四川省宁南县教育研究培训中心Word文档格式.docx
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项目支出16.26万元，占7.84%；
上缴上级支出0万元，占0%；
经营支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宁南县教育研究培训中心2017年度财政拨款收支总决算224.08万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少81.27万元，减少26.61%,减少原因是学校退休教师工资纳入社保.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宁南县教育研究培训中心2017年度一般公共预算财政拨款支出207.45万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少54.52万元，减少19.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
宁南县教育研究培训中心2017年一般公共预算财政拨款支出207.45万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元，占0%；
教育支出204.74万元，占98.69%；
社会保障和就业支出0.56万元，占0.02%；
医疗卫生支出2.15万元，占1%；
住房保障支出0万元，占0%；
。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体
1、
（1）教育205（类）01（款）02（项）（一般行政管理事务）:
2017年决算数为16.26万元，完成预算100%。
（2）教育205（类）02（款）02（项）（小学教育）:
2017年决算数为7.84万元，完成预算100%。
（3）教育205（类）02（款）03（项）（初中教育）:
2017年决算数为0.43万元，完成预算100%。
（4）教育205（类）08（款）99（项）（其他进修及培训）:
2017年决算数为180.21万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）（死亡怃恤）:
支出决算为0.56万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）（行政单位医疗）、210（类）11（款）03（项）（公务员医疗补助）:
2017年决算数为2.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宁南县教育研究培训中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出207.14万元，其中：
人员经费150.12万元，主要包括：
基本工资57.34万元、津贴补贴5.11万元、奖金0万元、伙食补助费万元、绩效工资37.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.96万元、职业年金缴费万元、其他社会保障缴费13.13万元、其他工资福利支出0万元、离休费、退休费、抚恤金0.56万元、生活补助、医疗费2.15万元、奖励金1.06万元、住房公积金13.77万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出2.31万元。
公用经费57.02万元，主要包括：
办公费4.63万元、印刷费3.25万元、咨询费、手续费、水费0.02万元、电费0.47万元、邮电费0.29万元、取暖费万元、物业管理费、差旅费0.46万元、因公出国（境）费用、维修（护）费万元、租赁费、会议费0.54万元、培训费2.02万元、专用材料费22.49万元、公务接待费、劳务费1.91万元、委托业务费、工会经费0.98万元、福利费万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出7.86万元。
专用设备12.09万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
宁南县教育研究培训中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0万元，增长0%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；
公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人,与上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费。
2017年公务用车购置及运行维护费0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
与上年相比无变化。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元，其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
宁南县教育研究培训中心2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表98分
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
合理性（5分）
预算编制（10分）
测算依据（5分）
目标管理（5分）
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情况（1分）
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
行政事业单位资产报告情况（2分）
资产管理与预算管理相结合（2分）
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
信息公开（6分）
预算公开（2分）
决算公开（2分）
绩效信息公开（2分）
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
18
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
人才培养（5分）
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
管理对象满意度（3分）
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位，无项目支出
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）01（款）02（项）：
一般行政管理事务，指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
教育205（类）02（款）02（项）：
指小学教育，反映各部门举办的小学教育支出。
政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育205（类）02（款）03（项）：
指初中教育，反映各部门举办的初中教育支出。
政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育205（类）02（款）04（项）：
指高中教育，反映各部门举办的高级中学教育支出。
政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：
指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗保障2101101：
指行政单位医疗。
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
公务员医疗补助2101103：
反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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