上海浦东新区惠南镇城管理行政执法中队Word文档格式.docx
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六、科学技术支出
六、其他收入
0.06
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
87.01
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1397.44
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
472.02
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1956.53
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1956.47
0.06
208
社会保障和就业支出
87.01
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
0.09
机关事业单位基本养老保险缴费支出
85.66
06
机关事业单位职业年金缴费支出
1.26
212
城乡社区支出
1397.5
1397.44
01
城乡社区管理事务
1397.5
04
城管执法
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
03
购房补贴
385.01
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1763.14
193.33
行政职业单位离退休
1204.11
193.33
1204.11
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
1397.44
472.02
472.02
1956.47
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
0.09
85.66
1.26
385.01
1763.14
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
1097.22
基本工资
113.47
津贴补贴
395.05
奖金
266.04
其他社会保障缴费
55.85
伙食补助费
42.48
07
绩效工资
33.32
08
机关事业单位基本养老保险缴费
85.65
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
104.10
302
商品和服务支出
159.15
办公费
4.34
印刷费
2.67
咨询费
0.8
手续费
水费
电费
邮电费
4.05
取暖费
物业管理费
11
差旅费
0.51
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
5.21
14
租赁费
0.33
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
4.96
27
委托业务费
28
工会经费
15.82
29
福利费
22.86
31
公务用车运行维护费
35.45
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
62.15
303
对个人和家庭的补助
472.11
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
34.66
办公设备购置
1.96
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
32.7
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
1569.33
193.81
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
36
68.15
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注：
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为1956.53万元、支出总计为1956.53万元。
与2016年相比，收入总计增加1956.53万元、支出总计增加1956.53万元。
主要原因：
本单位为2017年新增事业单位。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1956.53万元，其中：
财政拨款收入1956.47万元，占99.997%；
其他收入0.06万元，占0.003%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1956.47万元，其中：
基本支出1763.14万元，占90.12%；
项目支出193.33万元，占9.88%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算1956.47万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1956.47万元。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1956.47万元，占本年支出合计的100%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1956.47万。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1956.47万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）87.01万元，占4.45%；
城乡社区支出（类）1397.44万元，占71.43%；
住房保障支出（类）472.02万元，占24.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2430.46万元，支出决算为1956.47万元，完成年初预算的80.5%。
决算数小于预算数的主要原因：
本单位工资福利、基本养老保险支出、职业年金缴费支出、购房补贴等项目实际支出未达到预算数。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
主要用于：
退休人员的补贴。
年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。
单位为职工缴纳的基本养老保险。
年初预算为158.06万元，支出决算为85.66万元。
2017年养老金预算是在2016年的基础上做上浮，但实际支出未达到预算数。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
单位为职工缴纳的职业年金。
年初预算为20万元，支出决算为1.26万元。
参公单位同机关单位一样，职业年金是在退休后支出的，但年初预算时是根据每位职工的应交比例计算的，故造成了决算数小于预算数。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
主要用于人员工资、津补贴、奖金，城市管理综合行政执法等方面的支出。
年初预算为1496.53万元，支出决算为1397.44万元。
2017年工资福利预算是在2016年的基础上做上浮，但实际支出未达到预算数；
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
年初预算为110.34万元，支出决算为87.01万元。
2017年公积金预算是在2016年的基础上做上浮，但实际支出未达到预算数。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
主要用于按规定单位发放的购房补贴。
年初预算为537.44万元，支出决算为385.01万元。
年初预算时未按2017年度实际可发放购房补贴人员数进行预算，故造成决算数小于预算数。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1763.14万元，包括人员经费1569.33万元，公用经费193.81万元。
基本支出中：
1、工资福利支出1097.22万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出159.15万元，主要用于：
办公费、印刷、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助472.11万元，主要用于：
退休费、住房公积金、购房补贴。
4、其他资本性支出34.66万元，主要用于：
办公设备购置、公务用车购置。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为36万元，支出决算为68.15万元，完成预算的189.31%，其中：
因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；
公务用车购置及运行维护费支出决算为68.15万元，完成预算的189.31%；
公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。
2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：
公务用车购置费年初没有预算，后经沪浦机管局[2017]54号关于同意浦东新区城市管理行政执法局执法支队更新公务用车的批复，通过年内人代会进行了项目调增。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加68.15万元，其中：
因公出国（境）费支出决算持平；
公务用车购置及运行维护费支出决算增加68.15万元；
公务接待费支出决算持平。
公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：
本单位为2017年新增事业单位及年内通过人代会进行了项目调增。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算68.15万元，占100%；
公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出68.15万元。
公务用车购置支出为32.7万元。
主要用于更新公务用车，购置公务用车2辆。
公务用车运行维护支出35.45万元。
主要用于燃料费、维修费、保险费、验车保养费等。
2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3、公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出193.81万元，比2016年度增加193.81万元。
主要原因是：
（二）政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为3.36万元，其中：
货物采购金额3.36万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：
本单位按照财政部门预算绩效管理制度：
《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《浦东新区预算绩效管理实施办法》（浦财督[2015]48号）开展本单位预算绩效管理工作，建立了全过程的预算绩效管理工作机制；
全过程绩效管理实施情况：
2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；
2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
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