QHSE工程项目施工管理手册.docx
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QHSE工程项目施工管理手册
QHSE工程项目施工管理手册
（试行）
管道公司第二项目经理部编印
说明
一、所属管道公司第二项目经理部的承包商，在签订安全协议的同时，领取本手册，并按要求认真组织学习。
二、承包商应严格执行本手册，并接受有关部门的检查，及时整改施工过程中出现的隐患问题。
三、从施工开始到施工结束，全过程的管理活动须做到如实记载，字迹工整。
四、工程竣工验收后，承包商将本手册交回QHSE部，作为对承包商考核的依据。
1.工程概况…………………………1
2.承包商资质认证表………………2
3.安全技术培训、教育……………3
4.施工安全管理实施细则…………4
5.开工前HSE检查清单……………11
6.开工前机具检查清单……………14
7.作业安全分析表…………………19
8.施工现场检查监督记录…………22
9.工程评价…………………………35
10.HSE表现评价表…………………36
工程概况
工程名称：
施工单位：
工程负责人：
工程投资：
拟开工日期：
计划竣工日期：
承包商入场认证表
序号
检查考核内容
结论是/否
检查人
1
承包商资质是否符合工程要求
2
是否办理了管道公司《安全环保准入证》并经过年审
3
是否编制了HSE计划书，并经过审核批准
4
是否按E版体系文件要求缴纳了施工安全抵押金
5
是否签订了工程施工合同及监理合同
6
是否签订了工程建设项目廉政责任书
7
是否签订了《施工安全协议书》
8
是否按规定进行了进场前安全教育
安全技术培训教育表
培训教育内容
培训地点
培训日期
培训负责人
施工单位负责人
施工安全管理实施细则
为了加强施工安全管理，规范承包商按标准施工，遵照中管安字[2000]第194号和[2003]第5号文件要求制定本细则。
一、施工前的准备
1.入围承包商施工前必须到QHSE部签订《施工安全协议书》并满足以下要求：
a必须持有管道公司质量安全环保处核发的《施工作业安全环保准入证》。
b必须编写施工作业指导文件，经工程部、QHSE部、工程项目部会审，主管经理审批签字。
c按照E版体系文件要求，根据合同金额缴纳2000-40000元施工安全风险抵押金。
2.承包商需对进入施工现场的工具、设备、材料等列出清单，并提供进入施工现场人员的花名册及不可替代人员身份证复印件，交工程项目部备案。
3.承包商须设置HSE协调员，组织施工人员接受QHSE部或经QHSE部委托的职能人员进行的安全教育。
安全教育应包括以下内容：
a工程概况；
bQHSE基本知识；
c与工程施工相关的规章制度及安全注意事项；
d防火防爆知识及紧急情况应急处理知识；
e消防灭火器材的使用常识；
4.施工现场醒目处须制安安全揭示图板（采用白钢框架浅蓝底黑字，2.4×1.2米），内容包括：
工程概况、HSE目标方针、组织机构、施工平面布置图、安全注意事项等内容；
5.承包商须在施工前进行作业安全分析，将施工作业过程进行逐步分解，识别风险，制定落实防范措施。
对关键工作环节要采取工作票制度，对每一个工作步骤进行确认。
6.工程项目部依据《承包商开工前HSE检查清单》对施工现场的HSE准备情况进行检查，签字确认。
7.承包商应依据《承包商机具开工前检查清单》对所要使用到相关设备及工具进行自查，对不符合要求的设备及工具应杜绝使用，在开工前由工程项目部查验，签字确认。
二、施工过程中的安全管理
1.施工人员出入现场须佩戴标牌，统一着工作服，与施工无关的人员禁止进入施工现场。
2.进入施工区域的施工人员，须按规定穿戴、使用劳动保护用品。
3.施工现场须设立警戒区域，并有明显的安全警示标志。
4.施工过程中的动火连头、开挖爆破、有限空间、隧道爆破、管道试压等危险作业要严格执行作业许可程序，落实许可证上各项安全措施，确保安全施工。
5．在管道上施工，要做好防火防爆的应急措施，配备必要的消防器材。
机械施工必须有专人指挥，对以开挖的管段要24小时有人看守，防止次生灾害发生。
6．工程项目部，对施工的关键环节进行现场监督，监督施工质量，合理控制工程施工进度，对工程施工的隐蔽工程、每道工序进行严格检查验收、确认。
7.项目经理部主管经理应组织工程、安全、计划等有关部门进行定期、不定期质量安全检查或抽查。
检查后，填写《QHSE工程项目施工管理手册》，对于检查提出的问题由甲方代表或项目监理监督整改，验收并签字确认。
8.工程项目部专（兼）职安全员每天一次深入施工现场检查。
杜绝“三违”现象发生，认真填写隐患整改通知单，督促施工单位按时整改并严格考核。
9．有下列情况之一的，安全员有权下令停工，并在勒令停工后，向主管领导及有关部门汇报：
（1）有重大安全隐患的；
（2）较大安全隐患，不能立即整改的；
（3）有严重违章的；
三、工程结束后考核与总结
1.工程结束后，由承包商向工程项目经理提出验收申请。
工程项目经理组织有关部室和专业人员进行验收。
发现安全质量问题，以书面形式通知承包商进行彻底整改。
竣工验收合格后，接受第二项目经理部的最终验收。
2.工程项目部每月根据《承包商作业HSE表现评价表》对承包商进行HSE表现评估（作业时间不到一个月工程，月评估即最终评估），报到QHSE部建立承包商HSE业绩评估数据库。
3.第二项目经理部根据施工中安全作业、竣工验收的实际情况并结合检查考核情况，决定返还风险抵押金的比例。
4.QHSE部要如实地对承包商在施工过程中HSE管理情况进行评价，作为管道公司年度对承包商进行“准入证”审核的依据。
本细则由第二项目经理部QHSE部负责解释。
开工前HSE检查清单
序号
项目
是
否
整改措施
1.工作计划
1.1
施工方案内是否明确了相关的HSE问题?
1.2
承包商是否有熟悉管道公司的作业许可票签发程序?
1.3
与工作相关的设备是否经过了安全检查?
1.4
是否识别了关键作业环节并进行作业安全分析?
1.5
施工方案中是否有详细说明了关键作业程序和安全注意事项?
1.7
承包商能够胜任的安全代表:
1.7.1有吗？
1.7.2是否有足够的授权?
1.8
承包商是否有如下安全管理规定并确保实施：
1.8.1管理人员足够的安全背景和经验?
1.8.2新员工的培训?
1.8.3安全会议?
1.8.4安全检查?
1.8.5应急演习?
1.8.6事件调查和报告?
1.9
承包商是否有针对违反HSE规定的纪律处分规定?
1.10
是否在工作开始前召开一个工作前安全会?
2.隐患管理
2.1
承包商是否有成立风险（即识别不安全行为和状况）识别小组?
2.2
承包商是否为下面的这些方面提供了合适的隐患控制方法?
2.2.1场地整理?
2.2.2机械保护?
2.2.3危险化学品?
2.2.4可燃物和易燃物?
2.2.5废弃物的收集?
2.2.6设备、保护装置、工具的维护保养?
2.2.8个人防护用品?
3.应急响应计划和程序
3.1
承包商员工是否明白各自在应急状态下的职责?
3.2
承包商员工是否知道如何报告紧急情况?
3.3
是否知道在紧急情况的前后如何使用车辆？
3.4
承包商员工中是否有人经过简单医疗处理的培训?
3.5
是否有足够的简单医疗处理设备?
3.6
是否有合格的急救箱?
3.7
能否在紧急情况下联系到承包商的应急联系人?
4.现场准备的情况
4.1
工作现场的准备情况:
4.1.1工作现场的通道是否通畅？
4.1.2堆场是否足够?
4.1.3工作场所内外的联络是否畅通?
4.2
是否建立了撤离通道？
是否指定了集合地点？
4.3
应急电话号码是否在现场张贴?
5.HSE培训
5.1
特种工培训是否按照要求完成？
证件是否有效？
5.2
是否对监督和管理人员进行了培训以确保他们能够胜任工作和管理HSE工作?
5.3
是否有对员工的培训计划?
6.承包商的管理承诺
6.1
承包商管理层是否有可见的承诺？
承包商负责人（签字）:
建设单位检查员（签字）:
开工前机具检查清单
序号
要求
检查栏
1.个人防护设备
1.1
个人防护用品应符合管道作业标准要求。
一般作业时需配备的基本个人防护用品：
a.头部防护-国家标准的安全帽，并配有面夹带（系于下颚处）。
b.眼部防护-安全眼镜；近视眼佩带相应的近视安全眼镜。
c.手部防护-采用纯棉、皮质或皮、棉混和材质的手套。
d.脚部防护-有钢板设计的安全鞋。
e.防护衣-长袖连体工服，不允许有非常严重的撕裂及磨损的工衣
有特殊工种作业时需配备的防护用品:
f.头部防护-焊接或切割作业中必须佩戴有安全帽的焊接面罩
g.眼部防护-进行低/高压作业流体以及有颗粒物产生的作业（切割、除锈、打磨、手动或电动刷具等）必须佩戴护目镜或与面部防护一体的防护罩；在邻近区域工作的人员也必须配备相关的防护用品。
h.眼部防护-焊接或气割时需佩戴焊工面罩/焊工防护镜。
i.手掌/手臂的防护-焊接或气割时需佩戴长手套。
j.呼吸系统的防护-焊接、气割或可能有有害或有毒气体的产生的作业，人员必须佩戴相应的呼吸面罩。
k.呼吸系统的防护-一般切割和打磨作业时需佩戴防尘口罩。
一般作业
a._____
b._____
c._____
d._____
e._____
特殊作业
f.______
g.______
h.______
i._____
j.____
k.____
1.2
安全带和安全尾绳必须为合格品，每条安全带必须配备两条安全尾绳。
2.手动工具
2.1
手动工具包括但不限于:
扳手、凿子、老虎钳等；工具须保持良好状态，不允许使用有缺陷的工具。
2.2
带木柄的工具、把手不能有缺陷，如：
开裂、缺损，工具头必须有锁套加以保护。
2.3
敲打类的工具（如凿子、夹子等）不能有蘑菇头现象，应易于使用。
2.4
高空作业使用到的工具需要配备相应的工具包以防坠落。
3.电气设备/电动工具/电缆
3.1
目测：
所有电气设备/电动工具以及电线电缆外观完整良好，技术铭牌完整清晰-即没有明显损坏，没有撕裂、磨损、接触不良以及裸线等。
3.2
所有电器设备和电动工具应有可靠的接地及接地装置，接地电缆的容量至少为电源线容量的三分之二。
3.3
1000伏以下的电器设备需挂标有“注意—XXX伏”的警告警示牌。
3.4
1000伏以上的电器设备需挂标有“危险—XXX伏”的危险警示牌。
3.5
检查电器设备和工具的额定电压以确保与设施上供电系统相匹配，或者配有合适的变压器。
3.6
断路器应有保护罩以防止人体意外接触而发生事故；配电盘与电器设备之间的距离不应少于1米。
3.7
电气设备与工具的绝缘电阻（包括焊机）要超过1兆欧姆，接地电阻小于4欧姆。
3.8
电压小于1000伏电缆的绝缘电阻应大于10兆欧姆。
3.9
电气开关要标明“开/关”的位置以指示设备状态。
3.10
在危险区域只能使用符合防爆要求的电气设备和工具。
4.气割设备和工具
4.1
气瓶软管处于良好的状态，没有风化和干裂现象。
4.2
气瓶处于良好状态，没有明显损害、扭曲和严重腐蚀并贴有标签。
4.3
压缩空气/氧气/乙炔瓶配备保护罩。
4.4
压力调节阀和压力表已经效验并处于良好的状态可供使用。
4.5
氧气瓶和乙炔瓶装有止回阀。
4.6
气瓶架印有安全承载数并具有有效的第三方检验合格证书，证书将与设备一起提供给站场。
4.7
卸扣配不锈钢插销。
4.9
气割火炬枪应装有防回火装置。
5.打磨、切割、除锈工具
5.1
所有打磨和切割的工具都装有安全防护罩和有效安全装置。
5.2
砂轮片与打磨机的转速相匹配。
5.3
除锈针枪应配有安全装置。
6.脚手架和梯子材料
6.1
脚手脚管子:
a.管壁厚度不少于3.5mm。
b.使用的脚手架管子无明显扭曲变形，无裂痕以及明显生锈。
c.管子需采用镀锌的，不能涂上油漆。
6.2
脚手架工作平台应由金属板制成，无明显生锈及变形。
6.3
脚手架木板
a.板子尺寸，至少50mm厚，250mm宽，最大纵向撕裂纹路不允许超过225mm，任何开裂、腐蚀和损害不得影响板子的承载能力。
b.不能沾有油漆。
6.4
用于捆绑的铁丝应采用13号。
6.5
连接件和卡扣与脚手架管子配合紧密，无缺损，如裂痕、劈开等。
6.6
梯子处于良好的状态。
7.吊装设备和工具
7.1
吊索、卸扣应处于良好状态并具有有效的第三方检验合格证书，证书需随设备一起提供给建设单位。
7.2
卸扣需配不锈钢插销并正确装配好。
7.3
设备架应标明安全承载数并具有有效的第三方检验合格证书，证书连同设备一起提供给建设单位。
承包商负责人（签字）:
建设单位检查员（签字）
作业安全分析表
步骤序号
基本工作步骤
隐患
（人的不标准的行为或者物的不标准的状态）
隐患控制措施
负责人
施工现场监督检查记录
时间
年月日
存在问题
整改措施
受
检
方
签字
检查人
签字
整改情况
验证人
年月日
施工现场监督检查记录
时间
年月日
存在问题
整改措施
受
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方
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施工现场监督检查记录
时间
年月日
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整改措施
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施工现场监督检查记录
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施工现场监督检查记录
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施工现场监督检查记录
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施工现场监督检查记录
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施工现场监督检查记录
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施工现场监督检查记录
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施工现场监督检查记录
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施工现场监督检查记录
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施工现场监督检查记录
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存在问题
整改措施
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检查人
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整改情况
验证人
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施工现场监督检查记录
时间
年月日
存在问题
整改措施
受
检
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签字
检查人
签字
整改情况
验证人
年月日
施工现场监督检查记录
时间
年月日
存在问题
整改措施
受
检
方
签字
检查人
签字
整改情况
验证人
年月日
施工现场监督检查记录
时间
年月日
存在问题
整改措施
受
检
方
签字
检查人
签字
整改情况
验证人
年月日
工程评价
现场施工管理人员对施工队伍评价
评价人：
日期：
年月日
项目经理部对施工队伍的评价
评价人：
日期：
年月日
附件：
HSE表现评价表（月评估/最终评估）
审核项
评分标准
1.承包商作业人员是否持有要求的证书并具备执行承包作业所需的知识、经验和技能？
10分：
全部作业人员证书齐全并具备所需的知识、经验和技能
8分：
全部作业人员证书齐全，80%的人员具备所需的知识、经验和技能
6分：
全部作业人员证书齐全，70%的人员具备所需的知识、经验和技能
4分：
全部作业人员证书齐全，60%的人员具备所需的知识、经验和技能
2分：
作业人员证书不齐全，或具备所需的知识、经验和技能的人员在60%以下
6.承包商所携带的工具设备（包括PPE）是否满足要求？
10分：
对设备工具材料按检查清单进行了预先检查，现场复检全部符合要求
8分：
对设备工具材料按检查清单进行了预先检查，但现场检查有10%的工具或设备不符合要求
6分：
对设备工具材料按检查清单进行了预先检查，但现场检查有20%的工具或设备不符合要求
4分：
对设备工具材料按公司检查清单进行了预先检查，但现场检查有30%的工具或设备不符合要求
2分：
未按要求对设备工具材料进行预先检查，或现场检查有30%以上的工具或设备不符合要求
11.承包商作业人员是否能够在班前会上充分有效地沟通相关的作业信息?
10分：
班前会内容全面（包括作业内容、步骤、分工、风险、控制措施和应急等）；清楚并能突出重点；全员参与；双向沟通
8分：
以上4点中的1点不能完全满足要求
6分：
以上4点中的2点不能完全满足要求
4分：
以上4点中的3点不能完全满足要求
2分：
被评价时间段发现有不召开班前会的现象
4．承包商作业人员是否能够充分理解作业许可和作业安全分析中所列的风险并能严格执行其中的控制要求？
10分：
被评价时间段现场抽查和谈话发现所有人员清楚相关作业风险，所有风险控制措施落实到位
8分：
被评价时间段现场抽查和谈话发现有极个别人员不清楚相关风险，或有极个别控制措施未落实到位
6分：
被评价时间段现场抽查和谈话发现有少数人员不清楚相关风险，或有少数风险控制措施未落实到位
4分：
被评价时间段现场抽查和谈话发现有部分人员不清楚相关风险，或有部分风险控制措施未落实到位
2分：
被评价时间段现场抽查和谈话发现有一半以上人员不清楚相关风险，或有关键控制措施未落实到位
5.承包商作业人员能否在作业中及作业后保持作业场地干净、整洁、有序？
10分：
被评价时间段现场抽查发现现场始终保持干净整洁；工具、设备和材料摆放整齐有序；危险区域被隔离和/或设置警示；气瓶等被可靠固定；保持安全通道畅通；孔洞采取了防坠落措施；地面没有油污
8分：
被评价时间段现场抽查发现极个别情况下不能完全满足以上要求
6分：
被评价时间段现场抽查发现少数几次不能完全满足以上要求
4分：
被评价时间段现场抽查多次发现不能完全满足以上要求
2分：
被评价时间段现场抽查几乎每次发现不能完全满足以上要求
6．承包商作业人员作业期间能否穿戴好个人保护用品?
10分：
被评价时间段现场抽查发现所有人员在作业期间工衣穿戴整齐；戴安全眼镜；安全帽系好帽带；高噪音区使用听力保护装置；登高作业正确使用安全带；打磨等作业正确使用面罩；使用适当的手部保护等
8分：
被评价时间段现场抽查发现极个别情况下不能完全满足以上要求
6分：
被评价时间段现场抽查发现少数几次不能完全满足以上要求
4分：
被评价时间段现场抽查多次发现不能完全满足以上要求
2分：
被评价时间段现场抽查几乎每次发现不能完全满足以上要求
7．承包商作业人员作业期间能否采取安全的身体位置或姿势?
10分：
被评价时间段现场抽查发现所有人员的身体位置都能注意避开落物、高压、被夹、被碰、被打击或被割等危险；用力姿势能注意避免扭伤或摔倒
8分：
被评价时间段现场抽查发现极个别作业人员不注意采取安全的身体位置或姿势
6分：
被评价时间段现场抽查少数几次发现作业人员不注意采取安全的身体位置或姿势
4分：
被评价时间段现场抽查多次发现作业人员不注意采取安全的身体位置或姿势
2分：
被评价时间段现场抽查几乎每次发现作业人员不注意采取安全的身体位置或姿势
8．承包商作业人员能否正确使用工具设备?
10分：
被评价时间段现场抽查发现所有人员都能按照工具设备特有的用途使用工具设备；使用工具设备时的方法正确得当
8分：
被评价时间段现场抽查发现极个别作业人员使用不当的工具设备或者对工具设备的使用方法不当
6分：
被评价时间段现场抽查少数几次发现有人使用不当的工具设备或者对工具设备的使用方法不当
4分：
被评价时间段现场抽查多
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