采购部岗位职责(全)Word文档下载推荐.doc

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14.协调各采购专员与供应商处理品质问题

15.按采购专员提供的采购降价计划和目标做出方案初稿，交经理审核

16.部门绩效考核资料整理并在每月的5号前发送运营及财务

17.预算部门费用并在每月的15号前发送财务。

18.员工加班调休请假单初审。

19.每日订单及付款单审批。

20.新供应商开发导入，实地审核及最终商务条款审批。

21.每日协调各限地采购部异常事务处理，协调好各子公司主管保证物料正常供应到位。

22.各限地新设备开发，实地考察，议价定价审核，合同审批

23.集团公司进口相关事宜处理

24.每月5日前完成各限地提报给集团工作计划审核和工作安排下发到各限地执行

25.每月5日前完成各限地主管工作月报报告审核，汇报副总

26.每月5日前完成集团工作计划上月工作总结

27.每月5日前根据各限地主管提供采购降价目标及实际达成情况，审核后发集团成控中心

28.每月5日前完成各限地付款申请审批，发集团财务中心审批，跟进实际付款情况，协调到位。

29.每月10日审批月度供应商评审，审批下季度下供应商现场审核计划审核

30.每4个月更新一次供应商合格名录审批

31.协调各限地主管无法处理与供应商处理品质问题

32.按集团成控要求各限地提供的采购降价计划和目标做出方案审批，下发各子公司实施

33.审批集团及各限地采购主管人员以上的绩效考核在每月的5号前审批后交管理部

34.审批预算部门费用安排好每月的15号前发送财务。

35.集团采购人员及限地主管级以上人员加班调休请假单审批及各限地主管人事任命。

36.审批部门年度培训教材计划及月度培训计划的实施情况，定期对新老员工进行培训。

对各主管每月初提交上月培训记录审批。

37.每月30日前根据营销提供FORECAST,安排各限地主管做出下月物料采购金额预算审批发相关单位，及安排各采购主管通知供应商备料，按计划要求及时安排物料到各限地。

38.部门年度培训教材计划及月度培训计划的制订及实施，定期对新老员工进行培训。

每月初提交上月培训记录。

脆盘辅料专员工作职责

39.脆盘.辅料询价、比价、议价、排程制作，订单下达。

40.脆盘.辅料每日采购交期跟进及品质异常处理。

41.脆盘.辅料新样品采购订单下达及交期跟进。

42.脆盘.辅料新材料开发及跟进、导入。

43.新供应商导入，跟进审厂及相关协议签订。

44.脆盘.辅料每季度、每月降价谈判及汇总。

45.脆盘.辅料月底对账。

46.脆盘.辅料每月发票跟进。

47.脆盘.辅料供应商排款、请款。

48.脆盘.辅料每日回厂统计，汇总并知会相关部门。

49.完成领导按排的其他事项。

50.积极参加公司各项目培训。

辅料专员工作职责

51.钢片、药水、办公用品询价、比价、议价、排程制作，订单下达。

52.钢片、药水、办公用品每日采购交期跟进及品质异常处理。

53.钢片、药水、办公用品、钢网新样品采购订单下达及交期跟进。

54.钢片、药水新供应商跟进及导入。

55.每天及时处理品质异常

56.每天上午需系统查询到交期的物料有没有按时回厂

57.钢片、药水、办公用品、钢网、菲林每季度、每月降价谈判及汇总

58.所有物料月底对账、发票跟进。

59.每个星期金盐、铜球下单及请款

60.每月物料排款、请款。

61.落实并跟进上级交待的工作

62.积极参加公司各项目培训

供应商开发、供应商管理、体系文件管理、新客户物料导入工作职责

63.新材料新供应商寻价议价比价导入。

64.新供应商导入前期订单跟进，大批量后转采购专员跟进。

65.供应商资料录入。

66.协助处理供应商新材料环保资料（SGS、MSDS、规格书）、公司基本资料。

67.新供应商实地审核以及年度供应商的审核。

68.物料开发，询价，比价，议价，签订相关规定协议。

69.物料的降价计划。

70.协助品质对供应商品质管理。

71.配合客户审厂，提供相关资料。

72.配合公司管理和更新体系文件。

73.完成领导按排的其他事项。

74.积极参加公司各项目培训。

器件采购专员

75.器件、胶纸询价、比价、议价、排程制作，订单下达。

76.器件、胶纸每日采购交期跟进及品质异常处理。

77.器件、胶纸新样品采购订单下达及交期跟进。

78.胶纸新材料跟进及导入。

79.根据qa要求，及时通知供应商提供器件、胶纸SGS,MSDS，规格书等相关资料

80.器件每季度、每月降价谈判及汇总

81.器件月底对账。

82.器件每月发票跟进。

83.器件供应商排款、请款。

84.器件、胶纸每日回厂统计，汇总并知会相关部门。

85.落实并跟进上级交待的工作。

86.积极参加公司各项目培训

五金采购专员

负责深圳五金.设备.设备维修.模治具.等物料采购，协助部门达成降价目标、供应商管理（付款，延长付款周期）.

87.根据生产需求询市场底价，结合付款方式下发订单。

88.协助处理设备异常问题，采购设备配件。

89.延长供应商付款周期，洽谈降价。

90.月结供应商对账，写单交至财务。

主材采购专员

负责集团基材（铜箔、覆盖膜、屏蔽膜、纯胶、FR4、承载膜、补强、干膜）、除歌尔外所有胶纸采购条件的确认、订单处理、交货、降价目标达成、结报付款，配合各相关部门工作。

91.基材、胶纸询价、比价、议价、排程制作，订单下达。

92.基材、胶纸每日采购交期跟进及品质异常处理。

93.基材、胶纸新样品采购订单下达及交期跟进。

94.基材、胶纸新材料开发及跟进、导入。

95.根据qa要求，及时通知供应商提供基材、胶纸SGS,MSDS，规格书等相关资料。

96.新供应商导入，跟进审厂及相关协议签订。

97.基材、胶纸每季度、每月降价谈判及汇总。

98.基材、胶纸月底对账。

99.基材、胶纸每月发票跟进。

100.基材、胶纸供应商排款、请款。

101.基材、胶纸每日回厂统计，汇总并知会相关部门。

102.落实并跟进上级交待的工作。

103.配合完成公司各项目培训，做好相关培训及会议记录。

部门职责

负责管理生产及物料控制；

负责管理物料转运及暂存仓库运作；

负责生产编排和物料跟进；

监察生产安排及动作；

协调各个部门解决生产安排问题；

安排编制生产作业计划，落实样板优先，返工优先，工艺优先，资料优先，急件优先；

优先计划，落实考核部门和人，不断降低成本费用，满足按质、按量、按时交货要求；

负责制定每月盘点计划、组织盘点活动、汇总盘点结果。

建立采购管理制度；

主导供应商的开发和评估；

同仓库、计划、成控确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购；

根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施；

选择、评审、管理供应商，建立供应商档案；

物资的采购及通知入库工作；

负责不合格的原物料退换货/联系供应商处理；

供应商交期及超额运费的统计；

督导收集第三方检测报告、化学品的MSDS及相关符合性证明；

建立进料验收和进出库帐目管理，做好物料分发记录，做到物帐相符，帐目相符，并不断优化库存管理系统；

主导制订采购计划，落实样板物料优先，返工物料优先，工艺试验物料优先，资料优先，急件优先。