份生产经营数据分析份数据统计分析Word格式文档下载.docx
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3)技改项目费和材料费分析8
四、销售、发货和回款统计分析8
1、订单、发货、开票、回款数据8
2、2月销售发货、回款曲线图8
五、原料、金属附件采购及费用统计分析9
1、原辅料分析9
2、金属附件及费用分析9
六、人力资源状态分析9
1、劳动生产效率数据分析9
2、12月份人工成本费用数据分析10
3、员工出勤率数据10
4、培训工作数据分析10
七、生产安全等统计分析10
1、安全生产情况10
2月份生产经营数据统计分析
一、生产数据统计分析
1、产量数据
名称
榨泥(吨)
售泥(吨)
泥段数(只)
成型数(只)
俢坯数(只)
合格干坯(吨)
总检瓷件
合格瓷件
包装成品
只
吨
产量
3589.45
3480.007
135489
124596
102084
658.37
98949
607.28
80375
437.44
92582
689.62
2月累计生产合格干坯1368.5吨,月平均生产合格干坯684.25吨;
累计生产合格瓷件995.79吨,月平均生产合格瓷件497.89吨;
累计生产成品1529.45吨,月平均生产成品764.72吨。
见下图:
2、主要品种图示
3、本月计划完成情况
本月瓷件计划完成率96.1%,本月合理安排大吨位产品的生产工作,积极跟踪生产,做到在提高质量的前提下增长,为做好大吨位产品的生产工作,采取措施,预防各类成型、修坯、上釉缺陷,目前生产较正常,为快速完成生产任务,已增加生产线条。
本月共烧制瓷件28窑。
本月成品计划完成率97%,本月按照计划统计处下达的成品计划,合理安排生产,基本能够按时完成生产任务,满足了销售市场的需求。
4、生产过程主要指标分析
本月泥段成型率96.7%,俢坯合格率86.2%。
以上两个环节中泥段成型率比上月持平,成型过程损失泥段较少;
俢坯合格率比上月下降了1%。
本月共出窑28窑,平均每窑出瓷件15.62吨,未达到装车产量大于20吨/窑的指标要求。
5、当月库存量分析
本月成品库存共计412726只,比上月增加65757只。
成品库存中合格成品173244只,四级品4941只,待检49134只,不合格成品185407只,当月可发货成品为173244只,应加快成品发货量,减少成品库存,减少不合格品的出现。
瓷件库存284732只,比上月减少25903只。
二、质量指标统计分析
1、工艺控制指标实现数据
坯料球磨细度符合率
釉料球磨细度符合率
混浆铁点符合率
混浆细度符合率
榨泥铁点符合率
真空炼泥后铁点符合率
符合率(%)
100%
0%
99.46%
2、产品质量指标实现数据
月份/合格率
坯检合格率
瓷检合格率
电检击穿率
完全合格率
11月
92.4%
91.71%
0.74%
90.97%
12月
91.4%
91.91%
0.89%
91.02%
1月
87.2%
87.72%
0.54%
87.18%
2月
86.2%
81.2%
1.76%
79.44%
3、主要质量指标数据分析
本月混浆细度合格率为0,坯检合格率86.2%,与上月下降,其中主要表现在刀痕、缺泥、湿碰三方面;
瓷检合格率81.2%,较上月下降了6.52%,电检击穿率1.76%,比上月上升了1.22%,成品共抽查23批,合格22批,合格率95.65%。
4、工艺纪律检查
按照工艺控制标准定期对在线产品的尺寸和重量进行了抽查,发现问题及时沟通,及时反馈,严格按工艺尺寸及重量标准执行,定期、不定期对生产全过程进行检查,将存在的问题及时进行指导,及时处理,增强员工的质量意识。
为确保成品的胶装质量,要求胶装车间严格按新修订的胶装工艺守则进行胶装,确保成品的胶装质量。
5、2月主要质量指标图示
三、能耗、技改项目费、材料费、办公用品等消耗分析
1、能耗消耗
1)能耗数据
水
电
天然气
总能耗量
4216吨
360000度
226107m3
合计费用(元)
14756
175320
452214
2月累计用水8414吨,平均每月用水4207吨;
累计用电802000度,平均每月用电401000度;
累计用气504276m3,平均每月用气252138m3。
2)2月能源消耗曲线图
3)能源消耗分析
本月用水比上月少用水18吨,用电比上月少用82000度,少用气52062m3;
每吨瓷消耗水、电、气分别为9.63吨、822.97度、516.88m3,每吨成品消耗水、电、气分别为6.11吨、522.02度、327.87m3,其中瓷件单位能源消耗比上月上升,成品单位能源消耗比上月上升。
2、1月份技改项目费、材料费和2月份办公用品消耗统计分析
1)1月份技改项目费、材料费和2月份办公用品消耗数据
2月维修项目
2月单台设备
1月份材料费
1月技改项目费
2月份办公用品费
数量和费用
19项
39台次
69921.35元
99024.4
1434.48元
1月份累计材料费69921.35元,平均每月材料费69921.35元,累计技改项目费99024.4元,平均每月技改项目费99024.4元。
1月份技改项目费和材料费曲线图
2)技改项目费和材料费分析
1月份核技改项目费比12月份减少了71503.4元,1月份材料费比12月减少11482.62元;
机动处按维修计划完成了维修,车间设备正常运行,车间生产正常。
四、销售、发货和回款统计分析
1、订单、发货、开票、回款数据
中标数
发货数
回款数(万元)
中标数(只)
发货数(只)
销售金额(万元)
发货吨位(吨)
运费(万元)
吨运费(元/吨)
499649
83488
306.15
353.7
18.1195
513.05
1886.4
2月累计销售1966.21万元,平均每月销售1983.105万元,2月累计回款2479.96万元,平均每月回款1239.98万元,本月回款比上月增加了221.50%。
2、2月销售发货、回款曲线图
五、原料、金属附件采购及费用统计分析
1、原辅料统计分析
本月共进厂原辅料596.37吨。
本月研究所共进行原料验收12批,辅料6批,其中铝矾土样品5批,4批不合格;
不合格铝矾土中3批筛余不符合标准,1批机械铁、筛余不符合标准。
长石粉4批,不合格4批。
宣化瓷土3批,全部合格。
2、金属附件及费用统计分析
本月共入库钢帽83191只,钢脚195562只,锁销233835只,包装箱19575片。
检查处2月共检验金属附件33批,共448153只,抽查2833只;
其中共检钢帽11批,共76411只,抽查206只,10批合格,1批不合格。
共检钢脚14批,共263907只,抽查452只,其中3批不合格。
共检锁销8批,共107835只,抽查2175只,8批合格。
本月采购A类物质4666830.97元,C类物质120472.61元,总合计4787303.58元。
六、人力资源状态分析
1、劳动生产效率数据分析
2月份呼市公司共有员工508人,其中车间人数300人,行政人数208人,本月车间工人劳动生产率为:
瓷件1.45吨/人,成品2.29吨/人,全员劳动生产率为:
瓷件0.86吨/人,成品1.35吨/人。
2、12月份人工成本费用数据分析
12月份工资总额实发1346813.72元,平均工资为3127元。
车间工资(不包括机械厂)为878595.25元,平均工资2929元。
单位瓷件全员人工成本为:
1960.96元/吨,单位成品全员人工成本为:
1618.41元/吨,单位瓷件生产工人人工成本为:
1279.24元/吨,单位成品生产工人人工成本为:
1055.77元/吨。
3、员工出勤率数据
2月份全员工出勤率是98%。
4、培训工作数据分析
本月人事处组织召集各单位、部门考勤员专门针对考勤管理制度进行了培训。
为严肃考勤管理,对违反考勤管理制度的9名迟到人员罚款,并在公司内部进行通报批评。
七、生产安全等统计分析
1、安全生产情况
本月对装卸工及新入职员工进行了安全培训教育,提高了员工的安全防范意识。
积极配合各部门认真完成了公司各类物料的装卸工作,定期召开安全生产调度会议,做好记录,及时下发会议纪要,并严格按会议要求落实各项工作,提高了工作效率。