部门整体支出绩效报告.docx

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部门整体支出绩效报告

2016年部门整体支出绩效报告

（农业局）

一、部门概况

农业局是政府组成局之一，共有11个股室，在职职工47人。

农业局的主要职责一是研究拟定农业生产发展战略、中长期规划；二是研究农业产业政策；三是会同有关部门指导农场经济体制改革；四是研究农业产业化经营的方针政策；五是组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；六是主管全县植物内外检疫工作；七是拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关规定；八是拟定农业标准并组织实施；九是承办县政府授权的有关农业涉外事务；十是管理国家和省、市、县扶持乡镇民营企业及农业产业化发展的资金以及农业局系统的各类专项资金；十一是承办县委、县政府交办的其他事项。

农业局2016年重点工作计划：

1、开展粮食生产1万亩提质行动，做好我县湘米工程。

2、进一步加大对县内种植大户的扶持力度，扎实按照县委办〔2015〕5号文件认真搞好种养大户的指导服务以及申报评选工作。

3、开展精准扶贫农业产业计划，切实做好扶贫工作。

4、加大新型职业农民培育力度，着力培养一支有文化、懂技术、会经营的新型职业农民队伍，为发展现代农业提供强有力的人才支撑。

5、全面抓好农业项目建设工作，为发展现代农业夯实基础。

6、继续加强农产品质量安全工作，确保人民群众生命健康安全。

7、加强农业行政执法，确保农业生产顺利进行。

二、部门整体支出管理及使用情况

我局今年财政共安排资金405.14万元，工资福利支出375.07万元，一般商品和服务支出24.16万元，对个人和家庭的补助支出3.91万元，项目支出2万元。

（一）基本支出

财政安排的工资主要用于基本工资发放。

人头经费主要用于缴纳医疗保险、水电费、电话费、车辆运行、办公费、下乡补助、招待费等方面。

遗属补助3.91万元已经及时发放给遗属。

农业局2016年加强了三公经费的管理，厉行节约，杜绝铺张浪费。

公务招待费、公车运行费用比2015年减少了10%。

2016年全年没有出国考察。

（二）专项支出

我局今年的县财政专项资金是农产品质量安全行2万元。

2016年我局扎实推进农产品质量安全监管、检验检测、专项整治、农业标准化和示范创建工作，为确保广大人民群众健康消费和农业产业的稳步发展作出了应有的贡献。

1、管理责任落实情况

①加强组织领导。

县人民政府将农产品质量安全纳入一把手工程，并成立了由县长任组长，分管副县长、人大副主任任副组长，县农业局、县农办、县工商局等十一个职能单位负责人为成员的农产品质量安全监管工作领导小组，各成员单位实行一把手负责制，建立了联席会议制度，制订了《重大食品安全事故应急预案》，形成了整体联动的工作格局。

年初县人民政府《工作报告》把农产品质量安全监管工作提上了重要的议事日程，将农产品质量安全监管工作纳入相关单位年度绩效考核内容。

 ②完善监管体系。

全县14个乡（镇、场）100％成立了以乡镇长为组长的农产品质量安全监管工作领导小组，100％乡镇设立了农产品质量安全监管站，100％的基地村设立了农产品质量安全监管信息员，县、乡、村三级纵向监管网络基本形成；在县农产品质量安全工作领导小组的组织和领导下，各职能部门都深入到乡镇、基地、村组开展工作。

80个涉农专业经济合作组织也能互通信息，相互监督。

横向到边、纵向到底的监管网络已基本形成。

2、监管工作开展情况

①阻源截流，严把农业投入品质量关。

结合农资打假工作，对辖区内的种子、农药、化肥等农业投入品进行整顿。

严厉打击生产、销售高毒高残留农药和劣质农资行为。

重点加强了对供沪、供粤农产品生产基地农业投入品的监管，并实行了定点采购、统一使用、统一配送的管理办法。

把严禁使用禁限用农药、严格实行安全间隔期等制度落实到基地、到农户、到丘块。

今年我们共组织开展农资整治专项行动4次，出动执法人员418人次。

现我县已完全杜绝销售、使用禁用农药的现象。

②、科学布局，严把新品种推广关。

一是对生产区域进行了严格的划分，海拔790米以下地区以种植茄子为主，海拔700—1000米地区以生产番茄为主，海拔900—1200米地区以生产萝卜为主，这样有利于减少病虫害的发生，也就减少了农药使用的次数；二是对新品种的推广有严格的要求。

今年我们引进15个蔬菜新品种进行试验，以达到优胜劣汰，提高产品质量的目的。

③源头控制，严把产品基地准出关。

各乡镇都有一名分管领导负责农产品质量安全监管工作，每个基地都有驻点人员监管，督促实施准出制度；所有农产品生产经营者都与当地政府签订质量安全承诺书；所有生产基地都建立有农产品生产档案。

县级职能部门加强了对基地的巡查力度，加大了对基地产品的监测频率，并特别加强了对禁用农药、限用农药等违禁物质的监督检测力度。

所有基地都做到了100％有承诺、100％有生产记录、100％有检测、100％有标识，实现了质量安全可追溯。

④推广新技术，坚持无公害生产。

今年推广测配方施肥面积25万亩，覆盖全县292个村（居），每亩减少化学肥料用量20公斤，在很大程度上减少了因过量使用化学肥料造成的污染；推广“农作物病虫综合防治”技术累计12万亩，提高了病虫防治效果，全县减少农药用量0.35吨；推广桔梗返田和绿肥种植技术8万亩，提高了土壤肥力。

还推广黄板诱蚜2万亩、避雨栽培5000亩，无土栽培200亩。

这些新技术的应用与推广不但提高了农业生产的技术水平也提高了农产品的质量安全水平。

⑤加强监管，提高检验检测频次。

在农产品上市旺季，农业联合有关部门不定期地对生产基地、加工企业、经营企业、批发市场的抽查。

在每个乡镇都设立了农产品质量安全监测点，每个监测点配置了1台农残速测仪和2名专（兼）职检测人员；长安营等18个标准化生产基地设立了监测点，生产面积200亩以上的专业种植村配备了兼职检测员。

形成了县、乡、基地三级检测监测网络，应用科技手段对产品质量安全进行监控。

一是源头监管检测。

县级检测人员每月到分管的乡（镇）抽样3次，每50亩抽查3个样品，50亩以下的基地田间抽查2个样品，在生产基地进行现场检测（卡机），1-8月共检测样品3000批次，样品检测合格率100％；二是准出检验检测。

整车外运的农产品必须有检测机构出具的检测合格报告方可出境，1-10月共抽检样品500批次，样品合格率100％；三是例行检验检测。

县农产品检测站每周一和每周三都会到农产品批发市场、超市、集贸市场进行抽样检测，今年已抽检样品5000批次，样品检测合格率98％。

邵阳市检测中心三次到我县列行检测30批次，合格率都达100％,湖南省检测中心到我县例行检测抽样10批次，合格率都达100％。

⑥强化宣传培训。

以无公害、绿色食品标准化栽培技术、科学使用农药化肥以及《农产品质量安全法》等内容为主，借助“无公害农产品计划行动”、“农村劳动力转移培训”以及“创业培训”平台，广泛开展对全县农产品生产经营户的培训工作。

全年共开设农产品质量安全知识生产技术课100堂次，培训3000人次，发放技术资料15000余份，基地培训率达到100％，种植户技术资料入户率达到100％。

同时为提高检测人员的检测水平，全县20个检测点的36名检测人员，在规定时间内参加了检测能力培训和技能考核。

并借助“食品安全宣传周”等活动进行农产品质量安全知识宣传，发放资料5000余份，都收到了良好地宣传效果。

三、部门整体支出绩效情况

今年，我县的农业农村工作在县委、县人大、县政府、县政协的正确领导和省市业务部门的关心指导下，深入贯彻落实党的“三严三实”教育实践活动、“两学一做”及党的十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕中央一号文件和各级农业农村工作会议精神，扎实按照党的十八届五中全会提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念的要求，狠抓各项措施的组织和落实，为我县农业农村工作目标任务的全面完成交上一份满意的答卷。

（一）主要工作及成效

（1）巩固粮食生产基础地位，农业特色产业进一步推进。

今年，我局通过大力推广和运用测土配方施肥、规范化种植、粮食作物优质创新高产创建、病虫害绿色防控等先进增产科技措施，提高群众生产技能和水平；通过积极推进种植业结构调整和优化作物品种布局，提升粮食及主要农产品生产效益；通过组织抓好抗灾、救灾、减灾和恢复生产等工作，有效避免或减少灾害损失，确保实现粮食增产、农业丰收。

1、粮油生产稳中有升。

通过提升基层农技服务水平，大力推广新品种18个、新技术2项，开展优质粮油高产创建工作，充分调动农户种粮积极性，我县粮食总产平稳增长，油菜种植面积和单产稳定上升。

2016年我县粮食播种面积24万亩，总产9.0万吨，比上年增0.43万吨，增长5.1%；其中：

水稻17.80万亩，总产7万吨；旱粮6.20万亩，总产2万吨，比去年增加0.1万吨。

杂交玉米4.6万亩，总产1.51万吨；马铃薯0.60万亩，总产0.272万吨；大豆0.32万亩，总产0.037万吨。

红薯0.43万亩，总产0.151万吨；花生0.35万亩，总产0.042万吨；油菜3.55万亩，总产0.33万吨，粮食增幅排全市前列，西部三县排第一；我局承担的指标任务完成情况良好，1-10月份第一产业增加值增幅为3.9%，排全市第一，西部三县第一；农村居民可支配收入1-10月份增幅为14.8%（统计抽样调查数据），全市第一，西部三县第一。

2、高山蔬菜产业发展再上新台阶。

今年11月份，我县高山蔬菜产业作为先进典型在CCTV-7农业与军事频道科技苑栏目和省级电视台多次展播，为我县高山蔬菜快速走向全国拓宽了道路。

2016年狠抓高山蔬菜产业园建设，建立了总面积7500亩的高山特色蔬菜产业园3个，其中长安营片高山蔬菜产业园，面积2500，主要以高山番茄、辣椒为主，产品以优质畅销著称；二是南山萝卜产业园，面积2500亩，主要以高山萝卜、叶类菜为主，5-10月份生产高档叶类蔬菜；三是蒋坊乡鑫瑞蔬菜产业园，面积2500亩，主要以红茄辣椒种植为主，产品以品质好、产量高远销粤、闽市场。

在组织生产过程中推行特色农产品的生产模式，鼓励、奖补大户进行适度规模化生产，大力加强蔬菜专业合作社的建设和运行。

2016年全县高山蔬菜种植面积11.7万亩，其中红茄番茄3.7万亩，南山萝卜1.6万亩，大白菜2.7万亩，有机冬笋2.5万亩，其他蔬菜1.2万亩，总产值18.6亿元。

共发展种植专业村65个，种植户1.27万户，种植户平增收2.2万元。

到目前，我县蔬菜产品获得国家认证的有3个有机食品、3个绿色食品和5个无公害农产品，被农业部确定为“全国绿色食品原料标准化生产基地县”，是我省重要的“供港澳蔬菜生产基地”和蔬菜生产、出口大县。

2016年我县作为省财政厅、省农业委唯一支持试点县，继续进一步推进高山蔬菜价格指数保险工作。

指导农户与县中华财产保险公司与种植大户签订了保险合同，落实蔬菜价格保险金额262.4万元，为全县广大蔬菜生产种植大户免除了后顾之忧，增强了抵御各类风险的能力。

省农业委刘宗林主任一行于10月中旬来我县调研时，对我县蔬菜价格指数保险和产业精准扶贫工作给予充分肯定和高度赞扬，拟将我县的经验在全省推广。

3、重点民生实事项目顺利完成。

我局承担的丹口镇边溪村“美丽乡村”建设作为省重点民生实事项目，因成绩突出当前已经顺利通过省里验收并进行了公示，获评湖南省“美丽乡村”建设先进县荣誉，威溪乡长佃村、茅坪镇土桥村、儒林镇白岩山村3个村获评市级“美丽乡村”建设授牌村；2016年我县认真抓好农村环境卫生整治工作，年度排名全市第二。

（2）扎实抓好各项业务工作，进一步夯实农业基础、提高农业科技水平、增强农业生产服务能力

1、新型农民职能培训工作。

一是认真实施基层农技推广补助项目。

今年组织乡镇农技人员及县级农技骨干31人次到湖南省农业大学和湖南省生物机电职业学院技术培训6期，努力提高农机人员的政治素养和业务水平。

二是积极开展新型职业农民培训。

分别在儒林、西岩、兰蓉和县就业培训中心开办四个班，培训200人，对象主要为全县种养大户、家庭农场主、农业企业主、专业合作组织骨干、农业经纪人、农村信息员等新型职业农民，培训内容有农村政策法律法规、种养技术、农业经营管理、农业机械操作等知识。

认真按照省农委要求，7月中旬分别在丹口镇、茅坪镇、西岩镇举办了3期乡镇级农民田间学校培训班，效果良好。

7月下旬邀请省农大新农村建设研究院、园艺园林学院的专家团来我县举办园艺产业发展培训班，组织我县农机人员和水果种植大户参加学习并赴儒林镇塔溪村、大木山村杨梅基地进行实训。

通过培训更新了农民的思想观念，有效提高了农民种养技术水平和生产积极性，对于推进我县农业适度规模经营、发展城步特色现代农业起到了积极作用。

2、植保植检工作。

首先切实抓好农作物病虫害预测预报。

及时、准确发布病虫情报。

全年共发布病虫情报6期，印发病虫情报5300份，印发病虫防治通知单2.7万份。

田间病虫预报准确率达95%，病虫防治工作落实到村。

二是认真抓好农作物病虫害综合防治，着重抓好中稻秧苗病虫防治、中稻保苗病虫防治、中稻保产病虫防治以及延季蔬菜病虫防治、柑桔大实蝇防控工作。

全县农作物综合防治面积19.5万亩，累计增产粮食及经济作物产量8700吨。

三是进一步加强农作物病虫害专业化统防统治工作。

全县共发展专业化防治组织三家，建立村级服务站44个，购置大型机动喷雾器6台，背负式喷雾器230台，从业人员260人。

全县专业化统防统治面积3.1万亩，服务农户8160户，取得了一定的经济效益，社会效益和生态效益。

四是进一步强化植物检验工作，认真履行植物检疫行政执法职能，着力抓好市场检疫、产地检疫；积极开展外来有害生物及检疫性病虫害普查和防控工作；积极开展植物检疫宣传工作，进一步提高广大民众的植物检疫意识和植物检疫执法社会地位。

3、土壤肥料工作。

强化耕地质量保护，全县实施耕地酸性改良3万亩，积极推广绿肥种植和秸秆还田，制止耕地抛荒，不断提高耕地综合生产能力。

共推广测土配方施肥技术25万亩，其中配方肥施用面积13.2万亩，减少不合理用肥651吨，节本增收1737万余元。

4、农业行政执法工作。

全年整顿农资市场5次，检查种子经营企业61家，肥料经营企业41家，农药经营企业86家。

受理群众举报案件15起，立案查处3起，结案3起；查获不合格种子500公斤、不合格肥料50吨、不合格农药100公斤。

共出动执法人员120人次，有效地打击了各种制售假冒伪劣农资产品、无证经营农资等违法行为。

5、农业产业化工作。

全县农业产业化企业8个，省级龙头企业1家，市级龙头企业7家，从业人员870人，固定资产总值6.8亿元，销售收入5.6亿元，同比增长18%；规模企业销售收入10.9亿元，同比增长20%，实现利税4800万元，同比增12%，净利润8700万元，同比增长16%，带动1.5万户农民从事农业产业化经营。

群众以协会为主的农民专业合作组织发展迅速，共有各类专业合作组织383个，资产总额3105万元，入会会员3.5万人，带动5.8万群众参与农业产业化经营，有效提高了农民的组织化程度，促进了农民增收。

6、农产品质量安全监管工作。

一是加强组织领导。

县人民政府将农产品质量安全纳入一把手工程，并成立了由县长任组长，分管副县长、人大副主任、政协副主席任副组长，县农业局、县农办、县工商局等十一个职能单位负责人为成员的农产品质量安全监管工作领导小组，各成员单位实行一把手负责制，建立了联席会议制度，制订了《重大食品安全事故应急预案》，形成了整体联动的工作格局。

年初县人民政府《工作报告》把农产品质量安全监管工作提上了重要的议事日程，将农产品质量安全监管工作纳入相关单位年度绩效考核内容。

二是完善监管体系。

全县13个乡（镇、场）100％成立了以乡镇长为组长的农产品质量安全监管工作领导小组，100％乡镇设立了农产品质量安全监管站，100％的基地村设立了农产品质量安全监管信息员，县、乡、村三级纵向监管网络基本形成。

三是加强监管，提高检验检测频次。

在农产品上市旺季，农业联合工商等有关部门不定期地对生产基地、加工企业、经营企业、批发市场的抽查。

县级检测人员每月到分管的乡（镇）抽样3次，每50亩抽查3个样品，50亩以下的基地田间抽查2个样品，在生产基地进行现场检测（卡机），今年已检测样品2000批次，样品检测合格率100％；在定点监测的同时，注重抓好准出检验检测和例行检验检测。

整车外运的农产品必须有检测机构出具的检测合格报告方可出境，今年已抽检样品400批次，样品合格率100％；县农产品检测站今年已抽检样品2370批次，样品检测合格率98％。

7、科技推广项目建设工作。

依托农技推广补贴项目，从全局和乡镇农业综合服务站择优遴选50名农业技术人员，对口指导全县13个乡镇（场）480户具有一定带动能力的农户作为科技示范户，累计投入资金18万元，为现代农业的发展起到了良好的示范带动作用。

四、存在的主要问题

1、我县耕地总量不足，现代化的农业基础设施建设相对滞后，靠天吃饭的状况依然突出，抵御自然灾害天气的能力差，农业增产增收难度较大。

给全县粮食增产、农业丰收带来一定困难和不确定因素。

2、农业科技推广体系队伍尚未完善、科技推广经费严重短缺。

由于我县财政困难，农业科技推广经费的投入仍显不足，导致科技推广的深度和广度得不到有效挖掘，科技推广的成效未充分显现，科技成果转化率和贡献率得不到有效提高。

3、我县农技人员短缺而且年龄严重老化，自改革至今班子未配齐，尚缺业务副局长和总农艺师各一名。

五、改进措施和有关建议

请求增加财政安排农业专项资金。