采煤业务保安程序管理规定.docx
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采煤业务保安程序管理规定
冀中能源峰峰集团
采煤专业业务保安程序管理规定
煤炭生产部
2016年9月
前言
为落实峰峰集团公司“三零”目标，建立安全生产长效机制，实现矿井本质安全型企业战略，经集团公司研究决定，修订业务保安程序管理规定，全面提升矿井安全管理水平，杜绝重大事故发生，保证矿井安全生产。
采煤和掘进专业业务保安，主要内容包括：
管理制度、管理程序、安全管理、技术管理、生产质量管理、顶板管理、机电运输管理和创新管理八大项，环环相扣，覆盖全专业。
程序管理是以预防重大事故和突发事故为出发点，在安全生产过程中，重要事件和突发事件发生时，立即启动相应的一项标准化处理程序，规范管理，正确指导，将事故消灭在萌芽状态，避免造成重大事故发生。
集团公司经反复调研总结各矿经验，现将重新修订后的程序管理规定下发各矿，目的是让各矿建立程序化、标准化的管理模式，进一步推进业务保安工作科学发展，有效控制事故的发生，促进矿井安全生产。
第一节值班管理
一、管理工作程序与职责
流程
序号
程序
名称
主要工作内容
责任部门
责任
领导
1
碰头会
1、值班人员汇报值班期间本单位安全生产情况，传达矿会议精神及部门工作联系事宜等。
2、副区长、技术员和其他管理人员汇报分管业务情况。
3、区长平衡解决生产问题，布置安排下步工作，传达上级精神。
采煤区
区长
2
接班
1、接班人员必须参加碰头会，领会精神，熟知全区生产状况和安排。
2、认真进行交接班工作，并履行交接班手续。
采煤区
区长
3
班前会
1、按照班前会规定的程序和内容布置生产任务。
2、认真填写班前会记录。
采煤区
区长
4
生产
指挥
1、及时收集工作面生产和安全情况。
2、生产情况发生变化时，及时调整现场工作安排。
3、做好生产和安全事故处理的组织协调工作。
采煤区
区长
5
事故
处理
1、生产和安全事故处理，要按应急预案执行。
2、组织人员进行工伤抢救和分析。
采煤区
区长
6
值班
记录
1、班前会、收工会和生产安全事故记录。
2、值班电话记录。
3、工作面安全、质量和生产报表的审阅签字。
采煤区
区长
7
收工会
1、负责组织收工会，听取跟班区长、班长和验收员的工作汇报。
2、对本班出现的安全生产事故进行分析处理。
3、对生产任务的完成情况进行评估考核。
采煤区
区长
8
交班
1、将值班期间的任务完成情况、工作面质量及安全生产情况、事故分析处理情况、制约生产因素、生产遗留问题等工作详细汇总，在碰头会上汇报。
2、向接班人员详细交接工作，说明遗留问题，并履行交接班手续。
采煤区
区长
二、程序工作标准及要求
1、碰头会
（1）碰头会由区长主持，区管理人员参加，并有记录。
（2）值班人员汇报值班期间的任务完成情况、工作面质量情况、安全生产情况、工伤事故情况、人员状况、隐患处理情况、矿各种通知、区科之间的业务联系工作及会议精神等。
（3）单位副区长、技术人员和其他管理人员汇报分管业务情况，提出下一步工作安排和需要平衡问题。
（4）区长对提出的问题进行平衡，落实责任人、完成期限，布置重点工作和安全事项，传达上级会议精神。
2、接班
（1）接班人员必须了解井下工作面安全生产现状等。
（2）接班人员详细听取交班人员的汇报和区长的工作安排，熟悉全区生产现状和区工作思路。
（3）交班人员向接班人员详细交接班，并履行交接班手续。
3、班前会
（1）按照班前会规定的程序和内容布置工作。
（2）班前会内容主要有：
观察、了解职工的精神状况，把好“入井关”，介绍工作面安全生产情况，布置当班的生产任务和安全注意事项，传达区、矿工作思路和指示精神，集体安全宣誓等。
（3）值班人员要认真填写班前会记录。
4、生产指挥
（1）值班人员掌握工作面的生产安全动态。
（2）值班人员按规定向矿调度中心汇报生产和安全情况，并参加矿调度平衡会。
（3）当生产情况发生变化时，值班人员能迅速解决生产中遇到的各种问题和困难，合理指挥生产，对生产异常情况做出科学安排。
（4）做好工作面生产、安全事故的指挥协调工作。
5、事故处理
（1）工作面出现生产或安全事故时，要迅速启动应急预案。
（2）遇到生产事故、安全事故、工伤事故和各种突发事故时，按照矿、区规定的程序进行汇报、处理、抢救。
（3）组织事故相关人员参加由安监部或生产部主持的事故分析会议。
6、值班记录
（1）做好班前会、收工会、生产动态和生产安全事故记录。
（2）做好井下人员汇报和矿领导及值班人员指令的下达记录。
（3）负责工作面安全、质量和任务报表审阅签字，填写各种值班报表。
7、收工会
（1）负责组织召开班收工会，听取班长、验收员、班组骨干等人员对当班生产任务、安全质量和存在问题的汇报，查看当班任务、质量验收记录。
（2）对当班生产任务和质量进行评估考核。
（3）对当班出现的生产和安全质量事故进行分析处理。
（4）听取员工反映的问题和建议，记录当班工作中存在的问题。
8、交班
（1）在区碰头会上，值班人员将值班期间的任务完成情况、安全生产情况、工作面质量验收情况、各种生产事故处理情况、工伤事故抢救处理情况、制约生产因素、生产遗留问题、重点工作进度、下一班工作安排、矿各种通知和部门间的业务联系等详细汇总汇报，由区长平衡。
（2）向接班人员详细进行交班工作，解决遗留问题，清点整理材料，并履行交班手续。
三、主要管理记录
1、值班记录
2、班前会记录
3、收工会记录
4、事故分析记录
5、区碰头会记录
6、调度会议记录
第二节跟班管理
一、管理工作程序与职责
流程
序号
程序
名称
主要工作内容
责任部门
责任
领导
1
班前会
按时参加职工班前会，了解井下各地区的生产动态，领取跟班任务。
采煤区
区长
2
集体
升入井
执行集体升入井制度。
采煤区
区长
3
现场
跟班
1、巡视督查工作面安全生产情况，进行隐患排查和督导。
2、对工作面生产薄弱环节、异常地段进行重点跟班盯防，保证安全生产。
3、出现安全隐患、突发事件和各类生产事故时，必须亲临现场指挥。
采煤区
区长
4
收工会
1、对当班生产和人员情况进行总结点评。
2、工作面出现生产、安全质量事故和未完成生产任务时参加事故分析。
采煤区
区长
二、程序工作标准及要求
1、班前会
（1）按时参加职工班前会，了解井下工作面动态生产情况、任务完成情况、重点工作进度情况、重点关键地区情况、安全隐患及区生产安排情况等。
（2）跟班人员领取跟班任务。
2、集体升入井
严格执行集体升入井制度，同工人一起升入井。
3、现场跟班：
（1）巡视督查工作面及各生产地区安全生产情况，进行隐患排查和督导职工正规操作及措施落实情况，保证无隐患和无违章。
（2）对工作面生产重点工作、特殊地段、薄弱环节、重点岗位、有事故或有隐患地点进行跟班盯防，保证正常安全生产。
（3）出现安全隐患、突发事件和各类生产事故时必须亲临现场指挥。
（4）按规定要求向区值班室、矿调度室汇报安全生产和巡检情况。
4、收工会：
（1）区值班领导、跟班人员、班长、验收员等人员参加，召开收工会。
（2）总结点评本班生产安全质量情况，对影响生产的因素、威胁生产的隐患、人员表现、设备的完好等情况进行总结，提出对策和改进措施。
（3）对出现的事故进行分析，提出改进措施。
第三节工作面作业规程管理
一、管理工作程序与职责
流程序号
程序
名称
主要工作内容
责任
部门
责任
领导
1
工作面
调查
由主管矿长主持，生产部组织相关人员对工作面进行系统调查。
生产部
主管
矿长
2
下达
联系单
1、技术部向相关单位下达提交相关技术资料联系单。
2、技术部向采煤区下达编制作业规程通知书。
技术部
主管
副总
3
提交
资料
相关单位按联系单规定的时间提供技术资料。
技术部
主管
副总
4
编制
规程
1、技术员按规定格式要求编制作业规程。
2、作业规程必须经单位初审后，上报技术部。
采煤区
区长
5
预审
规程
1、技术部接到新编作业规程后，立即转送审批单位签字人员预审。
2、审批人员预审作业规程，写出预审意见，并将预审意见发给技术部和采煤区。
技术部
主管
副总
6
会审
规程
1、技术部组织，主管副总主持，对新编作业规程内容进行全面会审，技术部和采煤区技术主管做好会议记录。
2、采煤区技术员根据会审意见，对新编作业规程进行修改和完善。
技术部
主管
副总
7
贯彻
规程
1、工作面开采前，向作业地区所有管理人员和作业人员贯彻作业规程，并在贯彻记录表上签字留名。
2、组织考试，统计成绩。
采煤区
区长
8
复审
规程
每两月由主管副总组织相关单位对在用规程和措施进行一次全面复审。
技术部
主管
副总
二、程序工作标准及要求
1、工作面调查
由主管矿长主持，生产部组织相关人员对工作面进行系统调查。
2、下达联系单
（1）技术部回采组根据矿井工作面衔接计划和生产地区安排，在工作面初采前30天，向地质组、通风区、机电区、运输区等单位下达提交技术资料联系单。
（2）技术部向采煤区下达编制作业规程通知书，明确新编作业规程完成时间。
3、提交资料
（1）相关单位按联系单规定的时间，提供技术资料，所提交的技术资料必须审批手续完整，内容齐全，详实、规范。
（2）技术部设计组负责提供工作面设计，地质组负责提供工作面水文地质资料及回采地质说明书及附图，通风区负责提供瓦斯资料、通风防尘、瓦斯监测监控布置图，机电区负责提供供电系统图等。
4、编制规程
（1）采煤区技术员根据现场调查、技术资料和确定的回采方案编制工作面作业规程。
（2）作业规程必须在工作面初采前15天完成编制。
（3）按标准格式内容要求编制作业规程，作业规程要图表清晰、叙述简捷、条理清晰、内容实用性强、不缺项漏项、可操作性强。
（4）作业规程编制完成后，区长组织单位管理人员进行初审，通过后，将新编作业规程（电子版）上报技术部回采技术主管。
5、预审规程
（1）新编作业规程预审工作，由技术部回采技术主管主持，作业规程审批签字人员配合工作。
（2）技术部回采技术主管接到施工单位上报的新编作业规程（电子版）后，要立即送达预审单位，并向预审单位下达预审通知。
（3）预审单位在收到新编作业规程（电子版）后，3日内完成预审，写出预审意见（电子版），并将预审意见（电子版）传送给技术部回采技术主管和采煤区技术主管。
（4）采煤区对新编作业规程立即修改、完善。
（5）新编作业规程预审分工安排为：
技术部、生产部、安监部负责全面预审，通风区、瓦斯治理科、抽防区、防治水科、地质组、机电区和运输区等单位侧重本专业内容预审。
（6）作业规程审批签字人员，要对本专业内容认真负责，对审批内容不仅要指出错误和不足之处，更要阐明正确和完善的意见。
6、会审规程
（1）主管副总主持，由技术部组织，生产部、安监部、技术部地质组、通风区、机电区、运输区、营选科、采煤区等单位相关人员参加进行作业规程会审。
（2）由采煤区技术主管宣读、讲解作业规程，各单位人员集体审阅，提出自已意见和修改建议，由主管副总进行评判，决定取舍。
（3）技术部回采技术主管和采煤区技术主管做好会审记录。
（4）采煤区技术主管负责，根据会议确定意见，在会后2天内，完成新编作业规程修改和完善工作，并将其电子版发给作业规程审批签字人员。
（5）修改完善后的作业规程（纸质资料），提交作业规程审批签字人员审查，在工作面初采10天前完成规程的审批。
7、贯彻规程
（1）在工作面开工7天前，由区长主持，技术主管对职工进行规程贯彻，凡参加贯彻、学习人员要在贯彻记录表上签字。
（2）规程贯彻后，技术主管要组织职工考试，对未参加贯彻考试或考试不及格者不准上岗。
（3）作业规程每两个月对职工进行一次复贯。
8、复审规程
（1）复审规程措施会议，每两月进行一次，由主管副总主持，技术部回采技术主管组织，规程措施审批签字人员和施工单位技术人员参加。
（2）会上要检查上次会议布置工作的落实情况，对完成不到位的人员要批评并按制度处罚。
（3）针对近期施工现场实际情况，复查在用规程措施及管理记录。
（4）对在用的规程措施中存在的问题提出意见，对有争论的问题，展开讨论，由主管副总评判，决定取舍。
（5）技术部回采技术主管和施工单位技术主管做好会议记录。
（6）技术部编制规程复审会议纪要，施工单位编制规程复审记录，按照纪要进行整改落实，并及时向管理人员和作业人员重新贯彻。
三、主要管理记录
1、作业规程及会审、复审记录
2、作业规程贯彻及考试记录
3、作业规程考试卷
4、作业规程复审会议纪要
第四节工作面技术措施管理
一、管理工作程序与职责
流程
序号
程序
名称
主要工作内容
责任
部门
责任
领导
1
调查现场
生产部组织相关人员进行现场调查，掌握现场资料。
生产部
主管
矿长
2
制定方案
主管副总主持，技术部组织相关人员参加，研究制定技术方案。
技术部
主管
副总
3
编制措施
1、采煤区技术员根据确定的技术方案编制施工措施。
2、措施编制完毕，经采煤区初审后再进行审批。
采煤区
区长
4
审批措施
1、技术员按规定进行审批措施，审批签字人员认真审核。
2、审批完毕，在实施前将措施发送到有关单位，并有记录。
采煤区
区长
5
贯彻措施
由采煤区区长主持，技术员向管理人员和职工贯彻措施，填写贯彻记录并签字。
采煤区
区长
6
落实措施
严格按措施执行。
采煤区
区长
二、程序工作标准及要求
1、调查现场
（1）措施编制前，生产部组织，技术部、安监部、施工单位等相关人员进行调查地区。
（2）根据现场实际情况，研究制定有针对性和操作性的施工措施。
2、制定方案
主管副总主持，技术部组织相关人员参加研究制定施工方案。
3、编制措施
（1）采煤区技术员根据现场调查和研究确定的方案编制施工措施。
（2）措施按照规定格式进行编制，内容齐全，数据正确，图表清晰。
（3）编制好的措施，经过单位初审签字后，再由技术员进行审批。
4、审批措施
（1）技术员将措施送达签字审批单位进行签字，审批签字人员认真审核，合格后签字。
（2）审批签字人员必须是相关单位技术负责人，签字后对本专业内容负责。
（3）新工艺、新设备初次应用和重要措施由主管副总主持，技术部组织相关单位进行会审，采煤区技术主管和技术部技术主管做好记录。
（4）会审后施工单位技术主管负责将措施按照会审意见修改完善，并逐级上报各领导审批签字，完成审批程序。
（5）措施审批完成后，及时将措施发送到相关单位进行贯彻。
（6）措施的发送与接收要有记录。
5、贯彻措施
（1）措施必须在施工前向管理人员和施工地区作业人员集中贯彻，贯彻会议由区长主持，技术员宣贯。
（2）所有学习措施人员要亲自在贯彻记录表上签字留名，没有参加学习的人员由技术员登记，将登记表在值班室对全区公布。
（3）区值班人员不得安排未参加学习措施人员入井。
（4）没有参加学习的人员，技术员要及时进行补贯彻。
6、落实措施
现场生产作业严格执行安全技术措施。
三、主要管理记录
1、安全技术措施和贯彻记录
第五节工作面矿压监测管理
一、管理工作程序与职责
流程
序号
程序
名称
主要工作内容
责任
部门
责任
领导
1
管理制度
矿、区要有完善的矿压监测管理制度。
技术部
总工程师
2
监测
设计
1、技术部向采煤区提交工作面矿压监测设计。
2、作业规程对矿压监测安装和运作有明确的规定和要求。
技术部
主管
副总
3
监测安装
1、严格按照规定进行监测设备安装，并保证安装质量。
2、监测设备日常维护到位，保证监测数据可靠。
采煤区
主管
副总
4
监测管理
1、采煤区技术员负责日常监测数据的收集、汇总和处理等工作，并定期报送技术部。
2、当矿压观测数据异常时，立即向调度室报告。
采煤区
主管
副总
主管副总主持，技术部组织，相关人员参加，定期召开矿压监测小组会议，分析顶板活动规律，掌握顶板活动动态，评估支架支护效果，作出矿压预报。
技术部
主管副总
5
指导生产
采煤区根据矿压预报，了解和掌握顶板活动规律，采取针对性安全措施，科学指导安全生产。
采煤区
主管
副总
6
监测
总结
矿压监测结束后，技术部编制矿压监测总结报告，分析顶板活动规律，掌握顶板活动动态，为邻近工作面的支护设计提供依据。
技术部
主管
副总
二、程序工作标准及要求
1、管理制度
矿、区要有完善的矿压监测管理制度。
2、监测设计
（1）技术部向采煤区提交工作面矿压监测设计。
（2）作业规程对矿压监测安装和运作有明确的规定和要求。
（3）监测设计内容包括：
选定观测线、设备安装、监测项目、监测方法、监测目的等。
3、监测安装
（1）采煤区严格按照规定进行监测设备安装，并保证安装质量。
（2）采煤区负责监测设备日常维护到位，保证监测数据可靠。
4、监测管理
（1）采煤区技术员负责日常监测数据的收集、汇总和处理等工作，并定期报送技术部。
（2）当矿压观测数据异常时，立即向调度室报告。
（3）主管副总主持，技术部组织，相关人员参加，定期召开矿压监测小组会议，分析顶板活动规律，掌握顶板活动动态，评估支架支护效果，作出矿压预报。
5、指导生产
采煤区根据矿压预报，了解和掌握顶板活动规律，采取针对性安全措施，科学指导安全生产。
6、监测总结
矿压监测结束后，技术部编制矿压监测总结报告，分析顶板活动规律，掌握顶板活动动态，由采煤副总签字后存档，为邻近工作面的支护设计提供依据。
三、主要管理记录
1、矿压监测管理制度
2、矿压监测设计
3、矿压监测原始记录
4、监测总结
第六节顶板管理小组活动管理
一、管理工作程序与职责
流程序号
程序
名称
主要工作内容
责任
部门
责任
领导
1
机构
制度
1、矿必须成立回采专业顶板管理小组，组长为主管矿长。
2、矿必须有完善的顶板管理小组活动制度。
生产部
主管
矿长
2
启动
1、按照顶板管理小组活动制度规定，启动小组活动。
2、每次活动，由主管矿长主持，生产部回采主任组织。
生产部
主管
矿长
3
活动
1、召开顶板活动小组专题会议，制定活动目的和要求等，并下达会议纪要。
2、小组成员认真落实纪要内容，达到活动目的。
生产部
主管
矿长
4
总结
活动达到目的后，由回采矿长主持，回采主任组织，召开顶板管理小组活动总结会，写出活动总结。
生产部
主管
矿长
二、程序工作标准及要求
1、机构制度
（1）矿必须成立回采专业顶板管理小组机构和完善的顶板管理小组活动制度。
（2）顶板活动小组制度必须对小组活动范围、活动目的、活动内容等作出明确规定。
2、启动
（1）按照顶板管理小组活动制度，矿及时启动顶板管理小组。
（2）启动顶板管理小组活动必须召开专题会议，由主管矿长主持，生产部回采主任组织，制定顶板管理小组活动目的、活动人员、活动内容和要求等，并下达会议纪要。
3、活动
（1）按照顶板管理小组活动纪要要求，小组成员认真活动，落实纪要内容，达到活动目的。
（2）顶板管理小组活动必须有记录，填写认真、规范。
4、总结
（1）当顶板管理小组活动达到目的后，由主管矿长主持，回采主任组织，召开顶板管理小组活动总结会，写出活动总结。
（2）终止顶板活动小组活动。
三、主要管理记录
1、顶板管理小组管理制度
2、顶板管理小组活动记录
3、顶板管理小组活动总结
第七节巷道移交管理
一、管理工作程序与职责
流程
序号
程序
名称
主要工作内容
责任
部门
责任
领导
1
巷道
调查
工作面形成系统后，由主管矿长主持，生产部组织相关单位人员参加,对工作面各生产系统进行调查。
生产部
主管
矿长
2
调度平衡
1、主管矿长主持，生产部组织相关单位召开调度平衡会。
2、确定工作面各生产系统整改方案。
3、平衡整改工作事项，编制并下发会议纪要。
生产部
主管
矿长
3
整改管理
1、各有关单位按照会议纪要，落实整改工作。
2、整改工作完成后，及时报告生产部。
施工
单位
主管
矿长
4
验收
1、生产部主任组织，对整改工作事项进行验收。
2、整改工作验收合格后，报告主管矿长和副总。
生产部
主管
矿长
5
移交
1、由生产部组织相关单位，对巷道、设备、设施等进行移交。
2、及时办理移交手续。
生产部
主管矿长
二、程序工作标准及要求
1、巷道调查
工作面形成系统后，由主管矿长主持，生产部主任组织，生产部相关主任、技术部、安监部、采煤区、掘进区、机电区、运输区、通风区等单位相关人员参加，对工作面各生产系统进行调查。
2、调度平衡
（1）巷道调查后召开调度平衡会，主管矿长主持，生产部主任组织，生产部相关主任、技术部、安监部、采煤区、掘进区、机电区、运输区、通风区等单位负责人参加，制定工作面各生产系统整改方案，平衡调查现场需要解决的问题，落实责任单位和完成时间。
（2）生产部根据平衡会安排，写出会议纪要，于第二天下达有关单位。
3、整改管理
（1）各有关单位按照平衡会议要求，对现场存在的问题进行整改处理，按时保质保量完成。
（2）整改落实完工后及时报告生产部。
4、验收
（1）生产部主任组织，生产部、技术部、安监部、采煤区、掘进区、机电区、运输区、通风区等单位人员参加，按会议纪要要求对整改工作进行验收。
（2）整改工作验收合格后，报告主管矿长和副总。
5、移交
整改工作验收合格后，由生产部主任及时组织移交单位、接收单位等部门对工作面的巷道、设备、设施等进行移交，及时办理移交手续。
三、主要管理记录
1、调度平衡会议纪要
2、工作面巷道、设备、设施等移交单
第八节工作面安装设备管理
一、管理工作程序与职责
流程序号
程序
名称
主要工作内容
责任
部门
责任
领导
1
领导
小组
矿成立采面机电设备安装管理领导小组，主管矿长为组长。
生产部
主管
矿长
2
采面调查
主管矿长主持，生产部组织相关单位人员，对采面进行系统调查。
生产部
主管
矿长
3
安装
设计
主管矿长主持，相关人员对工作面进行设备选型和供电设计，并完成审批手续。
生产部
主管
矿长
4
调度平衡
1、主管矿长主持，生产部组织相关单位召开专题平衡会。
2、研究确定安装方案。
3、平衡安装各项工作，编制会议纪要，下发相关单位。
生产部
主管
矿长
5
安装准备
1、安装单位技术员编制设备安装措施，并完成审批和贯彻等工作。
2、现场落实设备运输线路、安装现场起吊设施等安全工作。
3、做好设备部件准备工作，并按组装顺序装车，固定牢靠。
安装单位
主管
矿长
6
开工许可证
安装单位完成开工准备工作后，向安
升级会员 