安全文化手册第七部分危险源防范及检查安全管理制度.docx
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安全文化手册第七部分危险源防范及检查安全管理制度
1、危险源防范及检查安全管理制度
编制目的：
识别本公司的危险源，评价其影响和危险程度，确定重大危险源，以便采取措施进行有效的控制。
达到安全生产与服务的目的。
一、管理组织及职责
1、管理组织：
危险源检查小组
组长：
总经理。
副组长：
副总经理、谭有辉。
组员：
余--、王--、杨--、柳--、焦--、周--。
2、管理职责：
管理组织编制相应控制程序，以规定危险源的识别、评价和控制的方法，使公司范围内的危险源处于受控制状态。
（1）识别、评估：
危险源定义：
可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或
其组合之根源或状态。
危险源的考虑应包括三种状态、三种时态和六种类型
三种状态：
正常、异常和紧急状态；
三种时态：
过去、现在和将来；
六种类型：
1）物理性危险、危害因素
2）化学性危险、危害因素
3）生物性危险、危害因素
4）心理、生理性危害因素
5）行为性危害因素
6）其他
危险源的识别以询问交谈、现场观察、查看相关记录和运用检查表的
方法进行，各部门负责本部门危险源的初步识别，并将识别结果交到危险源检查小组。
检查小组将对识别出的危险源进行整理、分析，列出《危险源调查/评价表》。
危险源的风险评价
危险源检查小组组织各有关部门对危险源、风险进行评价。
在风险评价工作中，要确定出组织的风险级别，必须定量计算每一种危险
源所带来的风险，但对下列四种危险源存在的情况，可直接定为级别较高
的风险。
a、不符合职业健康安全法规、标准；
b、相关方有合理抱怨或要求的；
c、曾发生过事故，现场无合理控制措施的；
d、直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。
定量计算每一种危险源所带来的风险，可采用如下方法：
D=L×E×C
D：
表示风险值
L：
表示发生事故的可能性大小
E：
表示暴露于危险环境的频繁程度
C：
表示事故产生的后果
很明显风险值D越大，事件越严重。
其中L、E、C取值多少对照如下：
L（事故发生的可能）
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
8
相当可能
6
可能，但不经常
4
可能性小，完全意外
2
很不可能，可以设想
1
极不可能
0.5
实际不可能
E（暴露于危险环境的频繁程度）：
分数值
频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次，或偶然暴露
2
每月暴露一次
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
C（发生事故产生的后果）：
分数值
后果
100
大灾难，许多人死亡
40
灾难，数人死亡
15
非常严重，一人死亡
7
严重，重伤
3
重大，致残
1
引人注目，不利于基本的健康安全要求
因事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也很大，为1-100。
D（危险等级划分）：
D值
危险程度
>320
极其危险，不能继续作业
160~320
高度危险，需立即整改
70~160
显著危险，需要整改
20~70
一般危险，要注意
<20
稍有危险，可以接受
风险值D求出后，将风险级别D值>160的危险源定为重大危险源。
重大职业健康安全危险源的辩识与风险评价是公司制订职业健康安全目标
的基础和依据。
（2）日常检查、监督
A1、管理处安全管理人员负责每天（主管每周）对小区（大厦）环境（包括垃圾、噪声、粉
尘排放、水电使用及工作环境等）运行情况进行检查，如发现不合格项，要求服务
人员立即整改，并填写《不合格项报告》，《不合格项报告》最终由审核员验证合格
签名后关闭。
A2、管理处主任定期（每两周）负责对管理处职业健康安全运行情况（包括消防安全检
查、机电设备安全使用、劳保用品使用情况等）进行检查，如发现不合格项，管理处
主任应填写《不合格项报告》，《不合格项报告》最终由审核员验证合格签名后关闭。
A3管理处在服务过程中对所排放的污染物和工作环境的卫生状况，定期（一般每年一次）委托当地有相关资质的单位进行检测。
A4、公司综合管理部每月至少一次对管理处的环境、职业健康安全运行情况要进行例行
监督检查，重点对危险源进行检查。
并将检查结果记录在《月质量检查报告》中。
对需要整改的事项要填写《不合格项报告》。
B、目标指标和管理方案完成情况的检查
公司综合管理部定期（每季度）对公司环境和职业健康安全目标指标和管理方案完成情况进行检查。
C、行政办公室负责组织职工每年一次体检，对不适宜继续从事原工作的人员应当调离原岗位，并妥善安置。
D、法律法规遵循情况的评价
D1、综合管理部每年对公司使用的法律法规（包括其适用性、有效性）进行一次识别，及时调整公司的法律法规清单。
D2、评价依据
a、环境和职业健康安全事故报告（包括未造成事故损失的事件）；
b、职业相关病症，包括体检结果；
c、劳保用品的配备和使用情况；
d、污染物排放控制情况；
e、其它环境和职业健康安全绩效。
D3、法律法规及其他要求合规性的评价
管理者代表应每年至少一次组织相关部门对法律法规和其他要求的符合性进行评价：
a、本公司的法律法规及其他要求的合规性评价，可根据国家的立法原则进行，如地方有对应的国家法规的执行规定或条例时，只需对地方的规定或条例进行评价即可，如评价的结果满足地方的要求时即是满足了国家的要求，而不需重复对国家的法律法规进行评价。
b、通过对法律法规的识别，确定适用的法律法规相应的参数要求，通过对各部门提交上来的与法律法规要求的相应数据相比较，确保公司的各项目数据指标是满足法律法规要求的。
c、利用内部审核、日常对工作的检查、巡视等方式对法律法规及其他要求的执行情况进行检查。
d、通过监测机构的监测结果。
（3）督促、整改
在日常检查、监督过程中发现的不符合项目要进行纠正并采取预防措施。
管理处在日常自查中发现的不符合由相关部门自行纠正并采取预防措施；由综合管理部对检查时发现的不符合，由综合管理部向责任部门开具《不合格项报告》，责成责任部门采取纠正或预防措施进行改善。
二、危险源识别范围：
危险源的识别范围应覆盖本公司所有进入作业现场人员的活动、作业场所内的设施，包括公司的或外部提供的设施。
附件：
B1危险源识别/评价表；
三、重大危险源管理：
制定职业健康安全目标指标及管理方案进行管理。
1、重大危险源的内容、项目：
发电机用柴油、火灾隐患、地下汽车库废气、设备运行噪声、室外高温作业。
2、分层次、分区域管理：
日常具体分工
对于废气、噪声的防护由管理处负责为员工配备劳保用品，定期请外部进行技术检测。
对于防火灾危害按《防火管理作业规程》进行防范。
对室外高温作业的防范措施是：
发放保健食品。
3、员工日常培训、新员工培训：
何时进行、考核、记录方式。
按《管理处培训管理作业规程》
4、重大临时项目管理
根据项目内容，找出主要危险源，制定相应的应急预案。
如：
火警火灾应急处理作业规程；治安紧急突发事件处理规程；电梯险情应急处理作业规程等。
四、重大危险源检查
1、检查人员：
噪声与废气：
管理处相应岗位工作人员及主管、管理处主任、公司质量检查小组成员。
消防安全：
当班秩序维护员及主管、管理处主任、公司安全管理领导小组成员。
2、检查频率：
当班人员每班至少检查一次，主管每周检查一次，管理处主任每两周检查一次，公司检查小组每月至少检查一次。
3、检查记录：
填写《巡查记录表》、《月质量检查报告》。
4、检查反馈：
看《不合格项报告》
五、危险源评估变化
1、更新频率：
每年二次，在1月、7月份进行更新。
2、确定程序：
变更与审批：
各管理处负责所辖区域新的危险源的识别工作并及时上报综合管理部。
综合管理部负责公司总部及各管理处的危险源的识别、评价工作。
由管理者代表审批。
然后下发到各部门。
必要时，综合管理部每年对危险因素进行更新的同时，也要根据公司实际情况对具体的管理方案及时更新，总经理负责审批。
3、临时增加项目的程序：
由项目经理负责所辖区域的危险源的识别工作并及时上报公司综合管理部。
综合管理部负责考查评价工作。
由管理者代表审批。
然后下发到相应部门。
2、环境运行控制程序
1.0目的
对本公司物业管理服务过程及管理过程中与环境影响相关的运行和活动进行有效控制，确保环境管理体系的良好运行和质量、环境、职业健康安全方针的实现。
2.0适用范围
适用于本公司资源（水、电、纸张和原材料等）的使用和环境污染物（污水、废气、噪声、废弃物）的排放与环境因素有关的活动的控制，以及对相关方的管理。
3.0主要职责
3.1管理处负责对水、电的控制，消防安全管理，设备维修时的环境管理及废弃物管理。
3.2行政部负责对办公用纸的控制。
3.3管理处负责对维修零配件使用控制、危险品的管理、使用控制和小区（大厦）废弃物的收集、搬运，以及物业管理服务现场的其它环境管理事项，并对服务供方施加影响。
3.4各部门应积极配合其它职能部门的管理。
4.0程序内容
4.1水、电、纸张的控制
4.1.1各部门应教育本部门员工节约用水、用电和办公用纸，提高员工的环保意识。
4.1.2管理处负责制作“节约用水”、“节约用电”等标识，张贴或放置于各相关场所。
4.1.3行政部对办公用纸进行管理，包括纸张用量控制，要求各部门尽可能双面用纸和提倡无纸化办公等。
4.2易燃易爆物品的管理
4.2.1管理处维修人员应严格按作业指导书操作，合理使用易燃、易爆物品和维修零配件，杜绝浪费，降低材料损耗。
4.2.2易燃易爆物品应存放在固定地点，标识清楚，并指派专人管理，防止发生相关灾害事故。
4.3污水、废气、噪声的控制
4.3.1卫生间生活污水经化粪池后排入市政污水管道，日常工作、生活活动中禁止使用含磷洗涤剂。
4.3.2本公司使用的机动车辆应按交通运输管理部门的规定参加年审，年审不合格的车辆禁止使用，并根据当地政府的规定不使用含铅汽油。
4.3.3为降低各类机电设备噪声污染，管理处根据需要采取相应措施降低噪声。
4.3.4在服务过程中，应严格限制服务过程中排放的污水（如外墙清洗水等）的流向，确保不影响小区（大厦）范围以外的区域。
4.4废弃物的管理
4.4.1本公司的废弃物分为可回收及不可回收和危险废弃物三大类，重要危险废弃物必须交政府环保部门批准的单位处理或交原供货商回收。
4.4.2管理处负责各小区（大厦）垃圾的处理
a、管理处按照相关的合同约定监督清洁分包商按照规定要求对垃圾分类和清运到指定的垃圾堆放点，不得随意堆放。
b、管理处对服务过程中产生的垃圾应尽可能进行分类处理，如维修过程产生的废油漆、涂料、废润滑油、机油、墨盒、电池等危险废弃物，应与其它垃圾分类处理，交付有资质的危废处理商处理，不得直接与其它垃圾混杂在一起。
4.5消防安全管理
4.5.1管理处负责消防设施的管理，并组织义务消防队每年至少进行一次消防演练，以确保足够的资源，将消防事故发生时的损失和环境影响降到最低。
4.5.2各部门应积极配合管理处加强消防安全管理，防止火灾事故的发生。
4.6对相关方的管理
4.6.1供货商的评价、选择与管理
a、必要时，各管理处负责要求供货商提供产品有关的环保和安全信息。
b、管理处向供货商发放公司环境和职业健康安全信息资料。
c、对供应商提供的产品包装物或报废品尽量要求由原供应商回收利用。
4.6.2服务分包方的评价、选择与管理
a、管理处负责对各类服务分包方的评价、选择与管理，在服务合同中应提出有关环保、安全方面的要求。
b、在服务过程中产生的废弃物，应在服务合同中注明合法处理的方式。
c、对服务分包方的其它环境管理要求，按公司内部相关规定执行。
4.6.3废弃物处理商的管理
a、公司综合管理部和管理处选择危险废弃物处理商时，对从事危险废弃物处理的处理商，应要求其具有政府环保部门的资格证书，经审查合格才可作为废弃物处理商。
b、在与危险废弃物处理商签订的合同中应要求处理商必须合法处置所收集的废弃物，公司综合管理部每年对危险废弃物处理商的资格进行重新审查。
5.0相关文件（无）
6.0相关记录（无）
7.0相关合同：
《工商业废物处理协议》略。
3、工商业废物处理协议（略）
4、有毒化学危险品安全管理制度
1、有毒化学物品的购买和使用，必须征得主管领导和相关职能部门的同意，方可购买或使用。
2、对有毒物品要严格管理，使有毒物品远离水源、食物和人群。
并严格执行领导或上级有关部门规定的专业制度，防止有毒物品的流失。
3、使用有毒物品时应佩戴面具、防毒手套，避免呼吸中毒和皮肤中毒。
4、易挥发的有毒物品的使用，应在通风处进行。
5、废弃的有毒物品应倒入专门的回收容器中，绝对不允许倒入下水道。
5、柴油仓库安全管理制度
1、装卸、搬运时轻拿轻放，严禁震动、摩擦、撞击和拖拉、倾倒，所用扳手等工具应为铜、铝合金。
2、柴油包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形等情况应当立即进行安全处理。
3、严禁在柴油仓库附近吸烟、玩打火机、动用明火等可能引起火灾的作业。
4、仓库要经常保持整洁，用过的抹布、手套等用品，必须放在库外的安全地点，妥善保管和及时处理。
5、装卸时不准使用易产生火花的工具，不准穿带钉子的鞋，并应当在可能产生静电的设备上，安装可靠的接地装置。
6、仓库装卸作业结束后，应当彻底进行安全检查。
7、根据灭火工作的需要，备有适当种类和数量的消防器材设备（如灭火器、消防用砂等），并布置在明显和便于取用的地点。
消防器材附近，严禁堆放其它物品。
8、仓库内严禁堆放可燃物品。
9、装卸时严禁使用明火灯具照明。
10、要有通风设备，使其达不到爆炸浓度。
巡查人员闻到较浓的柴油汽味时，要及时进行通风作业。
11、仓库所有电器、电源装置、照明灯及开关等都要符合防爆要求。
12、要制度上墙。
要有明显安全标识：
如“严禁烟火”、“禁止吸烟”等警告标识牌子。
13、柴油储藏量要满足柴油发电机应急发电的需要。
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