

　　3、社区工作专项经费71万元；

　　4、社工工资496.45万元；

　　5、退养主任工资10万元；

　　6、社区教育专项经费6万元；

　　7、街道人大、政协专项经费12万元；

　　8、街道关心下一代工作委员会专项经费5.5万元；

　　9、民政管理事务经费43万元；

　　10、物业管理费60万元；

　　11、综合治理专项经费60万元；

　　12、征收土地保养费20万元。

　　五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况 

　　2015年，南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处“三公”经费公共财政预算安排数为37万元，其中：

公务用车运行维护费支出15万元，主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修；

公务接待费支出22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。