各项工程管理规程.docx

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各项工程管理规程

各项工程管理制度

一、工程质量管理办法

总则：

第一条为了提高建设工程质量，加强建设工程质量的监督管理，根据建设部《建设工程质量管理办法》。

特制定本办法。

第二条本办法所称建设工程，是指纸机建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等工程。

本办法所称建设工程质量是指有关法律、法规、技术标准。

设计文件和合同中对建设工程的安全、适用、经济、美观等方面的综合要求。

第三条凡在本公司区域内从事建设工程活动的单位，均应遵守本办法。

。

第四条建设工程质量实行政府监督、社会监理和企业保证相结合的制度。

第五条一切单位和个人有权就建设工程质量问题向建设行政管理部门及其它有关部门检举和控告。

一、质量管理方面：

1、厂区内所有工程均需达到合格工程，符合建筑规范及设计要求。

2、各工程要有合理的工期，并以此作为施工期间奖罚的依据。

3、在施工过程中应大力提倡应用新技术、进产品，提高工程的技术含量，降低工程造价。

4、施工员要深入施工现场，协助搞好施工监理，工作到施工现场，及时对隐蔽工程进行验收和工程量签证，与施工队一起复核工程量，提高工程量正确性。

5、施工过程中工程分部、分项的验收范围及标准，应严格按规范要求执行。

6、适当提高工程的验收标准，以保证在使用中更为优化。

7、工程要高度重视规划设计工作，要严格遵守先规划、后设计、再施工的原则，严禁违反基建程序，搞边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。

8、工程设计要遵循“安全可靠、经济适用、符合国情、因地制宜”的原则，根据其纸机工程的实际情况，推行标准设计、典型设计和限额设计

二、施工管理方面：

1、要有完善的工程质量保证措施，要努力推广使用有利于提高工程质量的先进技术和先进的施工方法和工艺。

原材料试验报告应填写齐全真实，不得有漏项，不合格的材料不得应用到工程上。

2、试块的留置及基础回填试验应符合国家规范要求，准确反应工程质量。

3、现场搅拌应严格按施工配合比以重量计量进行搅拌。

混凝土结构工程应提供详细的混凝土施工记录。

4、水电安装材料须经施工员或材料员确认合格后方可使用。

5、各种管理资料，如施工组织设计、技术交底、技术复核等，应做到详细、准确、针对性强，对工程要有具体的指导作用。

6、施工日记应全面反映施工情况，包括施工管理、技术要求、材料试验及施工有关的其他方面，做到真实、全面、交圈。

7、各种保证资料签章齐全。

二、工程进度管理办法：

总则：

1、工程部对开工报告、施工组织设计、竣工报告进行审批。

2、对项目每周、每月投资完成情况进行统计，对进度进行现场资料核查，向公司提供施工计划。

3、对项目实施中矛盾较为突出的问题进行专项协调，帮助施工单位协调解决施工组织中出现的各种矛盾，促进加快工程进度。

4、对存在的问题及工作计划提出意见和具体布置，及时研究和协调解决项目实施中的各种问题。

5、建立工程台帐，每个工程每月根据仓库和工地实际使用材料，按照与施工单位签定合同时商定的材料价格和计价方式作出中间结算，对照工程合同，及时了解工程的实际进度.

6、实时统计计划工程进度、实际工程进度，分析各类工程进度信息。

工程进度管理的具体措施：

（1）统一进度计划编制办法

监理单位根据合同要求制订统一的工程进度计划编制办法，在办法里对工程进度计划编制的原则、内容、编写格式、表达方式、进度计划提交、更新的时间及工程进度计划编制使用的软件等作出统一规定经业主审核同意后，转发给各施工单位，照此执行。

（2）确定工程进度计划编制原则

工程进度计划编制必须遵守以下原则：

分标段工程进度计划编制必须以工程承包合同、监理发布的有关工程进度计划指令以及国家有关政策、法令和规程规范为依据；分标段工程进度计划的编制必须建立在合理的施工组织设计的基础上，并做到组织、措施及资源落实；分标段工程进度计划应在确保工程施工质量，合理使用资源的前提下，保证工程项目在合同规定工期内完成；工程各项目施工程序要统筹兼顾、衔接合理和干扰少；施工要保持连续、均衡；采用的有关指标既要先进，又要留有余地；分项工程进度计划和分标段进度计划的编制必须服从厂内总体实施阶段的总进度计划要求。

（3）贯彻、执行总进度计划

业主对工程进度的控制首先是通过招标文件中的开工、完工时间及阶段目标来实现的；监理则是在上述基础上对工期、阶段目标进一步分解和细化后，编制出工程分标段和分项工程进度计划，以此作为对施工单位上报的工程分标段工程进度计划的审批依据，确保工程施工按进度计划执行；施工单位工程分标段工程总进度计划，是在确定了施工方案和施工组织设计后，对招标文件要求的工期、阶段目标进一步分解和细化编制而成。

它提交给监理用来响应和保证业主的进度要求。

施工单位工程年度、季度、月度计划则是上报监理和业主，如何具体组织和安排生产，并实现进度计划目标的。

（4）控制手段

厂区工程用于工程进度控制的具体手段是：

建立严格的进度计划审批制度；对进度计划执行进行考核，定期更新进度计划，及时调整偏差；并以每月进度的完成情况来确定工程款的拨付和奖惩，通过进度计划滚动来编制过程的远粗、近细，实现对工程进度计划动态控制；对工程总进度计划中的关键项目进行重点跟踪控制，达到确保工程建设工期的目的；业主根据整个工程实际进度，统一安排而提出的指导性或目标性的年度、季度总进度计划，用于协调整个厂区工程进度

三、施工管理办法：

1、认真贯彻执行公司董事会所确的“监督、提醒、协调、配合”八字方针，积极协调好与工程管理单位的关系，真正做到不越位，不错位，不缺位，为工程管一单位提供良好的工作环境。

2、按照工程项目建设相关管理规定，在现场检查、结构验收、材料（设备）检验、竣工预验收等主要控制点，由建设单位指派专人同监理单位共同检查、验收、并签署验收意见。

3、对监理方在检查、验收中未能检查仔细或规范、标准运用不当等方面，由建设单位工程部门专业人员写出具体书面意见上报公司。

公司采用每旬一次通气会方式进行。

4、对承包商在施工（制造）及监督过程中存在的质量安全问题，工程部门专业人员有权，根据甲、乙双方的合同等方面的约定，会同项目管理单位采用经济手续、行政手段进行严格管理。

5、当工程质量、进度及其投资在监理方管理不力的情况下，工程部门专业人员要及时将问题整理上报公司，公司有权对此问题采取进一步管理，直至调换当事人事或监理单位。

6、实行每月监理月报审评制，对当月中存在的具体问题、如服务到位情况、过程控制情况、协调能力（方法）与措施的情况，进度、质量、投资控制等情况进行逐项报告。

对不到位，控制不严项，书面上报公司。

7、工程部门将根据第六条中的具体情况，每月一次参与当月拨付监理费的审报，向公司提出具体费用管理意见。

监督管理单位、承包商真正履行事自职责与任务。

8、督促施工单位建立和完善质量保证体系，坚持实行“三级质量检验”制度。

要严格按照国家和行业标准、按照经审定的设计图纸和施工方案组织施工。

9、要有完善的工程质量保证措施，要努力推广使用有利于提高工程质量的先进技术和先进的施工方法和工艺。

原材料试验报告应填写齐全真实，不得有漏项，不合格的材料不得应用到工程上。

10、试块的留置及基础回填试验应符合国家规范要求，准确反应工程质量。

现场搅拌应严格按施工配合比以重量计量进行搅拌。

混凝土结构工程应提供详细的混凝土施工记录。

装饰及水电安装材料须经施工员或材料员确认合格后方可使用。

11、各种管理资料，如施工组织设计、技术交底、技术复核等，应做到详细、准确、针对性强，对工程要有具体的指导作用。

12、施工日记应全面反映施工情况，包括施工管理、技术要求、材料试验及施工有关的其他方面，做到真实、全面、交圈。

各种保证资料签章齐全。

四、监理管理办法

1、业主在委托的工程范围内，授予监理单位以下监理权利：

（1）选择工程总承包人的建议权；

（2）选择工程分包人的认可权；

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权；

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得甲方的同意。

当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，乙方应当书面报告甲方并要求设计人更正；

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向甲方提出书面报告；

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告；

（7）征得甲方的同意，乙方有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方报告。

如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向甲方作出书面报告；

（8）工程上使用的材料和施工质量检验权。

对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。

承包人得到项目管理机构复工令后才能复工；

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权；

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。

未经项目经理签字确认，甲方不支付工程款。

2、项目管理机构在业主授权下，可对任何第三方合同规定的义务提出变更。

如果由此严重影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经业主事先批准。

在紧急情况下未能事先报业主批准时，项目管理机构所作的变更也应尽快通知业主。

在监理过程中如发现承建商工作不力，项目管理机构可提出调换有关人员的建议。

3、在委托的工程范围内，业主或第三方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向项目管理机构提出，由项目管理机构研究处理意见，再向双方协商确定。

当业主第三方发生争议时，项目管理机构应当根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。

当其双方的争议由政府建设行政管理部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料。

五、工程设计管理办法

总则：

1、为加强和规范基建与维修建设工程设计管理工作，确保建筑工程设计质量，根据国务院发布的《建设工程勘察设计管理条例》与建设部发布的《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《建设工程设计文件编制深度规定》等有关法律、法规，结合我公司实际情况，制定本管理办法。

2、工程设计是基本建设工作的重要环节，它对工程质量与投资效益的优劣起到至关重要的作用，因此，在进行工程设计时必须按照实用、经济、美观的原则，树立“质量第一、精品意识”的思想。

3、建设工程设计发包应严格执行国家发展和改革委员会等八部委发布的《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，实行招标发包。

根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，对具备工程设计招标条件的基建工程建设项目，应采取公开招标或邀请招标；对维修改造工程建设项目，应区别不同情况采取邀请招标或直接委托设计。

4、各工程项目组负责本组承担的建设工程的设计管理工作。

一、设计准备阶段

1、工程项目组在接到工程建设任务后，首先应进行前期资料的收集并填写《工程设计资料输入登记表》

工程前期资料包括：

投资计划、可行性研究报告、可行性研究报告批复、使用单位要求及其它资料等。

2、工程项目组在工程资料输入完成后，应及时对其进行审查并填写《工程设计资料输入评审记录表》

审查资料的齐全性与合理性，从专业角度出发，提出切实可行的修改建议。

3、需要通过招标选定设计单位的建设工程，工程项目组应配合专家设计组完成设计招标工作。

工程项目组在充分理解可行性研究报告及其批复的基础上，组织有关人员踏勘现场，充分了解实际情况和公司的具体要求，编制设计任务书、《工程设计招标技术要求》和《工程设计评标主要内容要求》。

4、设计单位确定后，工程项目组负责完成工程设计合同的签订工作。

二、初步设计文件的编制

1、工程项目组应依据已批复的建设工程项目可行性研究报告，编写初步设计任务书和招标技术要求文件，印发各设计单位，为其进行初步设计提供必要的基础资料；并参与工程设计招标或委托工作。

2、在初步设计文件的编制过程中，工程项目组在听取公司各方面的意见与建议的基础上，组织有关部门和人员对初步设计文件进行过程评审，并及时将初步设计文件过程评审的修改意见反馈设计单位，促使工程设计顺利进行。

工程项目组负责填写《顾客要求评审记录表》、《工程设计评审记录表》、《工程概算评审记录表》、《工程设计修改意见记录表》和《工程设计修改意见处理情况表》。

3、在初步设计文件编制完成后，工程项目组在自审的基础上，组织有关部门和人员对初步设计文件进行成果评审，并及时将初步设计文件成果评审的修改意见反馈设计单位，促使工程设计的修改及时完成。

初步设计文件应满足编制施工图设计文件的需要。

三、施工图设计文件的编制与实施

1、工程项目组应依据初步设计文件及其批复，及时编写施工图设计任务书，参与施工图设计招标或委托设计，同时为设计单位提供设计所需的基础资料及其它条件保障。

2、工程项目组负责组织施工图设计文件编制的过程评审和编制的成果评审工作。

施工图设计文件修改完成后，工程项目组应及时办理建设工程施工图审查手续。

施工图设计文件应满足设备材料采购、非标准设备制作、施工条件和施工工艺的要求。

3、在确定工程施工单位后，工程项目组负责组织有关人员会同设计单位、监理单位和施工单位，对施工图设计文件进行会审，并编制施工图会审记录。

4、　工程项目组应在施工阶段对建设工程进行定期检查和技术质量监督工作，以保证工程施工达到设计文件的要求或标准。

四、设计变更管理

1、　工程项目组人员应互相配合，及时处理施工过程中发现的设计及技术问题，确保工程施工的顺利进行。

2、施工单位和监理单位均不得擅自修改建设工程设计文件。

确需修改建设工程设计文件的，应办理设计变更审批手续，经基建处审核同意后，由该建设工程的原设计单位负责修改，然后组织实施。

对于设计变更变动较大或增加经费数额较大时，按公司有关规定，履行相应报批手续。

使用部门提出设计修改要求时，亦应按上述程序办理。

3、施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准以及合同约定的质量要求的，应当报告工程项目组。

基建处项目组应及时要求设计单位对设计文件进行补充、修改。

4、建设工程在报建过程中如发生设计修改，应及时通知设计单位对施工图进行修改，以避免发生施工图与报批图不符，为工程竣工验收打好基础。

其审批程序按本办法第十七条的规定办理。

5、设计变更通知单的下发工作应当本着“事先下发、避免浪费”的原则进行，在特殊情况下也可采取事先口头通知、事后（三日内）补发的办法。

6、设计变更通知单要写明工程名称、专业、编号及日期。

在变更栏中，应写明设计变更原因、设计变更内容，并应绘制必要的设计图；如变更图量较大，则应另外绘制附图。

7、本办法未尽事宜，按国家、上级主管部门与地方现行有关建设工程设计方面的法律、法规和文件执行。

六、工程合同管理办法

为了确保工程建设的顺利实施，在工程实施过程中必须及时建立各级工程合同，明确各级经济指标及合同双方当事人的权利和义务。

现结合公司实际和项目管理的要求，制定本工程合同管理办法。

一、       合同分类

根据公司工程管理实际，将工程合同划分为四级：

一级合同指总公司与建设单位签订的合同；二级合同指总公司与项目经理部或分公司及相关协作单位签订的工程合同；三级合同指项目经理部与劳务分供方（直属施工队）签订的工程合同；四级合同指直属施工队与劳务分供方签订的劳务合同。

二、       合同管理流程

（一）合同文本拟定

1、一级合同文本按甲方要求，选用甲方合同文本。

2、二级合同由工程部组织公司相关部门与项目部、分公司或相关协作单位洽谈，研究确定项目经济、质量、安全、精神文明等方面指标，并由工程部负责起草合同文本，经总经理办公会批准。

3、三级合同由项目部负责起草，根据二级合同要求进行测算分解各项指标，并经公司工程部审核。

4、四级合同由直属施工队负责起草，项目经理部审核。

5、合同文本内容应包括：

（1）   施工内容（包括施工段落、合同的清单工程量）；

（2）   合同价格、金额（合同价格一般按单价承包形式确定）；

（3）   进度目标（包括阶段及分项进度目标）；

（4）   质量目标；

（5）   安全目标（安全管理及双方权利义务应通过签订安全协议明确）；

（6）   合同签订双方权利及义务；

（7）   工程款结算方式及支付时间；

（8）   针对本合同的特殊条款。

（二）合同签订

1、一级合同由经营部取得中标通知后，办理合同签订前相关手续，由总经理或其授权代理人与业主签署。

2、二级合同在进场开工后60天内签订到位，由总经理或其授权代理人与项目部、分公司或相关协作单位签署。

3、三级合同在二级合同签订后30天内签订到位，由项目经理与劳务分供方（直属施工队）签署。

4、四级合同在劳务分供方进场前签订到位，由直属施工队队长与劳务分供方签署。

（三）合同传递

合同签订后一周内签约责任部门应将合同文本传递至相关部门备案。

1、一级合同由工程部分发至财务部、企管部、项目部。

2、二级合同一式四份，由工程部分发至财务部、企管部、项目部（分公司或相关协作单位）。

3、三级合同一式五份，由项目经理部分发至工程部、财务部、企管部。

4、四级合同一式三份，由直属施工队分发至项目部。

（四）合同变更

1、在合同履约期间，如合同条件、环境和内容发生变化需要变更合同时，必须及时制定补充协议，重新确定有关合同条款。

2、补充协议的拟定、签订及传递同样按照合同管理流程执行。

（五）合同文件管理

1、各部门应设专人负责合同文件管理，并设立各级合同台帐。

2、各合同签订部门应根据合同签订时间顺序按年度加流水号及合同类别进行编号标识。

七、招投标管理办法

第一章总则

  第一条为维护公司权益，提高资金使用效益，规范工程及设备、物资采购项目的管理程序，结合我公司实际制定本办法。

第二条物资采购招标范围包括：

（一）单台设备金额在3万元以上的设备；

（二）公司生产所需主要原、辅材料、燃料；形成一定批量的设备及备品备件。

（三）2万元以上的建设与改造工程；

   （四）公司领导交办的其他需要招标采购的项目。

第三条公司成立招标投标工作领导小组（以下简称领导小组），组长由总经理担任，副组长由分管的副总经理担任。

常设成员企管、供应、工程负责人担任，设立一名临时成员，根据标的确定。

领导小组具体负责招标投标的日常事务：

第四条任何单位和个人不得将必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。

第二章    招标

第五条招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。

      公开招标是以招标公告的方式，邀请招标是以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。

第六条  供应部在接到需要招标的物资计划后应及时申报（填写招标申请书），总经理批准后、按拟定办法组织以下工作.

1、拟订标书（或招标书）。

填写招标通知书，领导小组组长批准后，原则上提前三天发送招标组成员。

2、发布公告或邀请（公告应在企业内部以多种形式公告）。

3、负责对投标人进行资质审查、并拟定审查报告（招标会宣读）。

4、组织招标会议。

第七条起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项 。

国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。

招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。

第八条要求投标人提供有关资质证明、实施能力和业绩情况，并对投标人进行资格审查，不得有意限制或者排斥符合条件的投标人。

  1、营业执照副本；

2、法人代表人证明；

3、投标人委托书；

4、资信证明；

5、主要业绩表；

6、招标人认为应当提交的其它证明文件。

7、投标人必须遵守国家法律、法规，以优质、优价、诚信参与竞争。

凡采取违法、违规、违纪及其它不正当手段的，一经发现，招标小组有权取消其投标资格。

已经中标的，公司招标投标领导小组有权否决。

   第九条、项目管理有关人员直接或间接参予的经济实体或其亲属所办的经济实体没有投标资格。

第三章    投标

第十条投标可以采取会议、书函两种形式，也可以分开进行，但是要坚持能集中就集中的原则。

    第十一条投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应、对物资的有关性能、技术参数和质量指标要求的表达应当全面真实，不得遗漏或隐瞒。

    第十二条  投标人在招标文件要求提交投标文件的截止日期前，可以补充、修改或撤销已提交的投标的文件，其补充修改的内容作为投标文件的组成部分，并应书面提交我公司。

    第十三条  投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争；投标人不得以向招标领导小组评标专家成员行贿的手段谋取中标。

第十四条  投标人不得以低于成本报价竞标，也十月以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标

第十五条公司根据标书的内容、形式可决定是否收取投标押金，如需要收取应在招标公告中注明，需要收取押金的在资质审查检束后收取。

解标后未中标者立即退还，中标者作为合同保证金使用。

第十六条对于竞争特别激烈，或投标人超过7户以上的可以采取两步投的办法，先进行初投选定正式投标人。

第四章开标、评标、中标

第十七条对于收取押金、标书费的招标项应采取公开解标的办法，其余标书由领导小组决定开标办法。

第十八条开标前不得泄露投标人的标书秘密，

第十九条要指定专门工作人员对开标、评标、中标过程进行纪录。

定标后，应当请招标评标委员会成员在评标结果等记录上签名，以存档备查

第二十条对于特大或特别标书，可以确定两家以上中标，由公司组织专人对中标人进行考察后确定。

第二十一条一般情况下，两户以下标书为无效标书，应组织重新招标。

第五章附则

第二十二条公司各组织对于应招标物资、原材料应尽早安排，任何组织、个人不得有意规避招标，对于有意规避者要采取组织措施予以处理。

第二十三条应招标物料因时间或特殊原因不能招标的必须履行招标申请，总经理批准后可免于招标。

第二十四条对于已经过招标重复进购物资可免于招标。

八、安全管理办法

依据国家现行的工程建设安全管理法律、法规和规定，特制定《纸机项目工程安全管理办法》。

建设工程安全方针是“安全第一，预防为主”。

安全目标是实现“零”事故。

一、工程开工之前

1、成立以项目经理为工程安全第一责任人的工程安全管理机构，三级安全网健全，配备专职安全员，负责日常的工程安全管理工作。

2、建立各级工程建设安全责任制，制定各项工程安全管理制度、群防群治制度和岗前培训制度，编制日常的工程安全管理活动计划。

。

3、 施工项目部在工程开工以前向项目监理部提交《施工组织设计》的同时，应提交相应的安全技术措施，对于专业性较强的工程项目，应提交专项安全施工组织设计，并经项目监理部审查批准后，才能开工。

二、 工程建设过程中的安全管理

1、 进入施工现场，必须正确佩戴安全帽。

2、 现场参建各方每周召开一次协调会，施工现场每周的安全情况和存在的安全隐患将以会议纪要的形式向现场参建各方通报。

3、 项目监理部应按《监理规范》的要求，编制《安全监理工作程序》和安全监理工作流程图分发