行政督查督办制度Word文档格式.docx

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（三）各部门工作计划中列明的事项；

（四）公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项；

（五）公司领导交办、批办、查办的事项；

（六）同级部门委托的督办事项；

（七）其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。

第三条组织领导

建立以综合部为主，其它职能部门为辅的督查工作体系，综合部专门设立督查岗位。

建立以综合部为主，其它职能部门为辅的督查工作体系，综合部专门设立督查岗位，配备专职人员（行政专员），负责本制度的督促执行。

第四条公司其它部门要建立健全督查工作岗位责任制，按各自职责和公司领导的要求，落实各项督查工作。

第五条综合部通过《督查督办工作联系单》履行日常督查督办工作。

第六条工作程序

督查督办工作包括：

督查立项与任务分解、领导批示、承办、延期、催办、反馈、审核、退办、归档等程序。

（一）督查事项立项：

督查立项由综合部统一管理，督查事项立项的主要范围与督查督办工作的主要任务与内容基本一致。

（二）公司领导批示：

综合部对需要列入督查督办的事项，在《督查督办工作联系单》中列明督查事项的内容、完成期限、工作要求、立项部门等，报分管领导、总经理审核，执行董事批准后，下发承办部门实施。

（三）承办：

相关部门接受督查任务后，应按照要求迅速组织实施，在规定时限内办理完结，同时反馈办理结果。

办理情况报告要实事求是，结论准确、完整，对需要整改的问题，须提出具体的整改措施。

督查事项形成的文件、资料必须齐全。

接受督查督办事项的部门承办完成时限为《督查督办工作联系单》或公司领导批示中指定的时间，对在规定时间内未能如期办结的事项，承办部门要及时报告原因和进展情况。

对非本单位职责范围的承办任务，必须在2个工作日内（自接到《督查督办工作联系单》之日起算，节假日顺延）及时报告并由综合部进行协调。

（四）延期处理：

对情况特殊需要延长办理时间的督查事项，承办部门必须在规定的事项完成期限届满前，及时提出延期申请。

延期申请应写明申请延期的原因和预计完成时间，并报告工作进展情况，报综合部初审，初审后根据具体情况批复申请人或转报分管领导、总经理审核，执行董事批准。

对承办部门报送的延期申请，分管领导、总经理、执行董事或综合部应在2个工作日内（自接到延期申请之日起算，节假日顺延）审核批复申请人，在批复申请人时，应明确具体完成时间。

（五）督办：

督办事项由综合部按照职责和公司领导的要求进行。

综合部应根据办理时限要求，采取电话催办、现场督办、会议督办、上门催办等方式进行督查，及时了解进展情况，检查督办事项的完成情况，对未按期完成的督查事项进行催办，督促承办部门及时办理。

对影响全局的重大事项，集中力量督查、督办；

对紧急事项，及时督查、跟踪督办；

对全年性的工作，可分阶段督查、督办。

对承办事项，办理落实确有困难需要协调的，由综合部负责协调，确需报请分管领导、总经理、执行董事协调的事项报请分管领导、总经理、执行董事，以促成问题尽快解决。

（六）反馈：

承办部门要及时、准确的向综合部反馈承办事项的办理情况和办理结果，综合部需将承办部门的反馈情况整理汇总，并定期向公司领导汇报。

承办事项办结后，承办部门要整理办结报告，报送综合部和有关领导审结，有具体时限要求的，按规定时限反馈。

（七）审核：

对承办部门报送的办结报告按下列程序进行审核：

一是由综合部进行初审，综合部根据具体情况和权限，对承办部门报送的办理结果做出退办、办结存档或报分管领导、总经理审核，执行董事批准等处理；

二是分管领导对综合部转报的办理结果应签署审核意见，对完成合格的事项应及时交综合部整理存档；

对完成不合格的事项应及时进行退办，交综合部退回承办部门重新办理；

三是对退办的事项，分管领导或综合部应写明退办的原因和退办完成的期限；

四是对承办部门的办理结果，分管领导或综合部应在3个工作日内（自接到办结报告之日起算，节假日顺延）审核并签署意见。

（八）归档。

督办检查事项办结后，综合部应将查办过程中领导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料组成案卷归档，以备查询。

第七条督查督办工作要求

（一）督查督办工作要紧紧围绕公司中心工作，突出重点，抓好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通，使公司各项决策和工作部署得到有效落实。

（二）督办检查是一种领导职能，各部门要高度重视，认真对待，并坚持三条基本原则：

一是一切督查督办事项立项都要报请分管领导、总经理审核，执行董事批准；

二是及时请示、定期汇报，主动争取领导和有关部门的重视和支持；

三是办结报告须经承办部门负责人审核签字方能报出。

（三）所有督办检查事项都要及时办理，按时完成，不得相互推诿和拖拉延误。

1.对督办检查事项的办理，凡明确规定报告时限的，要按要求的内容和时限及时报告；

2.对领导批示需要查办落实的事项，未规定时限的一般应在5个工作日内办结；

3.对有特殊要求的事项，要特事特办，及时报告办理结果；

4.情况特殊需要延长办理时间的，承办部门要及时向综合部和分管领导汇报原因和办理进展情况，并提出书面申请。

（四）凡立项督查的事项，都必须“交必办、办必果、果必报”，做到事事有着落，件件有回音，确保政令畅通。

办结的承办事项，承办部门应及时反馈，有要求的还应写出书面报告。

报告必须事实清楚、结论准确，对不符合要求的，将予以退回。

（五）根据督查事项内容，对需要保密的事宜，在办理过程中，应按《文件保密管理制度》规定，注意采取保密措施，违反规定者按《文件保密管理制度》的有关纪律规定处理。

第八条综合部在公司周例会上通报督查督办事项情况，并制作督查通报，向公司各部门公开督查督办工作和承办部门的任务完成情况。

第九条本制度从批准发文之日起执行。

附件：

1、督查督办工作联系单

2、内部督查督办单

3、督查督办事件汇总表

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