采购管理制度 3Word文件下载.docx

采购管理制度 3Word文件下载.docx

《采购管理制度 3Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理制度 3Word文件下载.docx（43页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

3．附件

[附件]《采购部合格供应商名录》

采购部合格供应商目录年月日

序号

供应商名称

供应物料

联系人

固定电话

传真

手机

最后复查时间

详细地址

填表人：

审核：

日期：

供应商管理制度一供应商开发

1．1制定目的

为规范供应商开发流程，使的有章可循，特制定本规章。

1．2适用范围

适用于本公司新供应商的开发工作。

1．3权责单位

2．供应商开发程序

（1）采购部负责供应商开发主导工作。

（2）研发部负责供应商样品的确认。

（3）质检部、研发部、生产部、采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。

2．2供应商资讯来源

（1）各种采购指南。

（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。

（3）各种产品发表会。

（4）各类产品展示（销）会。

（5）同行或供应商介绍。

（6）公开征询。

（7）供应商主动联络。

（8）其他途径。

2．3供应商问卷调查

2．3．1问卷设计

问卷设计由采购部主导，质检、研发等单位协助。

设计应注意的事项有：

依本公司需要设计部问卷的内容及格式，应尽可能掌握、了解供应商的资讯，易于填写，通俗易懂，便于整理。

2．3．2供应商基本资料表

应由供应商填写《供应商基本资料表》。

该表包括下列内容：

（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。

（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

（3）设备状况。

（4）人力资源状况。

（5）主要产品及原材料。

（6）主要客户。

（7）其他必要事项。

2．3．3供应商问卷调查表

供应商问卷调查表，一般包括下列内容：

材料零件确认、品质验收与管制、采购合同、请款流程、售后服务、建议事项。

2．4供应商开发流程：

寻找供应商→填写供应商基本资料表→与供应商洽谈→必要时作样品鉴定→供应商问卷调查→提出供应商调查评核的申请

2．5后续工作

依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。

[附件]《供应商基本资料表》

[附件]《供应商问卷调查表（范例）》

[附件]供应商基本资料表

厂商编号：

年月日

名称

地址

法人

电话

传真

E-mail

网址

公

司

概

况

资本额

万元

机器设备

名称

台数

厂牌规格

购入时间

购入成本

性能

建厂登记日期

年月日

营业执照

往来银行

开始往来时间

停止往来时间

协力工厂数

协力工厂利用率

平均月营业额

材料来源

材料名称

供应厂商

备注

员

工

职能

人数

干部数

员工数

大学

高中以上

平均月薪

主要产品

比例

主要客户

确认：

填表：

[附件]

供应商问卷调查表（范例）

供应商名称：

项目

调查项目内容

了解程度状况

材料零件确认

1．您对研发部门样品确认流程是否了解？

□了解□不了解□请求当面沟通了解

2．您对本公司研发部门认定的材料交货依据的规格及样品是否了解？

3．您对研发部门认可的样品是否有保留，以作后续品质管理的用？

□有保留□未保留□请求当面沟通了解

品质验收管制

1．您对本公司质检部检验标准与方法是否了解？

2．

3．

采购合同

1．贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？

□可以□不可以□需设法弥补

请款流程

1．您对本公司的付款条件、手续是否了解？

售后服务

1．您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？

□质检□研发□采购□总经理

建议事项

您对本公司的建议事项

【注】本表由供应商填写。

供应商管理制度二供应商调查

为了解供应商的生产能力、品控功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质的物料的能力，特制定本规章。

对拟开发供应商的调查，及本公司合格供应商的年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。

2．供应商调查作业规定

2．1供应商调查程序

（1）采购部实施采购前，应对拟开发的供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

（2）由采购、研发、质检、生产人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。

（3）评核的结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司的合格供应商。

（4）未经供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。

2．2供应商调查评核（共100分）

2．2．1价格评核（15分）

对供应商所提供的物料价格，由采购部依下列因素作评核：

（1）原料价格。

（2）加工费用。

（3）估价方法。

（4）付款方式。

2．2．2技术评核（30分）

对供应商的生产技术，由研发部依下列因素作评核：

（1）技术水准。

（2）技术资料管理。

（4）工艺流程与作业标准。

2．2．3品质评核（30分）

对供应商的品质，由质检部依下列因素作评核：

（1）质检组织与体系。

（2）品质规范与标准。

（3）检验的方法与记录。

（4）纠正与预防措施。

2．2．4生产评核（25分）

对供应商的生产管理，由生产部依下列因素作主核：

（1）生产计划体系。

（2）最短及最长的交货期限。

（3）进度控制方法。

（4）异常排除能力。

2．4评核分等

供应商评核等级划分如下：

（1）平均得分90.1~100分者为A等。

（优秀合格供应商）

（2）平均得分80.1~90分者为B等。

（良好合格供应商，采购部提请改善不足）

（3）平均得分70.1~80分者为C等。

（合格供应商，采购部提请改善不足）

（4）平均得分60.1~70分者为D等。

（一般供应商，给改进机会，三个月内未能达到C等以上不予选择）。

（5）平均得分60分以下者为E等。

（不合格供应商，不予选择。

）

2．3供应商复查规定

（1）经调查认可的合格供应商，原则上每年复查一次。

（2）复查流程类同首次调查评核。

（3）复查不合格的供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商的列。

（4）若供应商的交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要的复查。

3附件

[附件]《供应商调查表（范例）》

供应商调查表（范例）

年月日

供应商编号

调查时间

第几次调查

调查评核项目

得分

评分说明

调查评核者

备注

价格评核

1．原料价格

2．加工费用

3．估价方法

4．付款方式

技术评核

1．技术水准

2．资料管理

3．设备状况

4．工艺流程

5．作业标准

品质评核

1．质检组织体系

2．品质规范标准

3．检验方法记录

4．纠正预防措施

生管主核

1．生产计划体系

2．交期控制能力

3．进度控制能力

4．异常排除能力

合计

XXXX食品有限公司采购部

SHANDONGHUIFASHIPINYOUXIANGONGSI

供应商档案

省市

供应商代码

供应商地址

邮编

生产许可证号

卫生许可证号

营业执照注册号

税务登记证号

开户行地址

帐号

联系人姓名

职务

公司网址

结算方式及时间

发票税点

物流

经营主导产品

填表时间：

供应商管理制度三供应商评鉴

为规范对合格供应商的日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。

适用于本公司的合格供应商的评鉴。

2．供应商评鉴程序

2．1评鉴项目

供应商交货实绩的评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：

（1）品质评鉴：

40分。

（2）交期评鉴：

25分。

（3）价格主鉴：

15分。

（4）服务评鉴：

（5）其他评鉴：

5分。

2．2评分办法

2．2．1品质评鉴

由质检部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。

（1）计算：

进料批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）×

100%

（2）评分：

得分=40×

进料批次合格率

2．2．2交期评鉴

由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：

（1）如期交货得分25分。

（2）延迟1~2日每批次扣2分。

（3）延迟3~4日每批次扣5分。

（4）延迟5~6日每批次扣10分。

（5）延迟7日以上不得分。

本项得分以0分为最低分。

采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。

2．2．3价格评鉴

由采购部供应高的价格水准评分，方式如下：

（1）价格公平合理，报价迅速：

10分。

（2）价格尚属公平，报价缓慢：

8分。

（3）价格稍微偏高，报价迅速：

6分。

（4）价格稍微偏高，报价缓慢：

3分。

（5）价格甚不合理或报价十分低效：

0分。

2．2．4服务评鉴

2．2．4．1抱怨处理评分

由质检部对供应商的抱怨处理予以评分，评分如下：

（1）诚意改善：

（2）尚能诚意改善：

（3）改善诚意不足：

2分。

（4）置的不理：

2．2．4.2.退货交换行动评分

由采购部对不良退货交换行动评分：

（1）按期更换：

7分。

（2）偶尔拖延：

（3）经常拖延：

2．2．5其他评鉴

由采购部汇总资材、生产、财务或其他单位对供应商的评价、抱怨，予以评分，满分5分。

2．3评鉴办法

（1）供应商的评鉴每月进行一次。

（2）将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。

（3）每半年平均一次厂商得分，计算方式为：

半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数

2．4评鉴分等

供应商评鉴等级划分如下：

（6）平均得分90.1~100分者为A等。

（7）平均得分80.1~90分者为B等。

（8）平均得分70.1~80分者为C等。

（9）平均得分60.1~70分者为D等。

（10）平均得分60分以下者为E等。

2．5评鉴处理

（1）A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验的优惠奖励。

（2）B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。

（3）C等厂商为合格厂商，由质检、采购等部门予以必要的辅导。

（4）D等厂商为辅导厂商，由质检、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。

（5）E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。

（6）被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。

[附件]《供应商评鉴表》

供应商评鉴表

年

半年

厂商名称

厂商编号

采购材料

评鉴项目

品质评鉴

交期评鉴

价格评鉴

服务评鉴

其他

合计得分

时

间

月

得分总和

平均得分

评鉴等级

处理意见：

生产：

质检：

采购：

采购管理制度一采购流程图

备注：

Y：

合格，N：

不合格

采购管理制度二采购流程

1、总则

为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

适用于本公司物料、零件的订购、采购管理业务。

2．工作流程

2.1各部门依物料需要状况、物料库存数量写请购单，请购单必须提前四天下达。

采购部根据市场行情，结合物流半径与到货时间会同生产部制定货物高低储备量。

2.2请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、技术要求、需求日期及注意事项，经部门经理审核，并依请购核准权限送呈总经理或所分管副总批准。

2.3请购单一联送交采购部，一联自存，紧急请购时，请购部门应于备注栏注明“紧急”。

如因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部，必要时应先口头知会采购部。

请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。

采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。

未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。

2.4采购人员接获核准后的《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。

专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价，议价应注意品质、交期、服务兼顾。

2.5采购人员询价、议价完成后，于《采购审批单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

采购审批单上应注明品名、规格、数量、订购供应商、采购原因、报价，均经采购经理审核，再呈总经理核准。

《采购审批单》一式二联：

一联给财务；

一联采购自留；

2.6采购人员接到获经核准的的《采购审批单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话、传真形式或订合同确认交期。

若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。

采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

2.7采购员依据采购审批单写一份到货计划，到货计划单上必须写明采购物品的品名、规格、数量、单价、供货商、技术标准、到货时间。

采购员依据采购到货计划，对所订货物进行追踪。

如果货物不能按到货计划时间到达应提前给请购部门、保管、质检报警，并把到货拖延时间告知以上部门。

2.8采购物品进厂后，保管员、质检员根据到货计划共同清点数量、确认质量无误后开入库单，并双方签字确认。

如采购物品与到货计划内容不符，保管员、质检员应及时通知采购项目负责人到现场进行查看。

如果项目负责人因某种原因无法到达现场，可以委托其他采购部人员代为查看；

如采购进厂物品，经质检部确认为不合格，采购员必须亲自协同质检、研发、生产人员到现场查看货物的标准。

采购员根据研发部出具的产品使用实际情况，打出书面报告，在货到48小时内给供货商通知涵，采购部做出退货、或降价处理。

采购员把采购部的处理通知单给各个责任部门一份。

（涉及退货的采购员必须对退货的费用、货款进行追交,并根据对给公司所造成的损失对采购员进行处理；

采购员对给公司造成的损失的供应商进行索赔；

采购产品因库房存放不当造成产品变质，给公司造成的损失库房承担；

采购产品在使用中发现不合格但质检员检验合格的，由检验部门承担主要责任。

2.9经保管、质检签字后的入库单，转采购部，由该项目采购负责人根据订购单确认数量无误后，在入库单上签单价并签字确认，采购经理在对方的收据上签字确认已经采购到货；

经财务经理审核后，入库单转交财务，由财务负责入帐。

2.10采购物品付款

2.10.1采购员采购的物品涉及预付款时，根据采购审批单填写采购用款申请单，详细注明数量、单价、金额、收款方的账号明细，并要注明汇款手续费的承担方。

经采购经理审核后，呈总经理批准。

经总经理批准后的用款申请单转交财务，财务接单后进行汇款，并把汇款底单交给采购部，采购部在接到底单半小时内给供货商发传真。

2.10.2月结供应商根据公司财务部要求每月一号或十号到公司财务部对帐，十二号财务把供应商欠款明细表汇总后给采购部，采购经理把付款明细标在付款栏，上交总经理审批，总经理审批后转财务出纳，财务十五号实施付款。

2.10.3异地供应商总经理批款后，采购部依据总经理批款单给财务一份用款申请单，协助财务给供应商付款。

2.10.4采购部用款申请单必须提前一天报财务，财务备款。

因财务原因汇款不及时，造成采购产品不能及时到达，给请购部门带来损失，由财务部门负全责，因采购员报款不及时造成采购产品延期，由采购部负全责。

[附件]1《订购单》

[附件]2《采购合同表》

[附件1]

订购单

请购单号：

厂商

编号

地址

电话

订购内容

项次

物料名称

料号/规格

订购数量

单价

金额

交货日期

技术要求

1

2

3

4

5

6

合计金额（大写）

万仟佰拾元

交货地点

交易条款

总经理

经理

采购员

供应商

[附件2]

采购合同表

订购物料

规格

料号

特殊要求

单价

特约条件

交货时间

交货数量

运输

定金

付款方式

验收办法

延期扣款

甲方：

负责人：

地址：

乙方：

[注]本表作为合同的补充件使用，对互信度高的双方也可直接作为合同使用。

合同审批单

合同名称

对方单位名称

合同类型

合同金额

项目负责人

部门

财务经理签字

日期

营销副总签字

总经理审批

采购管理制度二采购计划与预算

为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。

适用于每年度的采购计划、资金预算。

（1）总经理室负责规章制定、修改、废止的起草工作。

2．采购计