VALEO汽车行业质量管理体系与检查表Word格式文档下载.docx

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责人进行的自我评估？

2.是否有一位由管理部门任命的安全协调员？

公司组织机构图是否包括该岗位

，并定义该岗位与其它职能岗位间关系？

３.总部、分公司及工厂的经理是否通过某种正式的汇报体系定期了解安全

问题和已采纳的纠正措施？

3.相关的检查机构，官方机构及保险公司的技术部门是否参与了旨在改变潜在

安全问题性质的项目？

５.在评审或自我评估中发现的与安全有关的问题（财产与人员）是否采取了

纠正措施？

这类改进活动是否纳入改进计划，并对其进行跟踪并列入预算？

２.环境

1.是否有一位由管理部门任命的环境协调员？

公司组织机构图中是否包括该岗位，并定义该岗位与其它职能岗位之间的关系？

２.是否建立和实施一项环境程序,其中包括由法雷奥安全管理部认可的外部评

审员进行的全面环境评审以及经过培训并取得资格的本厂员工进行的自

我评估？

3.这类自我评估是否能使工厂管理部门对工厂环境是否合格获得准确的信息;

是否所有的危险品已为员工们了解并已登记在案？

４.在每月一次的环境报告中反映出来的问题是否得到管理部门的优先处理？

5.是否所有与环境有关的资料档案与原件都归档和存放在工厂内一个地方（

以便对相关信息保守机密）？

6.是否对在评审中发现的有关环境的问题采取纠正措施？

这类改进活动是否纳

入改进计划，并对其进行跟踪并列入预算？

第三部分

１.管理者职责

1.1CFS企业目标是否已确定并向员工通报？

1.2CFS　是否已在企业各级实施并坚持一项与其它各项政策紧密结合并体现精益

求精观念的全面质量政策？

1.3CFS　企业是否已将其质量目标形成文件并予以通报？

这些目标是否已为全体

员工所理解？

1.4CFS是否已确实为一项改进质量计划（涉及企业的全部职能）编制预算并持之

以恒地予以实施？

1.5CFS　是否有指标来检测已取得的进展？

1.2.1.责任与权限

1.6CFS　是否有质量职能组织，其地位以及参与质量管理人员的全部职责和指定

的候补人员是否已在行政人员结构图中作明确规定？

1.7C　项目的组织及其地位是否已在企业内部作了明确规定？

1.8CF　领导是否已制订一项旨在减少所有过程易变性的全面计划？

1.9CF　为杜绝出现不合格产品（质量的预防性管理）和减少所有生产工序易变

性（技术和行政的）,是否已对为达此目的而采取措施所必须投入的经费

作过评估？

是否已投入必要的经费？

1.10CFS　是否已对所有负责以下事务人员的职责、权限及相互关系作了明确规定？

　　──　开展预防性行动。

　　──　识别、记录任何质量问题并采取纠正措施。

　　──　控制不合格产品的处理，直至最终纠正为止。

　　──　进行质量体系的内部审核。

1.11C　是否已经对“受控项/安全项”（须服从安全标准和其它强制性规定的）的

协调和控制作了明确的规定？

1.2.2.资源

1.12CFS　是否已对企业的全面组织结构作了规定？

是否已提供相应的人力和设备

资源（识别需要和拨款）？

1.13CFS是否已按照质量任务的定义对质量组织的所有需要在职能手册中作了明

确的规定？

这些需要是否按照某种正式的方法予以数量化?

而且为此而

需要采取的相应手段是否已作了预算（包括计算机质量管理手段）？

1.14CFS在出现技术偏差的情况下，为确定应采取何种程序，是否已对可在任何

时候（夜班工作）都适用的措施作了规定？

1.15CFS任何性质的评审，无论是体系方面的、工艺程序方面的或者是产品方面

　　　　　的评审，是否确实由独立于被评审方的人员担任？

1.2.3管理者代表

1.16CFS　质量代表是否被企业领导任命？

是否规定了必要的权限（包括在质量

没有达标的情况下，停止生产的权利）？

　　──　以便确保质量体系的实施与执行

　　──　以便向领导汇报质量体系运行的情况

　　──　以便进行必要的改进行动

1.17CFS　该质量代表是否保持着独立性？

是否与生产部经理同一级别？

并属于

管理层。

1.3管理评审

1.18CFS　是否有文件明确领导对质量体系的评审程序？

是否规定基于检查表每

年至少进行一次评审？

是否记录相应的结果？

1.19CF　对评审结果的分析是否能保证质量体系始终处于合适和有效的状态中？

　　──　符合本标准的要求

　　──　紧密结合企业政策

　　──　与制订的质量目标相比较

1.20CFS在出现不合格现象时,是否采取纠正措施（质量行动计划）以便调整质量

体系？

２.质量体系

2.1CFS　为了达到目标规定的质量水平,是否已考察并获得所有必要的生产和检验

　装备、资源以及必要的专业人员？

2.2CFS　对质量的预防和控制的新技术以及相应的说明资料的利用是否令人满意？

2.3CFS　公司是否有能讲客户语言的技术对话者？

　　　　是否有了解客户处负责研究和开发、质量以及采购的对话者？

2.4CFS　在企业内部是否有某种涉及质量管理的正式有效的沟通体系？

是否有显

示企业各级质量水平情况的报表?

在发生严重问题时，是否有警报体系？

2.5CFS　是否有某种参照内部程序以及标准的质量手册？

该手册是否得到运用?

2.6CFS　对于企业和各类业务活动（设计、生产、工艺程序、装配、检测、培训、

采购、搬运、储存、包装、交货、售后服务……）,是否已制订协调工作

　　　　的程序和作业指导书？

这些程序和工作职责是否已予以实施,以使各类

活动协调一致？

2.7CF在开始批量生产前是否已制订特殊质量计划？

然后是否予以实施并不断

调整更新？

2.8CF　质量体系是否能够保证涉及产品和服务的各项规定要求得到重视？

2.9CFS是否对所有的验收标准，包括带主观因素的标准都作了明确规定？

在

必要的情况下，是否与客户达成一致（供参考的样品）？

2.10CFS　对于设计、生产、安装和售后服务等过程中涉及对工序控制检测、试

验和监控的活动，企业是否已予以明确？

2.11CFS　受控项/安全项及其他必须符合法规规定的项目是否在程序、图纸和作

业指导书中明确规定？

2.12CF　涉及产品及工艺方面的关键特性是否予以明确并向有关职能部门通报？

2.13C　对于可靠性试验（方法、频率）是否已制订技术规范（至少满足顾

客要求）？

2.14CFS　是否有一套涉及质量成本的程序（损失、鉴定和预防）？

2.15CFS　领导是否制订有关质量成本降低的年度计划?

必要的纠正措施计划是否

予以正式化和纳入预算。

2.16CF　为了保证在生产作业线发生故障时交货的连续性（包括制订一张有能力

在短期内确保生产线正常运作的公司清单）,是否已制订一项后备计划？

该计划是否不断调整更新？

2.17CFS　是否已就验证质量体系的工作（评审）作了规划？

在出现失效时是否有

相应的纠正措施？

2.18CF　对于客户的满意程度，是否有某种书面的评估方法与手段？

领导是否把

评估的结果对照竞争的对手和最佳的专业部门加以分析？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是否不适用备注

３.合同评审

3.1CF　是否有某种涉及评审客户要求的书面程序？

3.2CF　该程序是否对职责和必要的协调作出规定？

以便保证：

　　　　──　对客户的要求作恰当的明文规定并制订文件。

　　　　──　所有存在于供方要求与合同之间的差异得以妥善解决

　　　　──　能够满足合同中的要求

3.3C　当客户提出的意见有助于进行产品使用情况的试验时，这些意见有否用来

　　　　补充合同中原来的规定内容？

2.4CF　是否从接受客户供货要求起就成立项目小组对客户的需求作系统的分析研

究？

3.5CF　是否系统地利用双方问题征询表，以便补充上述信息？

3.6CFS是否已对价格/投资目标作明确的规定?

是否已就成本、资源和数量的评估

制订了一份经济资料？

3.7CF　当客户未提出产品的特定技术规范时，是否制订内控标准加以完善？

3.8C　功能性的技术标准中是否包括关键的特性？

3.9CF　有益的中肯的信息是否通过技术说明书的形式提供并通报给各有关职能的

负责人？

3.10CFS　为了保证能够满足合同中客户的要求,是否利用某种程序性方法（QFD）

（包括对必要资源的分析）进行可行性研究？

3.11C是否制订一项按照项目的质量阶段划分的计划（包括客户提出的“关键

点”）？

3.12CF在将签订的合同及/或接到的订单与原估价单、建议及相关供货要求作对比方面有

否规定，并作记录?

４.设计控制

4.1.总则

4.1CF　为了确保设计各阶段的规范要求得到满足（将设计工作化整为零,对关键的

方法制订规划并加以分析）是否制订了程序?

是否在与客户签订的合同中

对关键阶段作出划分？

4..2C　规划中是否包括对项目的系统性评审并制订文件？

4.2.设计和开发计划

4..3C　从可行性分析起到最后的与目标相比的开发总结（分析优缺点）,是否对项

目的各个阶段（P1或P2）作了明确的规定和计划？

4.2.1.业务活动的分配

4.4CF　是否已对涉及设计业务的职责作了规定（职能行政结构图）？

4.5CF　在人才（能力、资历）和硬件方面（CAD/CAM、CAE等）所提供的手段

能否满足设计的需要？

软件能否与客户的软件兼容？

4.6CF　在分供方研究开发的情况下，采购部门是否正式的参与其中？

4.7CF　是否任命一位“受控项/安全项”负责人，以便处理所有与产品有关的司法

和技术方面的问题（因不合格产品引发的责任）？

4.3.组织与技术接口

4.8C　在开发任何新产品时,领导是否任命一位项目负责人（P1或P2）？

其职务、

　　　　作用、任务是否有明确的规定？

4.9C该项目负责人是否负责制订质量保证计划?

是否负责整个项目的规划和

预算？

4.10C　由项目负责人管理的项目小组是否为多功能的,以保证产品/工艺设计数据

使用的连续性。

（实现工程同步）

4.11C　是否能保证设计图纸中规定的尺寸/公差与生产工具相配合？

4.12C　是否已任命一位主管企业技术保密和保护专利与安全的负责人？

技术保密的规章和义务是否有规定？

是否实施？

是否审核？

4.13C对于类似项目的历史资料（尤其是客户的信息反馈）是否都作系统地利用

，以便避免老问题重新出现？

（建立资料库）

4.14C　设计部门是否对技术的现状（注意最新技术动向）进行分析？

是否进行技术

竞争的研究？

4.15CF　在工艺设计过程中，是否已考虑到技术的最新进展？

4.4.设计输入

4.4.1.产品

4.16C　设计部门是否采取措施使客户为设计项目提供的技术要求/文件提供给各