安全区代表检查表word版Word文档格式.docx
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序号
检查内容
检查发现问题
发现问题的详细描述
安全区代表的建议
1
安全生产管理
□新的法律法规、标准出台后，对应的管理工作标准、作业指导书没有对应修订；
□管理工作标准、作业指导书的要求与法律法规、标准的要求冲突或低于其要求；
□本区域反馈的安全生产合理化建议没有得到答复；
□变化管理工作没有开展；
□本区域事故/事件信息没有按照本单位事故、事件管理工作标准填报。
□其它：
____________________________________________。
2
危害辨识与风险评估
□本区域没有进行风险评估；
□本区域员工不熟悉风险评估的方法；
□风险控制措施没有得到落实；
3
应急管理
□上级应急预案所涉及的本区域应急响应执行程序尚未全面建立；
□上级应急预案存在实际中无法落实的问题；
□本区域的应急响应执行程序存在不适合现场操作的地方；
□本区域的应急物资不足；
□应急物资的保管存在影响其功能或性能以及完整性的问题；
□应急演练没有定期组织开展；
4
作业环境
□本区域存在应划线而尚未划线现象；
□本区域的划线存在磨损，需要修补的现象；
□本区域存在应标识而尚未标识现象；
□本区域的标识存在老化不清，需要更换的现象；
□本区域存在划线或标识与实际需要不符合的现象；
□本区域的标识牌不足；
□本区域存在通风不足、空气让工作人员感到不适的场所；
□通风设施损坏；
□本区域存在照明不足（不能满足南方电网标准）的现象；
□照明设施损坏需要更换；
□本区域存在建筑物、构筑物有缺陷需要维修的现象；
□本区域存在人机工效的问题；
□存在内务管理不整洁、规范的问题；
□消防器材没有定期检查；
□消防平面布置图与实际不符合；
□消防器材过期或配置不足；
□配置的消防器材不符合环保要求；
□消防器材放置位置不便于取用或被阻挡；
□保安未有效控制人员、车辆或物品的出入；
□保安人员未按规定进行出入登记记录；
5
生产用具
□用电设备存在绝缘破损现象；
□用电设备标识不全；
□未定期对用电设备进行检查；
□电源开关缺乏漏电保护；
□临时用电的线路或接电设备不符合安全要求；
□车辆行驶、检查记录不全；
□车辆未按规定进行保养；
□车辆长期脏污；
□车辆未按期年审；
□未按照规定开展交通安全学习；
□车辆故障多；
□车辆未按照规定停放；
□驾驶人员存在疲劳驾驶现象；
□驾驶人员违章行为发生较多；
□车辆存在缺陷而未登记和维修；
□驾驶人员“驾驶证”过期；
□无“驾驶证”驾驶工作车辆
6
生产管理
□设计审查反馈问题未进行纠正；
□由于设计阶段留下了安全、健康或环境方面的风险；
□现场施工方案缺少审核或批准；
□现场验收未使用验收标准；
□工程验收发现问题没有进行纠正；
□未对使用的设备或物品的质量进行跟踪；
7
职业健康
□办公、生产现场照明不足或照明设施损坏；
□办公、生产现场空气令人不舒服或通风不畅；
□办公、生产环境噪音超标；
□患病或需要永久性药物治疗的员工没有落实康复政策；
□未按照规定设置急救药箱和配置必须的药品；
□急救药箱中存在过期药物或药品不齐全；
□急救药品的台帐、使用、检查记录不全；
□垃圾未分类放置或未及时处理；
□化学废弃物未按照规定进行处理而直接倾倒；
8
人员与培训管理
□未制订培训计划或未按计划执行培训；
□员工的意识和技术水平不能满足现场工作需要；
□员工接受的培训与其实际工作需要有差距；
□员工未按照规定参加培训；
9
检查、审核与改进
□未按照上级要求开展安全生产自检自查；
□执行检查时未使用预先制订的检查表进行；
□未对检查发现问题进行统计分析；
□检查或审核发现问题未及时进行整改、纠正；
□纠正与预防措施没有执行；
10
本月收集的员工对安全生产工作的建议或意见
基层班组安全区代表检查表
所/分公司班组：
1.本检查表适用于各基层班组，每月由安全区代表执行一次，有关检查内容可分时段执行；
□本区域安全会议未按时召开
□本区域的安全管理人员未配置齐全；
□本区域日常生产活动的记录存在遗漏；
□本区域日常安全活动记录存在遗漏；
□风险评估中遗漏了危害；
□风险评估中危害分布发生了变化；
□风险评估中危害导致的风险不全；
□基准风险评估中可能暴露于风险的人员、设备及其他信息与实际有差别；
□风险评估中现有控制措施不齐全；
风险控制措施没有得到落实；
□风险评估中现有控制措施已变化或增加了新的措施；
□风险评估中评估数值与实际情况存在差别；
□本区域的风险评估没有在每年或发生变化时进行回顾和修订；
□应急演练没有定期开展；
□本区域存在视觉死角而无措施的现象；
□本区域保安未有效控制人员、车辆或物品的出入；
□安全工器具、个人防护用品不足或到期未试验；
□安全工器具、个人防护用品未定置存放或在用品与不合格品混放；
□配置的个人防护用品与本区域所面临的危害不符合；
□安全工器具、个人防护用品的台帐或定期检查记录不全；
□安全工器具、个人防护用品有损坏现象；
□手工具未定置存放或台帐记录不全；
□手工具有损坏现象；
□特种设备缺少资料；
□特种设备台帐与实际不符或新增特种设备未建立台帐；
□特种设备已过检验有效期而未检验；
□特种设备操作人员证件过期；
□特种设备标识不全（包括应具有的警示标识和应张贴的操作程序）
□未定期对特种设备进行检查；
□测试设备台帐与实际不符或新增测试设备未建立台帐；
□测试设备标识不全或关键的校验信息标识缺少；
□测试设备未进行定期校验；
□测试设备未定置存放或存放环境不符合产品说明书要求；
□梯子缺乏编号和承重、防撞、限高标识；
□绝缘梯存放环境或存放方式可能危及其绝缘性能；
□机动车辆台帐与实际不符或新增车辆未建立台帐；
□工程施工单位作业现场存在人员违章、标识不全、安全措施不具备的隐患；
□施工现场缺乏施工方案或施工方案不符合实际工作；
□施工作业期间监理人员不在现场；
□设备图纸资料未按规定时间移交或移交图纸资料不符合要求；
□新设备投运启动方案未履行审核或批准手续；
□新设备试运行期间的试验记录不全或发现问题未能纠正；
□新设备运行交接资料不全；
□调度监视与控制的技术支撑系统存在隐患或缺陷；
□执行的运行方式未经过审批；
□现场保存的保护定值单审核或审批签名不全；
□现场保存的保护定值单有修改现象；
□运行值班期间记录（包括值班日志、运行数据、工作票许可、操作、巡视维护等记录）不齐全或未按规定整理；
□设备的台帐与现场实际不符合或未按规定时间进行更新；
□设备的技术资料缺乏或现场变动后图纸资料未及时更新；
□未开展设备运行状况分析；
□技改检修项目未按照规定时间完成；
□预试定检工作未按计划完成；
□技改检修、预试定检的工作记录（包括实施、验收、评价等记录）不全；
□缺陷未按规定时间进行处理；
□缺陷管理的相关记录（包括报告、处理、验收确认等记录）不全；
□未使用作业指导书进行作业或无操作票操作、无工作票工作；
□“两票”未进行统计分析或未按规定保存；
□“五防”解锁钥匙使用记录不全或钥匙管理不符合规定；
□仓库或材料房堆放、储存的物资不符合要求或存在导致人员受伤、物资损坏的问题；
□仓库或材料房标识与实际不符合或标识不全、模糊；
□就餐区域不卫生或有蟑螂、苍蝇、老鼠等；
□未对生产人员（每年一次）、食品加工人员（每年两次）安排体检；
□生产性废料长期放置与生产现场而未及时进行清理；
□易燃易爆物品存放不符合要求；
□未对员工接受培训后三个月内对其应用知识的情况进行跟踪；
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