整体支出绩效自评报告Word格式.docx

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3．单位年度总支出万元，其中：

项目支出万元，基本支出万元，人员支出万元，公用经费支出万元，比上年增减%，三公经费万元，比上年减少%，公车购置和维护费万元，公务接待费万元，出国经费0万元。

4．单位基建维修支出0万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

一、预算管理情况

1．规范财务管理。

根据有关规定，制定了办公室内部财务管理办法，加强对差旅费、会议费、培训费管理。

2．从严控制各项经费尤其是“三公”经费支出。

公务用车严格执行定点维修、定点加油和定点保险；

公务接待严格执行相关规定，支出得到了进一步控制。

3．认真落实部门预决算公开工作。

按照统一要求和布署，我办分别于2月21日、8月22日，在政府门户网站对部门2016年预算、2015年决算、“三公”经费进行公开。

二、存在的问题和不足

1．预算完成率有待提高。

由于有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高。

2．预算控制率有待降低。

除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

三、改进的措施和建议

1．细化预算编制工作。

进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2．加强预算执行管理。

对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3．保障预算执行进度。

加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

4．进一步压缩“三公”经费支出。

控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

从整体情况来看，石峰区委办公室基本按照年初预算进行部门整体支出。

年初预算支出万元，其中：

基本支出万元，项目支出万元，年末决算支出万元。

其中：

基本支出万元，项目支出万元。

在支出过程中，能遵守各项规章制度，基本支出如“三公经费”等有所下降,项目支出主要用于党代会和《中共株洲市石峰区历史》编撰等，均按合同及有关文件进行了支付。

审核意见

归口管理股室意见：

（盖章）

绩效管理股意见：

填报人：

周亚昕联系电话：

填报日期：

专项资金绩效自评报告

项目单位：

（盖章）项目名称：

编撰工作经费

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）

1、2016年《中共株洲市石峰区历史》编撰经费；

2、2016年党史编撰经费；

3、《湘潮》等党史期刊征订经费。

专项资金投入和使用情况

年初预算5万元，年末无结余。

项目组织实施情况

资金主要用于支付《中国共产党株洲市石峰区历史》编写所需的印刷费、办公费、劳务费，《湘潮》等党史期刊订阅等。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

编纂地方党史正本，是中央和省、市、区委部署的一项重要工程，也是一项政治任务，编纂好地方党史正本也是发挥党史资政育人重要作用的主体工程。

编纂《中共株洲市石峰区历史》是为了完整记述和总结石峰区（北区）地方党组织领导人民群众进行革命、建设和改革开放以及自身建设的历程、成就和经验。

2014年11月，启动《中国共产党株洲市石峰区历史》一书编辑，编纂时间为1966－2011年。

2015年3月24日，召开全区编纂人员培训班。

2016年5月《中国共产党株洲市石峰区历史》完成初稿，40余万字。

区委办（盖章）项目名称：

督查室经费

对区委部署的工作执行情况以及区委领导和上级机关交办的事项进行抄告、催办、督办，并跟踪办理过程，及时向区委领导反馈。

年初安排预算资金4万元，年末结余元。

资金主要用于支付《督查专报》编印费、督查室办公用品购置、督查活动公务用车运行维护费等。

2016年，区委督查工作坚持盯住目标、关注重点、跟紧进度，对于区委重大的决策部署、中心工作、重点项目，持续跟踪督查，促进了工作落实。

全年开展有关重点项目建设、贯彻落实重要会议精神、信访维稳等方面督查活动20余次。

对上级交办的督查件贯彻落实情况，实行专项跟踪督查制度，采用节点催办、定期检查、及时反馈的方式，实现上级交办督查件督办反馈率100%。

全年，区委督查室编写《督查专报》22期。

年内区委督查室获得省先进。

调研工作经费

参与区委工作性调研，负责做好调研服务工作。

接受领导指派，进行专项调研，提出调查报告，供领导制定政策、计划、指示等决策时参考。

年初安排预算资金万元，年末结余元。

资金主要用于支付调研报告、汇报材料印刷费，调研活动用餐及外出调研公务用车运行维护费，订阅刊物等。

办公室围绕轨道交通城建设和清水塘老工业区搬迁改造深入开展调研活动10余次，撰写调研报告4篇，有效起到了参政设谋，以文辅政的作用。

按照“重特色、求创新、出精品”要求，多次选派人员外出学习培训等方式，高水平、高质量、高效率地完成了综合文字工作。

办公室撰写汇报材料、领导讲话、调研文章等综合文稿80余篇，发表刊物10篇，文稿得到了区委主要领导的充分肯定。

会议费

负责区委全会、区委常委会议、书记办公会议及区委交办的其他会议的组织准备工作。

按要求做好会议的通知、会议材料准备、签到、记录及会议纪要等会务事项，并协助做好决定事项的协调和落实工作。

年初安排预算资金28万元，年末无结余。

资金主要用于支付中国共产党株洲市石峰区第五次代表大会、务虚会等大型会议以及书记办公会、区委常委会等日常会议的资料印刷、伙食招待、会议办公用品购置、会场布置等费用。

2016年，会务工作始终做到围绕中心，注重统筹，圆满高效地完成了区委四届七次全体（扩大）会议，中国共产党株洲市石峰区第五次代表大会，务虚会，全区政法综治人口计生信访维稳表彰会，2016年文明建设表彰暨创新创业成果奖励、“企业帮扶年”行动动员大会，“党建固本年”、“项目服务年”活动和征地征收工作动员会等9次重大会议的保障工作。

党务工作经费

深入开展了“两学一做”活动。

认真贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织的决议决定，以“两学一做”主题活动为抓手，以提高队伍素质为重点，以强化管理为手段，切实抓好思想建设、干部管理、制度建设等各项工作，党的建设不断进步。

年初安排预算资金10万元，年末结余万元。

资金主要用于支付党建工作费用，如服务区委召开民主生活会、定期开展大走访活动、慰问社区困难党员、组织支部党员活动等。

全年组织召开全体党员会议、支部委员会等各项会议近20余次，研究部署我办重大事项。

健全和完善了“三会一课”制度、党员学习制度、党员联系群众制度、党内组织生活会制度等，做到制度上墙上心，党支部规范化、制度化水平进一步提高。

支部以“党建固本年”“大走访”“项目服务年”等为载体，扎实开展党群联系活动，发动党员走进社区，直面民众，为老百姓排忧解难，争当服务大局、服务群众的先锋。

一是积极开展“两学一做”进社区的活动，带领党员走进共建结对的万泥塘社区，为社区送讲党课，宣讲政策区情，进行志愿帮扶，慰问困难社员，传送组织温暖。

二是定期大走访，组织党员定期到联系责任点报亭社区，上门走访居民，发放宣传资料，收集社情民意，帮助解决实际问题。

区委全会

1、制定贯彻执行党中央和上级党组织决策部署以及同级党代表大会决议、决定的重大措施。

2、讨论和决定本地区经济社会发展战略、重大改革事项、重大民生保障等经济社会发展重大问题。

3、讨论和决定本地区党的建设方面的重大问题，审议通过重要党内法规或者规范性文件。

4、决定召开同级党代表大会或者党代表会议，并对提议事项先行审议、提出意见。

5、听取和审议常委会工作报告或者专项工作报告。

6、选举书记、副书记和常委会其他委员；

通过同级党的纪律检查委员会全体会议选举产生的书记、副书记和常委会其他委员。

7、决定递补党委委员；

批准辞去或者决定免去党委委员、候补委员；

决定改组或者解散下一级党组织；

决定或者追认给予党委委员、候补委员撤销党内职务以上党纪处分。

8、研究讨论本地区行政区划调整以及有关党政群机构设立、变更和撤销方案。

9、对常委会提请决定的事项或者应当由全会决定的其他重要事项作出决策。

年初安排预算资金8万元，年末结余元。

资金主要用于组织召开1月12日区委四届七次全体（扩大）会议、6月3日区委四届八次全体会议，参会人员共约400人。

1月12日，区委四届七次全体（扩大）会议在区机关报告厅召开。

大会审议通过了《中共株洲市石峰区关于制定株洲市石峰区国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。

会议强调新常态下复杂多变的宏观形势以及加快转型升级的艰巨任务，对党委领导发展的能力和水平提出了新的更高要求。

6月3日，区委四届八次全体会议在区机关7楼政协会议室召开。

大会审议通过了有关候选人员推荐名单。

绩效考核经费

区绩效考核办原属区委组织部二级机构，根据市（区）委要求，2016年2月调整为区委办二级机构，副科级事业单位，核定事业编制2人，其中主任1名。

主要工作职责是统筹组织开展全区绩效考核工作，牵头组织迎接省绩效评估和市对区绩效考核相关工作。

年初安排预算资金10万元，年末无结余。

年中财政拨付省级绩效奖励资金2万元，年末结余2万元。

资金主要用于支付绩效考核办新增人员所需的办公用品购置费，2015年市对区年终绩效考核会议费、资料费、伙食费、交通费，以及绩效考核工作日常开支。

紧围绕省、市考核指标和区委、区政府的中心工作、重点工作，牵头做好全区绩效考核工作，认真制定二级指标和责任分解，组织部署动员，注重科学调度，整合各种资源，狠抓指标落实，讲求工作实效，充分发挥绩效考核这一指挥棒的导向作用，确保了各项工作任务的完成。

机要室经费

负责全区党政系统机要密码通信和密码管理；

负责中央文件和党政领导机关机要件的传递工作。

年初安排预算资金5万元，年末无结余。

资金主要用于支付机要工作办公设备购置，文件印刷，机要岗位津贴，参加省市机要工作培训等费用。

2016年，石峰区机要密码工作以以忠诚履职、敬业奉献、优质高效的标准做好密码通信服务。

制定了切实可行的《石峰区2016年党政密码工作要点》，严格执行24小时手机值班制度，明、密电分别登记编号、装订成册，规范密码电报的管理和传阅，全年接收并处理密电134份、明电183份，市委办要情汇报138份。

因换届后人员岗位变动，重新撰写“机要温馨提醒”送呈每位区委常委，增强县级领导对密码工作的安全保障意识。

通过完善机要制度，确保每一份密码电报办理都做到了“零积压、零丢失、零遗漏”，没有延时误事和失泄密事故发生。

值班室电话经费

负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各街道向区委反映的重要问题。

年初安排预算资金2万元，年末结余万元。

资金主要用于支付办公室电话费、网络宽带费、报刊杂志订阅费。

进一步加强领导干部节假日带班值班和规范领导干部请销假制度，制定了“区委常委双休日值班安排表”和“石峰区领导干部外出报告单”，加强了工作纪律，及时有效处理紧急公务和突发事件，确保工作有序开展。

今年来，值班室共下发各类会议、活动通知200余个，接收办理各类来电来函件80余次，完成区委、区委办领导交办各类事项100多次，接听群众咨询、上访50余个。

处理中央及省市各类文件通知400余份，下发各类区级文件2500余份。

2016年以来，石峰区辖区范围内，未发生重大或突发事件。

政研工作经费

围绕党的中心工作，根据区委的部署和安排，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

年初安排预算资金15万元，年末无结余。

资金主要用于区委、区委办有关文件的起草和印发，区委主要领导有关讲话稿的起草和印发，区委有关汇报材料的起草和印发；

以及组织召开调研座谈会、现场考察调研产生的费用。

2016年，政策研究工作紧贴中心工作，聚集服务大局，积极出好主意、当好参谋。

全年撰写全会报告和各类文稿80余篇，25余万字。

围绕轨道交通城建设和清水塘老工业区搬迁改造深入开展调研活动10余次，撰写调研报告4篇，为区委科学决策提供了重要依据。

尤其是紧密结合实际，抓住工作重点，高标准完成区第五次党代会报告。

公务接待费

负责区委领导同志参加重要公务活动的组织安排，党委办公室系统来宾的接待工作，参与区委来宾的接待工作。

资金主要用于接待中央、省、市领导来区视察、考察活动，以及服务株洲市人民政府与中国冶金地质总局战略合作签约仪式、株洲铜塘湾保税物流中心（B型）项目开工仪式等大型活动。

2016年公务接待工作严格落实上级有关规定，进一步规范接待程序和标准，厉行勤俭节约，积极与上级部门联络沟通，坚持“四大家”办公室主任联席会议制度，统筹安排领导活动。

全年共接待50余批次，近1000人的中央和省内外来石峰区视察、考察活动，重点做好了2016轨道交通产业国际峰会、株洲市人民政府与中国冶金地质总局战略合作签约仪式、株洲铜塘湾保税物流中心（B型）项目开工仪式等重大活动接待，得到了各级领导肯定。

保密检查费用

1、贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策和保密法律、法规，并负责监督、检查与落实工作。

2、对全区保密工作进行组织、协调和宏观管理。

3、查处与报告泄密事件。

4、负责对区属单位的涉密通信、办公自动化和计算机信息系统建设的审批和保密管理，负责对计算机信息系统网上信息巡查防范工作。

5、加强对印刷、复印及废品收购行业的保密检查、监督等管理工作。

6、开展经常性的保密宣传教育。

7、承办区委、区政府和区委保密委交办的其他事项。

年初安排预算资金4万元，年末无结余。

资金主要用于部署开展保密工作检查、办公设备购置、资料印刷、保密培训、《保密工作》杂志订阅等费用。

2016年，多次召开全区保密工作会议，“以会代训”强化保密法律法规学习。

督促全区涉密单位配置专机、专人、专盘，并按照涉密、非涉密、内网计算机3个类别区分张贴标识，标识编号与登记的责任人一致。

严格执行各种U盘和光盘等涉密介质的保密管理和使用规定，严格做到“涉密不上网，上网不涉密”。

规范涉密人员管理，按照分层次管理原则，召开专门工作会议，要求区委常委和23家重点单位的涉密人员填写了审查备案表，共收到审查登记表近百份，确保保密责任到人、保密事项到人。

加大检查和督查力度，做好门户网站的日常保密搜索，对涉密单位的计算机和文件管理工作进行抽查，对辖区党政机关周边4家打字复印店和3家废品收购站进行检查，杜绝了各类失泄密事件的发生。

工作经费

1、全区办公室主任培训办工作经费；

2、区委全面深化改革工作领导小组办公室工作经费。

年中追加经费10万元，年末无结余。

资金主要用于举办全区办公室主任培训班及区委全面深化改革工作领导小组办公室相关费用支出。

为加强全区党政机关办公室队伍建设，切实提高办公室人员的服务水平，区委办于6月30日-7月1日举办了全区办公室主任培训班。

根据《关于设立中共石峰区委全面深化改革领导小组办公室的批复》株编办〔2015〕215号文件要求，今年区委全面深化改革工作领导小组办公室设立在区委办。

区委办（盖章）项目名称：

区第五次党代会工作经费

1、听取和审查党代会党委工作报告；

2、听取和审查党代会纪委工作报告；

3、讨论有关重要问题并做出决议；

4、选举新一届党委和纪委。

年中追加经费15万元，年末结余万元。

资金主要用于支付中国共产党株洲市石峰区第五次党员代表大会资料费、伙食费等开支。

因资金为10月底才申报追加，而会议期间已使用其他预算指标支付部分费用，所以年末指标有结余。

今年是我区党委换届之年，按照党章规定，经区委研究，于2016年9月20—23日召开中国共产党株洲市石峰区第五次党员代表大会，参会人数约400人。

区委办（盖章）项目名称：

“两学一做”学习教育工作教育

为深入开展“两学一做”学习教育，进一步引导广大党员干部转作风、重执行、树形象、求实效，区委、区政府研究决定，从今年9月起，在全区开展“马上就办、真抓实干”活动，活动领导小组办公室设立在区委办。

年中追加经费15万元，年末结余15万元。

资金主要用于“马上就办”有关工作及领导小组办公室组建