上海市浦东新区潮和幼儿园度决算Word下载.docx
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单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
财政拨款收入
710.82
一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
24.39
教育支出
715.59
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
15.81
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
8.47
粮油物资储备支出
其他支出
19.89
本年收入合计
735.21
本年支出合计
759.76
动用历年结余
39.60
本年结余
15.05
合计
774.81
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
类
款
项
205
487.47
228.12
02
普通教育
499.39
11.92
01
学前教育
09
教育费附加安排的支出
216.20
99
其他教育费附加安排的支出
210
05
医疗保障
事业单位医疗
221
住房改革支出
住房公积金
739.87
511.75
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
334.18
01
基本工资
43.38
02
津贴补贴
16.75
03
奖金
4.69
04
社会保障缴费
51.50
06
伙食补助费
07
绩效工资
141.93
99
其他工资福利支出
75.93
302
商品和服务支出
146.42
办公费
12.34
印刷费
0.74
咨询费
手续费
0.27
05
水费
1.66
电费
3.13
邮电费
1.06
08
取暖费
09
物业管理费
31.34
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
36.93
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
3.16
17
公务接待费
18
专用材料费
11.18
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
1.60
27
委托业务费
0.20
28
工会经费
8.25
29
福利费
8.48
31
公务用车运行维护费
8.06
39
其他交通费用
2.49
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
15.26
303
对个人和家庭的补助
20.52
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
11.86
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.19
310
其他资本性支出
10.63
办公设备购置
1.75
专用设备购置
8.88
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
354.70
157.05
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
——
13.00
8.33
12.00
1.00
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注：
上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算收入总计735.21万元，其中：
财政拨款收入710.82万元，占96.68%；
事业收入0万元，占0%；
事业单位经营收入0万元，占0%；
其他收入24.39万元，占3.32%。
二、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算支出总计759.76万元，其中：
基本支出511.75万元，占67.36%；
项目支出248.01万元，占32.64%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计739.87万元，具体情况如下：
1、“教育支出（类）普通教育（款）”499.39万元，其中：
“学前教育（项）”499.39万元，主要用于：
直接从事学校运行经费与项目支出。
2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”216.20万元，其中：
“其他教育费附加安排的支出（项）”216.20万元，主要用于：
校舍大修项目211.20万元，教育事业扶持项目5万元。
3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”0万元，其中：
“事业单位离退休（项）”0万元，主要用于：
单位离退休人员方面的支出。
“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：
单位丧葬补助等方面的支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”15.81万元，其中：
“事业单位医疗（项）”15.81万元，主要用于：
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”8.47万元，其中：
“住房公积金（项）”8.47万元，主要用于：
单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。
“购房补贴（项）”0万元，主要用于：
单位教师购房贴息支出。
四、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计511.75万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”334.18万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”146.42万元，主要用于：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出
3、“对个人和家庭的补助”20.52万元，主要用于：
离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。
4、“其他资本性支出”10.63万元，主要用于：
办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。
五、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度“三公”经费决算数8.33万元。
其中：
因公出国（境）费”决算数0万元，团组数量0个、0人次数。
目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。
“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。
因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。
公务用车购置及运行维护费决算8.06万元，比预算节约3.94万元，其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.06万元。
主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务租车等方面的支出，当年公务用车购置零辆和年末公务用车零辆。
公务接待费决算0.27万元，比预算节约0.73万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.27万元。
全年共接待11批次，124人次。
六、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算0万元，其中：
政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；
在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0.00万元。
九、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。
十、关于上海市浦东新区潮和幼儿园2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市浦东新区潮和幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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