上海市浦东新区体育管理指导中心.docx

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上海市浦东新区体育管理指导中心

2016年度决算

第一部分上海市浦东新区体育管理指导中心概况

一、主要职能

（一）负责浦东新区社会体育工作的管理、协调、指导；

（二）负责浦东新区全民健身活动开展的管理、协调、指导工作；

（三）负责浦东新区社区（街镇）体育指数评估工作；

（四）负责浦东新区社区体育俱乐部、社会体育指导员站、健身气功站（点）的审批、考核和管理工作；

（五）负责浦东新区二级、三级社会体育指导员的培训、申报、审核、考核管理工作；

（六）负责浦东新区街镇体育业务的培训和指导工作；

（七）负责浦东新区体育实事工程建设的初审和建设实施、日常开放等管理、协调、考核、指导工作；

（八）负责浦东新区群体条线赛事活动的组织、管理、指导工作；

（九）接待解决基层单位有关社会体育工作方面的咨询和合理需求。

（十）负责浦东新区竞技体育工作的管理、协调、考核、指导；

（十一）负责浦东新区青少年运动员的注册、报名、集训、参赛工作；

（十二）负责浦东新区运动员二线、一线的输送审核工作；

（十三）负责浦东新区二级、三级运动员、裁判员的申报审核、考核及管理工作；

（十四）负责浦东新区体育特色学校的检查、考核和业务指导工作；

（十五）负责浦东新区青少年参加区级以上各类赛事活动的组织、管理、指导工作；

（十六）负责浦东新区体教结合学校的年度考评工作和体育特长生推荐的审核工作；

（十七）负责浦东新区青少年体育俱乐部和国家高水平体育人才基地建设的管理、考核、指导工作；

（十八）配合教育处做好学校体育场地对外开放检查工作；

（十九）接待解决基层单位有关竞技体育工作方面的咨询和合理需求；

（二十）负责浦东新区市民体质测试和体育科研工作的管理、协调、指导；

（二十一）负责浦东新区市民体质监测中心的日常开放管理工作；

（二十二）负责浦东新区街镇市民体质测试站的业余培训、指导、检查、考核工作；

（二十三）负责浦东新区承担的国家级和市级体质监测专项任务的组织实施；

（二十四）负责浦东新区体育科研项目的研发工作；

（二十五）负责浦东新区市民体质监测报告的编写工作；

（二十六）配合浦东新区少体校开展运动员选材测试及体育科研成果的应用与转化；

（二十七）负责浦东新区市民健康教育宣传、普及和推广工作；

（二十八）接待解决基层单位有关体育科研、体质监测工作方面的咨询和合理需求；

（二十九）负责浦东新区体育彩票销售的管理、协调、指导工作，积极完成上级下达的销售目标；

（三十）负责浦东新区区域范围内体育彩票销售网点的开业审核、变更、撤销、考核等管理工作；

（三十一）负责浦东新区体育彩票销售网点人员的业务培训、网点耗材的配送，与市体彩中心协调网点终端的维修、管理工作；

（三十二）负责浦东新区体育彩票宣传和简报的编辑工作；

（三十三）负责浦东新区体育彩票专管员队伍的管理工作；

（三十四）负责浦东新区优秀体育彩票销售网点的考核、评选、交流学习工作；

（三十五）接待解决基层单位有关体育彩票工作方面的咨询和合理需求。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区体育管理指导中心设五个内设机构，包括：

综合办公室、社会体育科、竞赛训练科、体育科研及体质监测科、体育彩票管理办公室。

第二部分上海市浦东新区体育管理指导中心2016年度决算表2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3995.34

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

655.26

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

396.81

七、文化体育与传媒支出

3172.20

八、社会保障和就业支出

118.02

九、医疗卫生与计划生育支出

32.49

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

21.74

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

1556.80

本年收入合计

4392.15

本年支出合计

4901.25

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1127.36

年末结转和结余

618.26

总计

5519.51

总计

5519.51

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4392.15　

3995.34　

396.81　

207

文化体育与传媒支出

3167.82　

207

体育

3167.82　

207

运动项目管理

428.00

207

体育竞赛

　1056.96

207

体育训练

112.37

207

群众体育

924.07

207

其他体育支出

646.42

208

社会保障和就业支出

118.02

208

行政事业离退休

118.02

208

事业单位离退休

8.41

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.10

208

机关事业单位职业年金缴费支出

46.51

210

医疗卫生与计划生育支出

32.49

210

医疗保障

32.49

210

事业单位医疗

32.49

221

住房保障支出

21.74

221

住房改革支出

21.74

221

住房公积金

21.74

229

其他支出

1052.08

655.27

396.81

229

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

655.27

229

用于体育事业的彩票公益金支出

655.27

999

其他支出

396.81

0.00

396.81

999

其他支出

396.81

0.00

396.81

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4901.25　

723.05　

4178.20　

207

文化体育与传媒支出

3172.20

550.80

2621.40

207

体育

3172.20

550.80

2621.40

207

运动项目管理

428.00

207

体育竞赛

1056.96

207

体育训练

112.37

207

群众体育

924.07

207

其他体育支出

650.80

550.80

100.00

208

社会保障和就业支出

118.02

208

行政事业离退休

118.02

208

事业单位离退休

8.41

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.10

208

机关事业单位职业年金缴费支出

46.51

210

医疗卫生与计划生育支出

32.49

210

医疗保障

32.49

210

事业单位医疗

32.49

221

住房保障支出

21.74

221

住房改革支出

21.74

221

住房公积金

21.74

229

其他支出

1556.80

229

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1193.20

229

用于体育事业的彩票公益金支出

1193.20

999

其他支出

363.60

999

其他支出

363.60

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3340.08　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

655.26　

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

3172.20　

八、社会保障和就业支出

118.02　

九、医疗卫生与计划生育支出

32.49　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

21.74　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

1193.20　

本年收入合计

3995.34　

本年支出合计

4537.65　

3344.45　

　1193.20

年初财政拨款结转和结余

592.15　

年末财政拨款结转和结余

49.84　

一般公共预算财政拨款

54.21　

政府性基金预算财政拨款

537.94　

总计

4587.49　

总计

4587.49　

3394.29　

1193.20　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

3172.20

550.80

2621.40

207

体育

3172.20

2621.40

207

运动项目管理

428.00

207

体育竞赛

1056.96

207

体育训练

112.37

207

群众体育

924.07

207

其他体育支出

650.80

550.80

100

208

社会保障和就业支出

118.02

208

行政事业离退休

118.02

208

事业单位离退休

8.41

208

机关事业单位养老保险支出

63.10

208

机关事业单位职业年金缴费支出

46.51

210

医疗卫生与计划生育支出

32.49

210

医疗保障

32.49

210

事业单位医疗

32.49

221

住房保障支出

21.74

221

住房改革支出

21.74

221

住房公积金

21.74

合计

3344.45

723.05

2621.40

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

561.91

301

基本工资

82.84

301

津贴补贴

14.70

301

奖金

301

其他社会保障缴费

39.81

301

伙食补助费

301

绩效工资

285.92

301

机关事业单位基本养老保险缴费

63.10

301

职业年金缴费

46.51

301

其他工资福利支出

29.03

302

商品和服务支出

130.98

302

办公费

27.77

302

印刷费

0.66

302

咨询费

302

手续费

0.29

302

水费

2.96

302

电费

3.38

302

邮电费

3.19

302

取暖费

302

物业管理费

0.18

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

3.01

302

租赁费

0.42

302

会议费

302

培训费

1.62

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

0.21

302

劳务费

2.13

302

委托业务费

27.82

302

工会经费

15.60

302

福利费

2.32

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

39.42

303

对个人和家庭的补助

30.15

303

离休费

303

退休费

8.41

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

21.74

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

723.04

592.06

130.98

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

3.8

3.6

0.2

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229　

其他支出

1193.20

　229

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1193.20

229　

用于体育事业的彩票公益金支出

1193.20

合计

1193.20

第三部分上海市浦东新区体育管理指导中心2016年度决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为4392.15万元、支出总计为4901.25万元。

与2015年度相比，收入减少781.41万元，支出增加628.14万元。

主要原因：

一些项目预算指标未完成，如体育赛事补贴，因2016年《浦东新区大型体育赛事经费补贴操作办法（试行）》没修订完成，故2016年赛事补贴项目与财政局上以后暂停执行，故预算800万元，实际收入支出数为250万元，故造成2016年度收入减少；又因为2015年未完工项目结转至2016年，故造成2016年度支出增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计4392.15万元，其中：

财政拨款收入3995.34万元，占90.97%；其他收入396.81万元，占9.03%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计4901.25万元，其中：

基本支出723.05万元，占14.75%；项目支出4178.20万元，占85.25%

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入决算3995.34万元，支出决算4537.65万元。

与2015年度相比，财政拨款收入减少193.51万元，降低4.62%；支出增加973.79万元，增长27.32%。

主要原因：

2015年未完工项目结转至2016年。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3344.45万元，占本年支出合计的68.24%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.86万元，降低1.99%。

主要原因：

由于客观原因如人员变动等预算指标未完成，一般公共预算财政拨款支出正常范围内减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3344.45万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）3172.20万元，占94.85%；社会保障和就业支出（类）118.02万元，占3.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）32.49万元，占0.97%；住房保障支出（类）21.74万元，占0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3861.14万元，支出决算为3344.45万元，完成年初预算的86.62%。

决算数小于预算数的主要原因：

项目未按预算执行完毕。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）428万元。

主要用于：

商品和服务支出中的委托业务费及其他商品和服务支出。

年初预算为428万元，支出决算数为428万元，完成年初预算的100%。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）1056.96万元，主要用于：

商品和服务支出中的委托业务费及其他商品和服务支出。

年初预算为1620万元，支出决算数为1056.96万元，完成年初预算数的65.24%。

决算数小于预算数的主要原因：

一些项

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