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资源描述

相关方管理程序

1目的

为了满足公司对相关方的管理要求，实现有效控制，确保施工生产的顺利进行，预防环境污染，保证员工的职业安全与健康，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于相关方的选择、评价、控制与管理。

3管理对象

本程序所包括的管理对象有：

劳务分包方、专业分包方和废弃物处置消纳方。

4职责

4.1本程序由法务合约部负责编制、修改、监督、检查。

4.2分公司/子公司人力资源部门（或经营部门）

负责劳务分包方选择和编制《合格劳务分包方名册》及监督管理。

4.3分公司/子公司经营部门

负责专业分包方的评价与选择、编制《合格专业分包方名册》及监督管理。

4.4项目经理部

4.4.1负责提出相关方的使用计划。

4.4.2负责对相关方进行预审、调查、-初始评价与选择。

4.4.3负责对各相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训，签订有关协议，以及日常的管理工作。

4.5集团公司人力资源部负责编制劳务管理制度和政策咨询、监督，以及劳务工作的归口管理。

5工作程序

5.1劳务分包方的管理

5.1.1项目经理部使用劳务分包队伍，应向上一级人力资源管理部门提出使用计划。

5.1.2大型项目评价和选择合格劳务分包方的工作，由分公司/子公司主管领导主持，中、小型项目由分公司/子公司人力资源部门负责组织、评价和选择合格劳务分包方工作。

报主管领导审批后，发布本单位的《合格劳务分包方名册》，同时报集团公司法务合约部、人力资源部备案。

5.1.3项目经理部对劳务分包队伍进行预审调查，首先确定适用的分包方范围，然后对其经营业绩、资质、人员素质与技术水平进行初始评价后，上报分公司/子公司人力资源部门。

在发布的《合格劳务分包方名册》中选择使用劳务分包方。

5.1.4对劳务分包方的调查和评价应包括：

资质等级、技术能力（包括取得职业资格证书的人数、特种作业人员持证上岗情况）、质量/环境/职业健康安全管理体系状况、实际业绩、社会信誉等内容。

5.1.5劳务分包方应在发布的《合格劳务分包方名册》中选取。

对经过审核批准后确定的劳务分包方，若与其签订合同，应使用集团公司制定的《建设工程施工劳务分包合同范本》。

合同内容的填写应明确、具体。

5.1.6项目经理部负责劳务分包方的日常管理，并对工程完工后的分包效果进行考核评定。

5.1.7项目经理部负责与劳务分包方签订《环境保护协议书》和《职业安全健康协议》。

5.1.8项目经理部应对劳务分包方进行环境保护和职业安全健康宣传教育和培训，并有专人负责，培训内容应包括：

公司的环境方针、职业安全方针、环境保护和安全健康相关知识和法律法规，施工现场作业时的环保和安全健康的相关要求，对教育和培训情况要有记录。

5.1.9项目经理部建立并保存对劳务分包方的动态考核（半年一次）记录，并报上一级人力资源管理部门，以供调查、编制分包方名册时参考。

在合同履行过程中、在合同履行结束时，应填写合同履行情况反馈表。

5.1.10分公司/子公司的《合格劳务分包方名册》每年修订一次，人力资源部门根据工程需要和考核情况进行删减和补充后，重新发布《合格劳务分包方名册》，同时报集团公司法务合约部和人力资源部。

5.1.11各级人力资源管理部门建立并保存有关劳务分包方的调查、评价和考核记录。

5.2专业分包方的管理

5.2.1需进行专业分包的，由项目经理部在质量计划/施工组织设计中制定分包计划，报分/子公司审批，经批准后，项目经理部对专业分包方进行预审调查。

5.2.2项目经理部通过收集证明材料、现场调查评价等方法对专业分包方预审、调查，然后填写《专业分包方预审调查表》，初步评价后编制《合格专业分包方申报名册》，并将申报名册和预审资料报分公司/子公司经营部门，经审核、筛选报主管领导批准发布《合格专业分包方名册》。

5.2.3对专业分包方调查和评价应包括：

专业分包方的资质、法人营业执照、专业技术人员、特种作业人员等人员素质状况、生产能力、技术装备水平、质量、环境及安全管理状况、实际业绩、社会信誉等方面的内容。

5.2.4分公司/子公司发布的《合格专业分包方名册》报集团公司法务合约部备案。

5.2.5项目经理部在分公司/子公司发布的《合格专业分包方名册》中选择专业分包方，经分公司/子公司负责人批准后，由分公司/子公司经营部门负责洽商，签订合同时应采用集团公司发布的《建设工程施工专业分包合同范本》。

按国家行业规定应采用公开招标形式进行分包的，由分公司/子公司负责人批准后，进行公开招标，具体事宜由经营部门负责办理。

5.2.6合同内容的填写应明确、具体，分包方必须掌握本公司管理体系并保证实现相关要求。

5.2.7项目经理部负责对专业分包方的控制、日常管理及动态考核。

动态考核一般每半年组织一次（具体视项目规模而定），由项目经理部各有关部门分别进行考核，由项目总工程师进行综合评审，项目经理审批。

分包工程完工后，对分包效果进行评定。

5.2.8项目经理部负责与专业分包方签订《环境保护协议书》和《职业安全健康协议》。

5.2.9项目经理部负责对分包方进行环境保护和职业安全健康管理要求的教育和培训，对教育和培训情况要有记录，同时，要对分包方的执行情况进行监督检查。

5.2.10《合格专业分包方名册》每年修订一次。

分公司/子公司的经营部门根据工程需要和对分包方的考核情况，进行补充或删除，重新发布《合格专业分包方名册》，同时报集团公司法务合约部备案。

5.2.11项目经理部建立和保存对专业分包方的动态考核、评价记录和分包效果评定记录，并报分公司/子公司经营部门一份，作为编制专业分包方名册的依据之一。

在合同履行过程中、在合同履行结束时，应填写合同履行情况反馈表。

5.3消纳方的管理

5.3.1项目经理部负责评价和选择具有专业资质的消纳方，承担施工过程中的建筑垃圾和其它废弃物处置工作，对于油品和化学危险品的运输和处理，必须选择具备国家规定资质消纳方。

5.3.2项目经理部应告知消纳方我公司的环境保护和职业安全健康的管理规定，负责与消纳方签订《环境保护协议书》和《职业安全健康协议书》。

5.3.3项目经理部应要求消纳方对于化学危险品的处置遵守以下要求：

a）运输化学危险品应遵守国家有关化学危险品运输管理的规定；

b）轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒；

c）碰撞、互相接触引起燃烧、爆炸或造成其它危险的化学危险品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险品，不得违反配装限制和混合装运；

d）遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，在装运时应当采取隔热、防潮措施；

e）装运化学危险品时不得客货混装。

5.3.4分公司/子公司和项目经理部必须具备应急措施和方法。

5.3.5项目经理部应要求消纳方遵守车辆管理的下列要求：

a）漏油的车辆不准进入施工现场；

b）禁止在施工现场内鸣笛；

c）采取必要的防扬尘和遗洒的措施。

5.4废弃物处置

废弃物处置执行《主要污染源管理控制程序》中的要求。

6相关文件

《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》

《中铁xx集团有限公司合同管理办法》

《重要环境因素控制程序》

《应急准备与响应程序》

《化学危险品控制程序》

《建设工程施工劳务分包合同》

《建设工程施工专业分包合同》

7记录

环境保护协议书（格式自行拟定）

职业安全健康协议书（格式自行拟定）

专业分包合同履行情况反馈表ZTJG-CX-2004-13-01

劳务分包合同履行情况反馈表ZTJG-CX-2004-13-02

专业分包方调查表ZTJG-CX-2004-13-03

专业分包方审核表ZTJG-CX-2004-13-04

专业分包方动态考核表ZTJG-CX-2004-13-05

劳务分包方调查表ZTJG-CX-2004-13-06

劳务分包方审核表ZTJG-CX-2004-13-07

劳务分包方动态考核表ZTJG-CX-2004-13-08

消纳方调查表ZTJG-CX-2004-13-09

专业分包合同履行情况反馈表

单位：

ZTJG-CX-2004-13-01

项目名称

合同名称

分包人

施工范围

合同价款

工期

合

同

履

行

情

况

合同

交底

是否进行了交底

交底记录如何

工程

质量

是否达到合同要求

存在何种问题

工程

进度

是否达到合同要求

误工原因

价款

给付

已给付数额

是否按要求给付

工程

变更

是否存在变更

变更事项

违约

情况

违约事项

处理结果

备注

劳务分包合同履行情况反馈表

单位：

ZTJG-CX-2004-13-02

项目名称

合同名称

分包人

施工范围

合同价款

工期

合

同

履

行

情

况

合同

交底

是否进行了交底

交底记录如何

工程

质量

是否达到合同要求

存在何种问题

工程

进度

是否达到合同要求

误工原因

价款

给付

应付款

已给付数额

是否按合同给付

工程

变更

是否存在变更

变更事项

违约

情况

违约事项

处理结果

备注

专业分包方调查表

单位：

ZTJG-CX-2004-13-03

责任部门

专业分包方

名称

住址

负责人

电话

调

查

内

容

资质等级

技术能力

业绩

信誉

其他

调查人

调查日期

备注

专业分包方审核表

单位：

ZTJG-CX-2004-13-04

项目名称

专业分包方

单位名称

资质

拟施工内容

审核人

审核日期

年月日

审

核

内

容

审核结果

项目部负责人

日期

备注

专业分包方动态考核表

单位：

ZTJG-CX-2004-13-05

项目名称

专业分包方

合同名称

资质

施工范围

考核内容

施工能力

管理能力

工程质量

工程进度

安全生产

环境保护

协作配合

信誉

考核部门

考核意见

考核人

考核日期

项目负责人

日期

备注

劳务分包方调查表

单位：

ZTJG-CX-2004-13-06

责任部门

劳务分包方

名称

住址

负责人

电话

调

查

内

容

资质等级

技术能力

业绩

信誉

其他

调查人

考核日期

备注

劳务分包方审核表

单位：

ZTJG-CX-2004-13-07

项目名称

劳务分包方

单位名称

资质

拟施工内容

审核人

审核日期

年月日

审

核

内

容

审核结果

项目部负责人

日期

备注

劳务分包方动态考核表

填报单位：

ZTJG-CX-2004-13-08

项目名称

劳务分包方

详细名称

人数

资质

分包形式

工种/人数

考核内容

技壮工比例

施工能力

管理能力

工程质量

工程进度

安全生产

环境保护

协作配合

考核部门

考核人

考核日期

考

核

意

见

项目负责人

日期

备注

消纳方调查表

单位：

ZTJG-CX-2004-13-09

责任部门

消

纳

方

名称

住址

负责人

电话

调

查

内

容

资质等级

技术能力

业绩

信誉

其他

调查人

考核日期

备注

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