A表单表格例子.docx
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A表单表格例子
年度培训计划
序
培训主题内容
培训教材
时间
课时
培训对象
培训教师
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
编制:
审核:
批准:
日期:
年月日Doc.No.：
D-1001
培训考核记录
年月日
培训题目
内容提要
授课人
课时
培训方式
考核方式
培训时间
人数
记录人
培训签到/成绩表
编号
签到
成绩
编号
签到
成绩
编号
签到
成绩
1
17
33
2
18
34
3
19
35
4
20
36
5
21
37
6
22
38
7
23
39
8
24
40
9
25
41
10
26
42
11
27
43
12
28
44
13
29
45
14
30
46
15
31
47
16
32
48
效果分析
分析人
确认人/
日期
Doc.No.:
D-1002
员工培训记录
员工姓名
家庭住址
性别
年龄
学历
入厂时间
工种
职务
培训记录
年
月
日
培训方式
授课内容
课时
授课人
考试成绩
记录人
备
注
Doc.No.:
文件和资料最新状况一览表
No
类别
文件名称
文件编号
版本
生效日期
备注
1st
2nd
1
A
《质量管理手册》
DG-AB-2009
B/0
2009/06/18
2
B
2.1质量计划
DG-AB-2101
B/0
2009/06/18
此
类
程
序
文
件
在
『
质
量
手
册
』
中
3
B
2.2文件的控制
DG-AB-2201
B/0
2009/06/18
4
B
2.3记录的控制
DG-AB-2301
B/0
2009/06/18
5
B
2.4认证标志的保管使用控制
DG-AB-2401
B/0
2009/06/18
6
B
3.1供应商的选择和日常管理
DG-AB-3101
B/0
2009/06/18
7
B
3.2关键元器件和材料的检验/验证
DG-AB-3201
B/0
2009/06/18
8
B
3.2关键元器件和材料的定期检验
DG-AB-3202
B/0
2009/06/18
9
B
4.1关键工序能力的控制
DG-AB-4101
B/0
2009/06/18
10
B
4.2过程参数和产品特性的控制
DG-AB-4201
B/0
2009/06/18
11
B
4.3生产设备维护保养
DG-AB-4301
B/0
2009/06/18
12
B
5.0例行检验和确认检验
DG-AB-5001
B/0
2009/06/18
13
B
6.1校准和检定
DG-AB-6101
B/0
2009/06/18
14
B
6.2运行检查程序
DG-AB-6201
B/0
2009/06/18
15
B
7.0不合格品的控制
DG-AB-7001
B/0
2009/06/18
16
B
8.0内部质量审核
DG-AB-8001
B/0
2009/06/18
17
B
9.0认证产品的一致性
DG-AB-9001
B/0
2009/06/18
18
B
9.1产品变更控制
DG-AB-9101
B/0
2009/06/18
19
C
10、包装、搬运和储存
DG-AB-10001
B/0
2009/06/18
20
C
仓库管理制度
JY-WH-O01
A/0
2009/06/18
21
C
进料检验规范
J0-QM-I01
A/0
2009/06/18
22
C
进料检验指导书
J0-QM-I02
A/0
2009/06/18
23
C
关键元器件和材料定期确认检验控制要求
J0-QM-I03
A/0
2009/06/18
24
C
成品检验标准
JY-QM-A01
A/0
2009/06/18
编制：
审核：
Doc.No.:
D-2001-01
文件和资料最新状况一览表
No
类别
文件名称
文件编号
版本
生效日期
备注
1st
2nd
25
Y
认证产品设计文件，图纸
/
A/0
/
26
Y
作业指导书
Y0-PD-001
A/0
2009/06/10
27
Y
首件一致性作业指导书
Y0-PD-002
A/0
2009/06/18
28
W
GB/T2828.1-2003
W-0001-09
/
/
29
W
GB17625.1-2003
W-0002-09
/
/
30
W
GB13837-2003
W-0003-09
/
/
31
W
GB8898-2001
W-0004-09
/
/
32
W
强制性认证实施规则
W-0005-09
/
/
33
W
认证产品型式试验报告
W-0006-09
/
/
34
W
CQC产品认证标志管理办法
W-0007-09
/
/
35
W
2008年度工厂审查报告
W-0008-09
/
/
编制：
审核：
Doc.No.:
D-2001-02
文件和资料发放/回收记录表
序号
文件名称
文件编号
版本
分发号
发放记录
回收记录
备注
部门
量
日期
签收
量
日期
签收
01
《质量管理手册》
02
《质量管理手册》
03
《质量管理手册》
04
《质量管理手册》
05
仓库管理制度
06
进料检验规范
07
进料检验指导书
08
关键元器件和材料定期确认检验控制要求
09
成品检验标准
10
认证产品设计文件，图纸
11
作业指导书
12
首件一致性作业指导书
13
GB/T2828.1-2003
14
GB17625.1-2003
15
GB13837-2003
16
GB8898-2001
17
强制性认证实施规则
18
认证产品型式试验报告
19
CQC产品认证标志管理办法
20
2008年度工厂审查报告
编制：
审核：
Doc.No.:
D-2002
文件更改通知单
申请部门：
质量负责人
文件代号
DG-AB-2009
更改
原因
更换版本
文件名称
质量管理手册
实施日期
2009.06.18
发放部门
份数
签收
更改内容：
质量手册（含程序文件）的所有编号。
备
注
申请人
会签部门
主管
部门主管
日期
日期
更改审核意见：
质量负责人签名：
日期：
更改批准意见：
总经理签名：
日期：
Doc.No.:
D-2003
质量体系表格表单清单
序号
记录名称
记录编号
版本
编制部门
编制日期
保存
期限
备注
1
《年度培训计划》
D-1001
A/0
行政部
2年
2
《培训记录表》
D-1002
A/0
行政部
2年
3
《考核记录表》
D-1003
A/0
行政部
2年
4
《文件和资料最新状况一览表》
D-2001
A/0
行政部
2年
5
《文件和资料发放/回收记录表》
D-2002
A/0
行政部
2年
6
《文件更改通知单》
D-2003
A/0
行政部
2年
7
《质量体系表格表单清单》
D-2004
A/0
行政部
2年
8
《年月3C认证标志使用情况一览表》
D-2005
A/0
品管部
2年
9
《供方评定表》
D-3001
A/0
采购部
2年
10
《合格供方名册》
D-3002
A/0
采购部
2年
11
《供货日常记录表》
D-3003
A/0
采购部
2年
12
《订购单》
D-3004
A/0
采购部
2年
13
《标识卡》
D-3005
A/0
品管部
2年
14
《物料检验报告》
D-3006-01
D-3006-02
A/0
品管部
2年
15
《成品检验报告》
D-3006-02
D-3006-02
A/0
品管部
2年
16
《合格供方年度评定表》
D-3007
A/0
采购部
2年
17
《关键元器件季度质量统计表》
D-3008
A/0
采购部
2年
18
《设备一览表》
D-4001
A/0
工程部
2年
19
《设备定期保养计划》
D-4002
A/0
工程部
2年
20
《设备日常保养记录》
D-4003
A/0
生产部
2年
21
《设备检修记录》
D-4004
A/0
生产部
2年
22
《温度比重记录表》
D-4005
A/0
生产部
2年
23
《老化记录表》
D-4006
A/0
生产部
2年
24
《首件一致性检验记录》
D-4007
A/0
品管部
2年
25
《维修记录表》
D-4008
A/0
生产部
2年
26
《例行检验记录》
D-5001
A/0
品管部
2年
编制：
审核:
批准：
日期:
年月日
Doc.No.：
D-2004
质量体系表格表单清单
序号
记录名称
记录编号
版本
编制部门
编制日期
保存
期限
备注
27
《检验、试验和测量设备/工装设备检定计划表》
D-6001
A/0
工程部
2年
28
《检测设备登记表》
D-6002
A/0
品管部
2年
29
《年度运行检查表》
D-6003
A/0
品管部
2年
30
《不合格品处理单》
D-7001
A/0
品管部
2年
31
《会议签到表》
D-8001
A/0
行政部
2年
32
《内部质量审核实施计划表》
D-8002
A/0
行政部
2年
33
《内审检查表》
D-8003
A/0
行政部
2年
34
《内审不合格报告表》
D-8004
A/0
行政部
2年
35
《内审不合格项统计表》
D-8005
A/0
行政部
2年
36
《内部质量审核报告》
D-8006
A/0
行政部
2年
37
《顾客反馈信息表》
D-8007
A/0
销售部
2年
38
《纠正和预防措施活动表》
D-8008
A/0
行政部
2年
39
《纠正和预防措施报告》
D-8009
A/0
行政部
2年
40
《产品变更申请单》
D-9001
A/0
工程部
2年
41
《进仓单》
D-A001
A/0
仓管部
2年
42
《出仓单》
D-A002
A/0
仓管部
2年
43
《领物单》
D-A003
A/0
仓管部
2年
编制：
审核:
批准：
日期:
年月日
Doc.No.：
D-2004
年3C标志使用情况一览表
证书编号：
2008010801297966使用方式：
□印刷□粘贴
序号
购买日期
购买数量（枚）
领用日期
领用数量（枚）
领用人
规格型号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
合计
结存
情况说明：
编制：
审核：
No.：
D-2005
供方评定表
供方名称
广州市花都区广尔中电子厂
法人代表
供方地址
/
邮政编码
认证号码
CQC06001016827
工厂面积
联系方式
联系人
职工数
主要产品
电源变压器
评定项目
评定情况
评级
评定人
质量：
产品认证和质量体系状况
产品已经通过CQC产品认证
优
价格
略
良
交货期
3天
良
服务
符合我厂要求
良
主要
产品
产品名称
规格型号
生产厂家
质量水平
备注
电源变压器
BD48
输入:
220VAC50Hz
输出:
8.0VAC0.75A
广州市花都区广尔中电子厂
样品检验/验证状况
产品质量符合我厂产品要求。
工程部：
评定组总评意见：
同意继续采购该型号产品，并把该供应商列入本年度合格供方名册。
质量负责人：
备注：
审批:
审批日期：
年月日Doc.No.:
D-3001-01
注：
评审“及格”数不得多于1项，其他项目应为“优或良”，否则不得列为合格供方。
供方评定表
供方名称
山东金宝电子股份有限公司
法人代表
供方地址
/
邮政编码
认证号码
CQC03001006425
工厂面积
联系方式
联系人
职工数
主要产品
阻燃电路板
评定项目
评定情况
评级
评定人
质量：
产品认证和质量体系状况
产品已经通过CQC产品认证
优
价格
略
良
交货期
3天
良
服务
符合我厂要求
良
主要
产品
产品名称
规格型号
生产厂家
质量水平
备注
阻燃电路板
ZD-68（G）F［CEPCP-22F］1.6mm
山东金宝电子股份有限公司
样品检验/验证状况
产品质量符合我厂产品要求。
工程部：
评定组总评意见：
同意继续采购该型号产品，并把该供应商列入本年度合格供方名册。
质量负责人：
备注：
审批:
审批日期：
年月日Doc.No.:
D-3001-01
注：
评审“及格”数不得多于1项，其他项目应为“优或良”，否则不得列为合格供方。
供方评定表
供方名称
江苏省溧阳市威特森电子有限公司
法人代表
供方地址
/
邮政编码
认证号码
2003010207030214
工厂面积
联系方式
联系人
职工数
主要产品
保险丝
评定项目
评定情况
评级
评定人
质量：
产品认证和质量体系状况
产品已经通过CCC产品认证
优
价格
略
良
交货期
3天
良
服务
符合我厂要求
良
主要
产品
产品名称
规格型号
生产厂家
质量水平
备注
保险丝
RF1-20F500mAL250V～
江苏省溧阳市威特森电子有限公司
样品检验/验证状况
产品质量符合我厂产品要求。
工程部：
评定组总评意见：
同意继续采购该型号产品，并把该供应商列入本年度合格供方名册。
质量负责人：
备注：
审批:
审批日期：
年月日Doc.No.:
D-3001-01
注：
评审“及格”数不得多于1项，其他项目应为“优或良”，否则不得列为合格供方。
供方评定表
供方名称
浙江中讯电子有限公司
法人代表
供方地址
/
邮政编码
认证号码
CQC03002004570
工厂面积
联系方式
联系人
职工数
主要产品
电源开关
评定项目
评定情况
评级
评定人
质量：
产品认证和质量体系状况
产品已经通过CQC产品认证
优
价格
略
良
交货期
3天
良
服务
符合我厂要求
良
主要
产品
产品名称
规格型号
生产厂家
质量水平
备注
电源开关
KCD1-101
2/8A250VAC
浙浙江中讯电子有限公司
样品检验/验证状况
产品质量符合我厂产品要求。
工程部：
评定组总评意见：
同意继续采购该型号产品，并把该供应商列入本年度合格供方名册。
质量负责人：
备注：
审批:
审批日期：
年月日Doc.No.:
D-3001-01
注：
评审“及格”数不得多于1项，其他项目应为“优或良”，否则不得列为合格供方。
供方评定表
供方名称
潮州市湘桥区恒迅达电器配件厂
法人代表
供方地址
/
邮政编码
认证号码
2005010201165205
工厂面积
联系方式
联系人
职工数
主要产品
插头
评定项目
评定情况
评级
评定人
质量：
产品认证和质量体系状况
产品已经通过CCC产品认证
优
价格
略
良
交货期
2天
良
服务
符合我厂要求
良
主要
产品
产品名称
规格型号
生产厂家
质量水平
备注
插头
HD-201
6A250V～
潮州市湘桥区恒迅达电器配件厂
样品检验/验证状况
产品质量符合我厂产品要求。
工程部：
评定组总评意见：
同意继续采购该型号产品，并把该供应商列入本年度合格供方名册。
质量负责人：
备注：
审批:
审批日期：
年月日Doc.No.:
D-
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