采购产品入库操作流程Word格式文档下载.doc

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业务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。

复核后的采购订单不能修改。

系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。

在材料到达前，业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单，交采购员、仓库各一份，并打印出来。

一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单。

采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。

三·

入库验收（与仓库）：

（一）物资的验收入库

1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经

使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科

主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与业务计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，

并及时补填"

入库单"

。

（二）、物资保管

1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"

二

齐、三清、四号定位"

a）二齐：

物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：

材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：

按区、按排、按架、按位定位。

2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出

原因并更正

3．库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的

准确性和可靠性。

（三）、物资的领发

1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、

字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2．库管员根据进货时间必须遵守"

先进先出"

的原则。

3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填

写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或

货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5．以旧换新的物资一律交旧领新；

领用的各种工具均要上工具卡，并由领

用人和总经理签字。

（四）、物资退库

1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2．废品物资退库，库管员根据"

废品损失报告单"

进行查验后，入库并做

好记录和标识。

四·

采购员与财务对接（财务结算）：

仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。

发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。

财务部将这些单据核对准确无误后，在系统中生成入库凭证。