贯标文件表格汇总-新版Word格式.doc

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会签：

主办单位：

打字：

核稿人：

校对：

拟稿人：

电话：

份数：

机密程度：

绝密机密普通缓急程度：

特急急件普通

主送：

抄送：

主题词：

标　题：

B01－3

发文登记表

文件

名称

文件

编号

序号

收文单位

收文人

签字

签收日期

版本

序列号

更改情况

作废收回日期

填表说明：

1、此表由文件发放部门填写

2、此表由文件发放部门保管，并形成发文台帐。

B01－4

收文登记表

CSCEC7-BG-XX

文件名称

编号

版本

收文日期

备注

1、此表由文件接收部门填写

2、此表由文件接收部门保管，并形成收文台帐。

B01－5

收发文登记薄

CSCEC7-BG-XX

日期

号次

秘密等级

来文

机关

标题或摘要

份

数

发往单位

收者签名

收回日期

归档日期

附注

日

月

文件号

收号

1、此表由文件收发部门填写

2、此表由文件收发部门保管，并形成收文台帐。

B01－6

受控/作废文件目录

来文机关

文件日期

1、此表由单位（部门）资料员填写

2、此表由单位（部门）资料员保管，并形成收文台帐。

B01－7

文件清单

份数

2、此表由文件发放部门保管，并形成收文台帐。

B01－8

文件借阅记录表

CSCEC7-BG-XX

借阅人

借文日期

归还日期

1、此表由文件保存部门资料员填写；

2、此表填写完整后由文件保存部门保管，并形成文件借阅台帐。

B01－9

文件拷贝登记表

CSCEC7-BG-XX

文件编号

文件名称

拷贝理由

拷贝日期

审批人

经办人

填表说明：

1、此表由资料员填写；

2、此表由资料员保管，并形成台帐。

B01－10

文件更改/作废审批表

CSCEC7-BG-XX

更改/作废文件名称

更改/作废部门

更改

/

作废原因

年月日

审核人意见

审核时间：

年月日

审批人意见

审批时间：

填表说明：

2、此表由资料员保管，并形成台帐。

B01－11

文件更改通知单

文件名称

发文日期

更改日期

更改理由

更

改

方

法

内

容

1、此表由主控部门填写；

2、此表由主控部门保管，并形成台帐。

B01－12

文件作废通知单

CSCEC7-BG-XX

作废日期

作废理由

回

收

2、此表由主控部门保管，并形成台帐。

B01－13

文件销毁登记表

CSCEC7-BG-XX

销毁文件名称

销毁数量

销毁日期

销毁人

见证人

备注

1、此表由各单位（部门）资料员填写；

2、此表由各单位（部门）资料员保管，并形成台帐。

B01－14

洽谈记录

CSCEC7-BG-XX

工程名称

有关图号

设计单位：

审核人员：

（章）

年月日

监理（建设）单位：

（章）

年月日

施工单位：

年月日

1、此表由项目部技术员填写；

2、此表交项目部资料员保管，并形成台帐。

B02-1

记录通用表

记录主题：

编号：

记录内容：

第页共页

记录时间：

记录地点：

记录人：

B02-2

记录目录表

记录类别：

编号：

记录名称

记录编号

形成日期

保存期

备注

B02-3

记录查阅登记表

单位：

查阅人

查阅时间

结束时间

批准人

B02-4

记录处理单

编号：

数量

处理意见：

批准人：

批准时间：

处理结果：

处理人：

处理时间：

监督人：

B04-1

内部审核检查记录表

编号：

受审核方

审核时间

审核员

审核组长

审核内容：

审核记录：

记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。

审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交质安部保管。

B04-2

不合格项通知单

审核员

不合格项事实陈述：

不符合条款：

文件标准：

不符合项严重判断：

□A类不符合□B类不符合□C类不符合

受审核方确认

对整改的要求：

□制定纠正措施并予以实施；

□纠正；

要求完成时间：

□日完成

验证要求：

□由内审员验证；

□由质安部验证；

□由内审员在下次内审时验证。

□　委托验证。

纠正行动是否有效：

□有效□无效

纠正措施实施是否有效：

□有效□无效

内审组成员

日期

纠正措施实施效果：

验证人员

日期

编号为各审核小组的单独按次序编号，不符合的事实应写详细，不同类型的不符合不要罗列到一起；

不符合条款指的是不符合哪一个文件或者不符合哪个标准的哪一款；

对整改措施的要求一栏中的委托验证应委托与受审核方无直接责任关系的人员，纠正及纠正措施实施效果一栏由验证人员填写。

B04-3

审核报告

审核组长：

审核员：

日期：

审核报告也可采用其它形式，但需有审核组长及审核员的签名及日期；

报告由审核组长于审核总结会后编写；

编号为审核报告的页码。

B04-4

发现

地点

不符合事实

标准

条款

不符合事实汇总表

　日期：

　　　　第页

表格中不符合事实只需简单的描述即可。

B05－1

年度员工培训计划表

培训班名称

培训对象

培训内容

培训范围

办班期数

参培人数

培训地点

办班时间

填报说明：

局总部各部门每年1月31日之前，按本部门职责范围内的业务工作需要，提出当年全局员工培训计划（包括岗位培训、操作技能培训、继续教育培训等），由人力资源部分析汇总，报局主管领导批准。

B05-2

培训人员申请表

单位名称：

姓名

性别

民族

出生年月

文化程度

专业（工种）

专业资格（等级）

培训方式

申请

理由

所在

部门

意见

主管

领导

审批

培训人员需填写本表一式两份，分别由所在单位、主管部门同意后，由主管部门

报经主管领导审批，同意后方可参加学习。

本人留存一份，交人力资源部门一份备案。

B05－3

培训人员考核表

考

培训班：

考试成绩

发证情况

考核：

培训人员在学习期间的学习表现、考试成绩、实际操作、培训效果、发证等情况。

1、培训人员按以上考核内容先作出自我评价；

2、主管部门指定有关人员按考核内容对培训人员，进行学习表现、考试成绩和发证情况的考核，通过培训是否达到本岗能力要求，作出考核意见。

自

我

评

价

考核人（签字）：

年月日

对培训人员的考核，由人力资源部门或指定人员进行考核，按表格要求填写考核意见，交同级人力资源部门存档。

B05－4

专业管理人员持证情况登记表

登记时间：

年月日

姓名

参加工作时间

岗位名称

发证单位

取证时间

证书编号

本表一式两份，单位留存一份，报局人力资源部一份（附证书复印件），人员增减应及时上报。

B05-5

特殊工种操作人员持证情况登记表

参加工作时间