IQC进货检验控制程序.docx
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IQC进货检验控制程序
IQC进货检验控制程序
QMB-GC15.006-2010
美的制冷家电集团冰箱事业部
企业标准
QMB-GC15.006-2010
进货检验控制程序
I
QMB-GC15.006-2010
签署页编制:
周鸿雁
初审:
乐井卫
审核:
苏忠明
会签:
蔡芳、付小军、陆振鹏、隋银国、孙秀水、陶海雯、黎义林
会审:
陆锦川、曾利
批准:
刘巨峰
II
修订页
编制/修订原因说明:
为了有效的控制外协零部件来料质量，提高产品实物质量、减少零部件生产过程下线率、提高顾客满意度，特制定本标准。
章节号修订内容编制/修订人/时间
新编，第1版程奚兵2007.2.10
1、修订标准进货检验常规、型式实验、不合格品处理的详细规定，周鸿雁2010-1-29
增加进货检验规则中
2、更新表单
2010-02-10发布2010-02-10实施
美的制冷家电集团冰箱事业部发布
美的制冷家电集团冰箱事业部管理标准
QMB-GC15.006-2010
进货检验控制程序
1范围
本标准规定了进货检验流程、抽样方式及要求;认可进货物料的资格、监控及其管理职责及原材料、零部件型式试验的监控管理;
本标准规定了从进货检验、生产装配、试制、试产、成品检验到售后服务全过程发生的不合格物料和成品的控制流程和要求，防止不合格品的非预期使用、交付或安装。
除非特殊说明，本标准中的不合格品包括不合格物料和不合格半成品、成品。
本标准适用于冰箱事业部四地工厂、冷柜公司。
2引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
《计量器具管理》
《不合格品控制》
《供方淘汰管理》
《物料样品确认管理》
《进货检查规则》
3定义
本标准采用下列定义。
3.1常规检验
按物料检验作业指导书、图样等技术文件及封样件对原材料、外协外购件及顾客提供产品进行的检验。
3.2认可进货
以供方提供的物料检验报告作为入厂检验依据，一般仅对物料名称、型号规格及外包装等对供方供应物料进行验证的一种进货检验方式。
3.3恰时供货
对于一些体积较大的物料，供方按我方指定的时间和地点送货的一种供货方式;其提前期一般在开线前2--4小时，送货地点为指定的生产线。
3.4驻外检验
根据生产需求，进货检验派员直接到供方进行检验把关的检验方式。
驻外检验可分为长期驻外、
美的制冷家电集团冰箱事业部2010-02-10批准2010-02-10实施
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短期驻外、临时驻外三类。
3.5紧急放行
生产急需来不及进行常规检验，一旦不符合规定要求，能及时追回和更换的条件下，对未检物料放行的许可。
3.6型式试验
按照规定的试验方法对物料的样品进行试验，以证明样品符合标准或技术规范的全部要求。
3.7关键重要物料、零部件
对冰箱、冰柜和酒柜产品质量产生重大影响的物料和零部件。
3.8一次性采购物料
在产品试制、试产或批量生产过程中，由于某种原因某种物料无法正常采购，需要从未确认的物料供应商进行一次性采购的一种方式。
4术语
本标准采用以下术语。
4.1免检
对部分零部件、原材料质量稳定，对产品质量影响较小、容易更换且外协厂家能提供有效的质保书的，不进行逐批检验，以生产线使用者自检为主，生产线每月对下线情况进行统计，结果上报品质工艺部。
4.2回用
在不影响整机主要性能，而又生产急需的情况下，对批不合格物料采取让步使用的许可。
5管理职责
5.1.1品质管理部部品保证中心负责外协零部件的常规进货检验，认可进货物料的验收。
5.1.2四地工厂外检检验经理负责进货紧急放行的批准。
5.1.3品质管理部部品保证中心负责原材料、零部件型式试验的计划、实施和监控。
5.1.4品质管理部部品保证中心负责对供应商供货质量异常问题进行处理或处罚，采购管理负责对供应商非质量供货异常问题进行处理或处罚。
6管理内容
6.1进货检验细则参照《进货检查规则》
6.2进货检验流程要求参照各零部件《作业指导书》进行检验
6.3进货
采购工程师在完成物料采购后，由供方送货员将采购的物料按要求送到我司指定的待检区，并由公司的卸货搬运队负责将物料卸在待检区并堆放整齐。
同时供方送货员到采购管理处开具《供方送货美的制冷家电集团冰箱事业部2010-02-10批准2010-02-10实施
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单》后到进货检验报检。
6.3.1检验
进货检验人员收到供方人员报检的《供方送货单》后，按物料检验作业指导书的要求进行取样;需进行型式实验的物料通知型式实验工程师进行取样，并按本标准6.5.2型式实验流程执行。
各材料检验小组检验员按检验作业指导书、封样样品、图纸及其它相关技术文件的要求进行检验。
并将检验的关键质量特性结果记入《原材料、外协外购件检验报告单》。
检验部门使用的封样样品按《物料样品确认管理》的要求执行。
对临时性/一次性用完的封样，用完后即失效;长期/连续使用的封样应纳入测试硬件管理。
6.3.2委托测试
当进货检验部门不具有某些检测能力时，可委托外部具有相应检测资格的机构或单位进行检测，并要求检测机构出具检测报告。
6.3.3判断并出具检验报告
检验人员检测完成后，根据检测结果进行判定。
检验合格的产品判定结论由检验员在《供方送货单》上签字并盖章确认;对于检验不合格产品必须出具进货检验不合格物料报告单，常规检验不合格物料报告需在检验完成后半日内完成，型式实验不合格物料报告需在一日内完成;按要求发放相应部门，并上挂PDM，不合格检验报告内容需包括报检/检验日期、不合格质量特性等级判定、不合格物料数量、发放部门以及不合格原因描述等信息。
检验不合格报告单由进货检验信息管理人员统一上挂PDM;同时发放品质部、开发部、生产部、采购管理和财务部物资管理。
进货检验人员在收到《供方送货单》后，1小时内将检验结果通知采购管理人员，对外协零部件检验周期大于1小时的，以一个检验周期时间为限。
针对多批物料同时报检，由生产部门提供物料的紧急度，进货检验按物料的紧急程度安排物料的检验顺序，如未提供紧急度或紧急度相同，则按检验周期顺延。
6.3.4物料的处理
经检验合格的物料，由供方送货员填写合格物料标识卡并经过检验员确认盖章，检验员要求张贴在对应的物料或其外包装上。
仓库管理人员收到检验部门的检验确认后，将检验后的零部件入库。
经检验不合格的物料，按不合格品控制程序执行。
6.3.5复检物料进货检验要求
对于因生产组织或生产计划变更等原因造成在仓库存放时间超过3个月及以上的检验合格物料，在重新投入使用前，应按正常进货检验流程重新报检确认，只有待重新检验合格后才可以投入生产使用。
6.4认可进货
6.4.1认可进货流程
美的制冷家电集团冰箱事业部2007-02-10批准2007-02-10实施
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确定认可进货
物料类别
供方满足认
可进货条件
NO
YES
正常实行认可进检验
取消认可监控管理进货资格YESNO
图1
100Hz
10k
Hz,6.4.2认可进货资格
图中文6.4.2.1物料的要求
字进货检验模块根据以下（但不限于）条件确定认可进货物料类别:
Alt+T——专业性强，公司现有检验手段、资源和能力等无法满足检验试验要求;
——体积较大，占用场地较多的;
——生产技术要求不高，对公司产品质量影响甚微。
图16.4.2.2供方资格的要求
100Hz提供认可进货物料的供方必须满足以下条件时，方可获认可进货资格:
10k——合格供方;
Hz,——我公司无能力检验;
图中文——最近3次评级均为优级（不评级的物料除外）;
字——最近1个月且至少连续10批的检验批次合格率达到100%;
Alt+T——最近3个月下线率未超过规定的下线率指标（不统计下线率的物料除外）;
——最近3个月未发生批量性质量问题或质量事故。
6.4.3认可进货物料的确定
认可进货物料的确定由进货检验模块根据认可进货物料的资格要求和认可进货物料供应商的资
美的制冷家电集团冰箱事业部2010-02-10批准2010-02-10实施
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格要求确定认可进货物料，并负责对确认合格的认可进货物料编制“认可进货物料清单”，统一发放相关部门，作为认可进货管理运作的依据;同时进货检验部门根据认可进货物料或认可进货物料供应商的变化对“认可进货物料清单”进行维护，并将维护更新后的“认可进货物料清单”发放相关部门参照执行，以保证认可进货物料管理的受控性和连续性。
6.4.4认可进货监控管理
6.4.4.1检验
采购管理对属于认可进货的物料在收到物料1小时内，通知进货检验模块进行验收。
进货检验员根据“认可进货物料清单”和供方提供的物料出厂检验报告对物料的名称、型号规格及外包装进行验收，符合供方出厂检验报告时由进货检验员或检验主管签名认可，检验认可后张贴合格标识卡入库。
6.4.4.2使用监控
——品质部对使用的认可进货物料的质量状况进行监控，发现物料不合格时，按《不合格品控制》对不合格品进行处理并将信息反馈给品质部、采购管理、开发部等相关部门。
——开发部、技术部\品质部门对认可进货物料在生产过程中发生的质量问题进行责任界定。
属于供方责任的，由品质工艺部负责按“合作协议”等有关规定进行处理、处罚。
6.4.5认可进货资格取消和淘汰
6.4.5.1获准认可进货的供方若出现以下情况之一（但不限于）时，必须取消认可进货资格:
——评审不合格;
——评级结果非优级;
——最近1个月下线率超过规定的下线率指标;
——造成批量性质量问题或质量事故;
——正常检验抽查不合格;
——型式试验抽查不合格。
6.4.5.2对于符合《供应淘汰管理》中供方淘汰条件规定的应按规定进行淘汰。
6.4.5.3停止认可进货物料在整改期间的检验控制措施（但不限于）:
——对于公司现有检测手段无法满足控制要求的，进货检验部门可以采取向供方派驻检验员，对供方的产品实现过程进行控制。
或采取其它措施要求供方整改。
——停止认可进货物料需要恢复其认可进货资格，按本标准5.2.2.2规定重新进行评价。
6.5紧急放行
6.5.1紧急放行申请
对于生产急需物料，由生产部门提出紧急放行申请，交开发部或技术部评估会签，由四地工厂冷柜公司外检检验经理负责紧急放行物料的审批。
进货检验收到紧急放行申请后，将未检的紧急放行物料进行特别标识。
留存多于正常抽样数的物料后向使用车间发料。
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6.5.2紧急放行物料的检验
进货检验模块对紧急放行物料进行快速常规检验。
必要时，进货检验可编制临时检验说明。
6.6型式试验要求
6.6.1型式试验的发生:
下列情况（但不限于）下之一时，应进行型式试验:
a）物料样品确认时，包括:
新物料的确认;物料发生重大更改时的确认。
b）连续供货物料系列每半年至少进行一次。
供货间隔半年以上再使用时。
c）
d）供方物料在设计、工艺、材料、生产设备、场所发生重大变更时。
e）进货检验结果与上次型式检验有较大差异时。
f）供方物料在需方产品实现和服务过程发生质量波动时。
g）供方生产不正常时。
h）重要顾客、国家机构和认证机构要求对该零部件进行型式试验时。
i）主管质量部门认为有必要时。
6.6.2型式试验流程
编制型式试验计划
进行型式试验对物料进行标识
NO判断图1YES100Hz,YES评审10kHz,图中NO文字继续投入使用处置方案Alt+T供应商处罚
图1100Hz,10kHz,
图中文字Alt+T6.6.3型式试验计划
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a）型式试验工程师负责编制月度型式试验需求，统一编写月度型式试验计划，型式试验计划中的零部件用量按零部件相关标准中的规定，计划由供应管理经理、仓库经理会签，以便及时组织型式试验所需物料，经部门经理批准后发布。
发放范围包括供应链管理部、开发部、生产部、品质部、财务部等相关部门。
（计划表格见附件一）
b）必须在当月28日前制订下月的型式试验计划，同时下达计划前与采购部门进行充分的沟通，以确保型式试验计划有效执行。
c）制订后的型式试验计划由采购部门通过采购信息平台将每个厂家所抽取的物料型号、数量通知外协厂家，禁止将整个计划表发给某一供应商。
d）月度计划和临时计划是实施型式试验的主要依据，计划内容可分为3部分:
我公司负责执行的型式试验;委托权威测试机构的型式试验;由供应商负责完成的型式试验。
包括试验的零部件名称、供应商、责任部门、完成日期等。
e）型式试验月度计划和临时计划可以不覆盖所有物料性能，原则上半年度型式试验必须覆盖所有物料的所有性能。
f）型式试验计划不能完成时，必须书面说明未按时完成的原因，已做计划但未完成的型式试验和试验项目除应列入下次计划中。
g）对于出现供应商被停货或被淘汰;生产计划变化，本年度相关机型停止生产，物料因此停止使用的情况时型式试验取消。
6.6.4型式试验的实施
6.6.4.1型式试验依据原材料、零部件的相关企业标准、国家标准进行，没有企业标准和国家标准的依据相关作业指导书或图纸进行。
6.6.4.2型式试验由型式试验计划编制人即实施人实施并承担责任，本部门无法全部完成时，可以委托其他部门实施，但必须提前一周书面通知被委托部门，经被委托部门确认过而不能完成测试时由被委托部门承担责任。
6.6.4.3为了充分利用资源，可以使用供应商的设备进行型式试验，但必须由我方人员测试或在我方监控下进行。
6.6.4.4为了减少公司测试费用，以下测试被认为是有效测试:
a）省级以上权威测试机构出具的型式试验报告。
b）在我方监控状态下利用供方或第三方检测设备进行的型式试验。
6.6.4.5委托权威测试机构进行的型式试验由型式实验实施部门独立组织进行，包括选择测试机构、送样、交费和收集试验报告等。
6.6.4.6型式试验原则上要覆盖所有型号规格物料的所有性能。
对于单项性能测试覆盖其他型号规格时，可以抽选部分规格进行该项性能的测试，但须由开发部或技术部评审。
6.6.4.7型式试验样品为进货检验判定合格的物料，可以不再测试常规检验项目。
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6.6.5型式试验的结果处理
6.6.5.1每次型式试验完成后，根据型式试验结果编制型式试验检测报告，报告单要求检验试验项目完整，描述详尽，数据全面、真实、有效。
由信息员按要求发放相关部门，同时汇总检测报告，月底要对型式试验进行总结（型式总结汇总表见附件二），及时上挂PDM系统，实现信息共享。
6.6.5.2对于型式试验不合格信息，在编制型式试验检测报告时，需要在报告中注明不合格质量特性等级、型式试验不合格物料数量、不合格原因及报告发放部门等信息，并在型式试验完成后一天内将信息反馈到采购管理、开发部、品质部和生产部各车间、物资管理等。
6.6.5.3不合格物料的不合格样件应在不合格区保留半个月时间，待相关部门（方）确认后，进行统一报废或其他用途处理。
6.6.6型式试验不合格物料供应商的追溯处罚由供应商考核主管根据物料不合格质量特性等级及工厂实际生产组织情形，按协议对供应商实施罚款、暂停供货等不同程度的处罚，具体处罚以品质部相应通知为准。
型式试验不合格的物料厂家必须反馈原因，并对其进行更改，整改后要先送样确认，经试验合格后方能批量生产。
6.6.7型式试验费用管理
6.6.7.1现阶段只对需委外权威检测机构进行的型式试验向供方收费，但所有型式试验供方需免费提供实验所需物料。
6.7恰时供货
6.7.1进货
采购方根据《供方送货单》及采购订单核对采购产品的数量、规格型号等，确认符合要求后按物资管理指定要求分区摆放，并对产品进行标识。
标识牌的内容包括产品的数量、规格型号、物料编码、接收日期等，并立即将《供方送货单》向进货检验模块相关检验员报检。
6.7.2产品上线使用
车间管理人员收到检验部门的检验确认后，将检验后的物料发往生产线。
对于合格、不合格产品分区摆放，并做好标识，并登记入存卡。
6.7.1.5供应商供货的暂停、恢复
（1）按《合作协议》对供方供货质量出现严重问题和评价不合格的供应商实施暂停供货。
并填《供
应商异常问题处理通知单》发供应商进行整改。
（2）对暂停供货的供应商,在限期内查找不合格原因，并采取措施改进。
必要时组织有关部
门前往实地进行调查，落实解决办法。
（3）被暂停供货的供应商在限期内采取措施改进后，所提供的材料零部件须按《新开发外协件检验单》进行检验和小批量试用合格后，供应商可恢复正常供货。
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6.7.2回用
6.7.2.1不合格物料回用流程
批不合格物料
NO生产急需或无
法重新采购
YES填写回用申请表
是否满足回用条件NO
YES
YES退货给供方退货NO图1回用技术评估NO图1100HzYES100Hz办理报废手续及报废,10kNONO回用批准,10kHz,图1
Hz,YES图中文100Hz图中文字标识入库,10kYES图1字Alt+THz,100HzAlt+T图中文,10k使用监控、追溯字Hz,
Alt+T图中文
6.7.2.2回用要求字
技术组织按如下要求对回用物料进行评估，必要时采用现场试用、测试等方法进行评估。
评估意见Alt+T
填写在“技术评估意见”栏内。
a）A类质量缺陷严禁回用;
b）回用物料是否需进行适当的返工/返修后方能投入使用;
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c）当回用物料可能会影响下道工序操作或质量时，对下道工序需采取的处理措施，填写在“回用评估意见”栏，并通知下道工序技术人员;
d）如评估人员认为需开发二部进行技术认可时，交开发二部在“开发二部评估意见栏”签署意见后，再评估是否回用;
e）连续批不合格物料在整改完成前不得因同一质量特性申请回用，但库存处理除外;
f）需在品质部经理对《不合格物料回用申请表》审批后方可执行回用流程。
6.7.2.3回用物料的使用
使用部门在使用回用物料时，现场工艺人员按照“回用评估”意见栏（包括技术和工艺的评估意见）要求，对回用物料使用情况进行监控。
a）如果现场发现未按要求进行返工/返修，现场工艺人员责成执行部门组织返工/返修后，才能投入使用;
b）当生产装配过程中出现回用物料不能使用或严重影响下道工序时，使用部门应全部追回该批回用物料并判已使用该批物料的成品为不合格品，同时通知营销公司对已销往市场的使用该批回用物料的成品进行处理，如市场风险评估、是否回收或制定相应的维修指引等。
c）使用回用物料引起的物料下线不列入内部下线率考核。
6.7.2.4回用物料的处罚
外购物料回用时，相关部门应按质量保证协议书规定对供方进行扣罚并每月汇总外购物料回用情况。
6.8驻外检验
6.8.1驻外检验的发生
下列情况（但不限于）下之一时，应考虑进行驻外检验:
a）供方物料在需方产品实现和服务过程发生质量波动时;
b）供方实际来料质量的稳定状况、质量整改到位情况、产能跟进情况出现下滑;
c）主管质量部门认为有必要时。
6.8.2驻外检验的组织
当供方质量状况出现波动，需要实施驻外检验时，由品质部进货检验组织人员派驻到供方。
所派驻人员必须符合以下条件（但不限于）:
a）已获得进货检验人员资格;
b）具备基本的沟通、协调能力;
c）在现有岗位工作时间超过半年以上，熟悉公司产品内部运作流程;
d）熟练掌握现有岗位的工作要求与技能。
6.8.3驻外检验的实施
驻外检验员在到岗后，应向供方宣传公司产品品质思路，向供方输出公司产品检验标准，以达成美的制冷家电集团冰箱事业部2010-02-10批准2010-02-10实施
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标准一致。
驻外检验员有权督促供方对出现的异常质量状况进行整改，并跟踪其整改结果，且有提出改进建议的义务。
必要时，驻外检验员应对供方培训公司产品检验方法与物料接收标准。
驻外检验员使用量具与工装由组长与供应商协商解决（自带或供应商提供），日常性的维护
与管理由驻外检验员负责。
6.8.4驻外检验信息反馈
产能、库存、质量信息）通过驻外检验员应每天统计好当天检验的物料质量信息，异常信息（包括
传真或电话方式及时反馈给组长或进货检验主管，并做好相关记录。
驻外检验员要对物料的批量质量负责，要对物料的关键工序的关键控制参数监控，具体参数及控制要点由各组长提出。
驻外检验员每周需写一份工作小结，并于星期六上午交到本组组长处。
6.8.5驻外检验管理
6.8.5.1例会管理
在工厂附近的驻外人员需回厂参加例会（或每周至少参加小组两次早会），供方距离工厂较远的，视具体情况定期回厂参加例会。
如不能按时参加，必须向组长请假。
7进货检验人员资格
品质部进货检验从业人员必须要求参加品质部进货检验模块组织的品质管理相关知识培训，培训完后由进货检验模块组织进行考试，品质部体系管理进行监督，对培训、考试合格者，报体系管理备案并由工厂管理部颁发上岗资格证书，只有持有工厂管理部颁发的资格证，才可从事本岗位工作。
8记录
——《驻外检验质量记录表》
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