北京宣武中医医院部门预算.docx
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北京宣武中医医院部门预算
2017年北京市宣武中医医院部门预算
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、部门设置
医院设有7个住院病区和一个楼层的手术室，有心血管科病房、脾胃病科病房、老年病病房、呼吸科病房、周围血管病病房、骨伤科病房、外科病房。
门诊设有心血管病科门诊、脾胃病科门诊、老年病科门诊、呼吸病科门诊、周围血管病科门诊、骨伤科门诊、外科门诊、儿科门诊、妇科门诊、眼科门诊、耳鼻喉科门诊、口腔科门诊、急诊、针灸科门诊、推拿科门诊、理疗室、皮肤性病门诊、男科、透析等。
医疗检查科室设有放射科、检验科、功能检查科。
设置药剂科和制剂室。
2、主要职能：
北京市宣武中医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的综合性“三级乙等中医医院”,特色医疗主要突出在脾胃病、周围血管病、肺病、老年病、烧伤等。
其中国家级重点学科两个，市级重点学科三个。
（二）人员构成情况
北京市宣武中医医院事业编制564人；实际355人；长期聘用临时工84人。
离退休人员431人，其中：
离休12人，退休419人。
（三）本预算年度的主要工作任务
在认真调研、论证基础上，依据西城区卫生事业“十三五”发展规划，制定我院的“十三五”规划。
坚持中医医院建设方向，发挥中医特色诊疗优势，强化专业技术队伍引进与培训，努力落实提高中医药核心指标，保障医疗服务、科研、教学工作正常运行。
认真落实全员绩效考核，促进医院健康发展，完善医院基础建设，消除安全生产隐患。
二、收入预算说明
2017年北京市宣武中医医院总支出安排36458.69万元。
其中：
预算内资金安排6604.34万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排29854.34万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。
2016年收入预算35558.80万元，2017年收入预算比2016年增加899.88万元，主要由于2017年医院计划开展基础设施建设，财政项目补助收入增加；并预计2017年门诊量会提高，增加事业收入。
我单位不涉及政府性基金收入预算。
三、支出预算说明
（一）2017年支出预算按用途划分：
（1）基本支出32198.77万元，其中公用支出21188.73万元。
（2）项目支出预算4259.92万元。
主要项目是①中医绩效考核补助经费1083万元；②脾胃病科装修498万元；③医院地下管沟、化粪池、隔油池改造470万元；④医院办公楼、制剂楼装修470万元。
（二）2017年涉及政府采购项目21个，预算资金3127.94万元。
（三）2017年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（四）2017年机关运行经费预算情况
2017年北京市宣武中医医院（含下属单位）不履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元。
机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2017年部门预算收支总表
单位名称:
北京市宣武中医医院单位：
元
收入项目类别
收入预算金额
支出项目类别
支出预算金额
预算内资金
66043444.72
行政事业单位医疗
8855090.02
一般公共预算收入
66043444.72
住房改革支出
12484150.18
政府性基金预算收入
行政事业单位离退休
22447001.74
财政专户管理
技术研究与开发
60786.90
财政专户
公立医院
320739864.32
行政事业性收费收入
其他预算外收入
政府性基金预算支出
批准留用
上级补助收入
事业收入（不含事业单位预算外资金）
298543448.44
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计
364586893.16
本年支出合计
364586893.16
用事业基金弥补收支差额
上年结转
结转下年
收入总计：
364586893.16
支出总计：
364586893.16
2017年财政拨款支出预算表
单位名称:
北京市宣武中医医院单位：
元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
总计
66043444.72
29916257.82
36127186.90
206
科学技术支出
60786.90
60786.90
20699
其他科学技术支出
60786.90
60786.90
2069999
其他科学技术支出
60786.90
60786.90
208
社会保障和就业支出
17582218.80
17453218.80
129000.00
20805
行政事业单位离退休
17582218.80
17453218.80
129000.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
1587904.00
1587904.00
2080502
事业单位离退休
4112750.00
3983750.00
129000.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
8486832.00
8486832.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3394732.80
3394732.80
210
医疗卫生和计划生育支出
44792490.02
8855090.02
35937400.00
21002
公立医院
35937400.00
35937400.00
2100202
中医（民族）医院
35937400.00
35937400.00
21011
行政事业单位医疗
8855090.02
8855090.02
2101102
事业单位医疗
7775090.02
7775090.02
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1080000.00
1080000.00
221
住房保障支出
3607949.00
3607949.00
22102
住房改革支出
3607949.00
3607949.00
2210202
提租补贴
425760.00
425760.00
2210203
购房补贴
3182189.00
3182189.00
2017年部门预算明细预算表
单位名称：
北京市宣武中医医院单位：
元
功能科目代码
功能科目名称
经济分类代码
经济分类名称
项目名称
预算金额
是否为政府采购项目
其中：
政府购买服务预算金额
合计
364586893.16
0
2069999
其他科学技术支出
30299
其他商品和服务支出
鞑靼荞膏治疗带状疱疹的疗效评价
16,327.90
否
2069999
其他科学技术支出
30299
其他商品和服务支出
清热化痰治疗盆腔炎性疾病的临床优势环节研究
44,459.00
否
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费
8,486,832.00
否
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
30109
职业年金缴费
人员支出（在职非统发）_职业年金缴费
3,394,732.80
否
2080501
归口管理的行政单位离退休
30301
离休费
对个人和家庭补助支出（离休统发）_离休费
1,445,844.00
否
2080501
归口管理的行政单位离退休
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出（离休统发）_采暖补贴
31,300.00
否
2080501
归口管理的行政单位离退休
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出（离休统发）_物业服务补贴
31,560.00
否
2080501
归口管理的行政单位离退休
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出（离休统发）_其他对个人和家庭的补助支出
53,880.00
否
2080502
事业单位离退休
30309
奖励金
对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_奖励金
31,000.00
否
2080502
事业单位离退休
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_采暖补贴
974,750.00
否
2080502
事业单位离退休
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_物业服务补贴
994,800.00
否
2080502
事业单位离退休
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助支出
1,749,300.00
否
2080501
归口管理的行政单位离退休
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出
25,320.00
否
2080502
事业单位离退休
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出
233,900.00
否
2080502
事业单位离退休
30299
其他商品和服务支出
离退休人员体检费
129,000.00
否
2100202
中医（民族）医院
30199
其他工资福利支出
中医绩效考核补助经费
10,830,000.00
否
2100202
中医（民族）医院
30299
其他商品和服务支出
中医药健康养老工作经费
300,000.00
否
2100202
中医（民族）医院
31003
专用设备购置
太阳能设施系统
1,600,000.00
是
2100202
中医（民族）医院
30906
大型修缮
脾胃病科装修
4,980,000.00
是
2100202
中医（民族）医院
30906
大型修缮
医院地下管沟、化粪池、隔油池改造
4,700,000.00
是
2100202
中医（民族）医院
30905
基础设施建设
消防水箱功能完善
900,000.00
是
2100202
中医（民族）医院
30905
基础设施建设
配电室配电柜更换
4,670,000.00
是
2100202
中医（民族）医院
30906
大型修缮
医院办公楼、制剂楼装修
4,700,000.00
是
2100202
中医（民族）医院
31003
专用设备购置
安防监控系统
1,900,000.00
是
2100202
中医（民族）医院
31003
专用设备购置
制剂室仪器设备购置
1,357,400.00
是
2101102
事业单位医疗
30104
其他社会保障缴费
人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费
7,775,090.02
否
2101199
其他行政事业单位医疗支出
30104
其他社会保障缴费
对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他社会保障缴费
1,080,000.00
否
2210202
提租补贴
30312
提租补贴
对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_提租补贴
425,760.00
否
2210203
购房补贴
30313
购房补贴
对个人和家庭补助支出（在职非统发）_购房补贴
3,182,189.00
否
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费
3,474,844.96
否
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
30109
职业年金缴费
人员支出（在职非统发）_职业年金缴费
1,389,937.98
否
2100202
中医（民族）医院
30101
基本工资
人员支出（在职非统发）_基本工资
10,659,850.80
否
2100202
中医（民族）医院
30102
津贴补贴
人员支出（在职非统发）_津贴补贴
2,257,920.00
否
2100202
中医（民族）医院
30104
其他社会保障缴费
人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费
1,315,784.47
否
2100202
中医（民族）医院
30107
绩效工资
人员支出（在职非统发）_绩效工资
45,022,684.00
否
2100202
中医（民族）医院
30199
其他工资福利支出
人员支出（在职非统发）_其他工资福利支出
5,913,600.00
否
2100202
中医（民族）医院
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出（在职非统发）_采暖补贴
752,950.00
否
2100202
中医（民族）医院
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出（在职非统发）_物业服务补贴
773,520.00
否
2100202
中医（民族）医院
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出（在职非统发）_其他对个人和家庭的补助支出
6,060.00
否
2100202
中医（民族）医院
30201
办公费
日常公用支出（在职人员）_办公费
722,000.00
否
2100202
中医（民族）医院
30205
水费
日常公用支出（在职人员）_水费
79,420.00
否
2100202
中医（民族）医院
30206
电费
日常公用支出（在职人员）_电费
794,200.00
否
2100202
中医（民族）医院
30207
邮电费
日常公用支出（在职人员）_邮电费
362,000.00
否
2100202
中医（民族）医院
30211
差旅费
日常公用支出（在职人员）_差旅费
274,360.00
否
2100202
中医（民族）医院
30213
维修（护）费
日常公用支出（在职人员）_维修（护）费
445,796.80
否
2100202
中医（民族）医院
30215
会议费
日常公用支出（在职人员）_会议费
108,300.00
否
2100202
中医（民族）医院
30216
培训费
日常公用支出（在职人员）_培训费
368,220.00
否
2100202
中医（民族）医院
30217
公务接待费
日常公用支出（在职人员）_公务接待费
86,515.58
否
2100202
中医（民族）医院
30228
工会经费
日常公用支出（在职人员）_工会经费
1,113,650.70
否
2100202
中医（民族）医院
30229
福利费
日常公用支出（在职人员）_福利费
970,368.00
否
2100202
中医（民族）医院
30231
公务用车运行维护费
日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费
95,000.00
否
2100202
中医（民族）医院
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出
206,208,263.97
否
2100202
中医（民族）医院
30202
印刷费
印刷费
30,000.00
是
2100202
中医（民族）医院
31003
专用设备购置
医疗设备（自有资金-光学仪器及内窥镜
550,000.00
是
2100202
中医（民族）医院
31007
信息网络及软件购置更新
医院系统存储高可用及集中备份
1,230,000.00
是
2100202
中医（民族）医院
31007
信息网络及软件购置更新
临床路径系统
450,000.00
是
2100202
中医（民族）医院
31002
办公设备购置
购置办公设备
494,000.00
是
2100202
中医（民族）医院
31003
专用设备购置
购置办公设备
180,000.00
是
2100202
中医（民族）医院
31002
办公设备购置
购置开水器
14,400.00
是
2100202
中医（民族）医院
31003
专用设备购置
医疗设备（自有资金-医用电子仪器）
2,149,600.00
是
2100202
中医（民族）医院
31003
专用设备购置
医疗设备（自有资金-病房护理设备）
168,000.00
是
2100202
中医（民族）医院
31003
专用设备购置
医疗设备（自有资金-临床检验分析仪器）
308,000.00
是
2100202
中医（民族）医院
31003
专用设备购置
医疗设备（自有资金-物理治疗及体疗设备）
320,100.00
是
2100202
中医（民族）医院
31003
专用设备购置
医疗设备（自有资金-中医仪器设备）
3,900.00
是
2100202
中医（民族）医院
31003
专用设备购置
医疗设备（自有资金-其他）
574,000.00
是
2210201
住房公积金
30311
住房公积金
对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金
7,177,006.18
否
2210202
提租补贴
30312
提租补贴
对个人和家庭补助支出（在职非统发）_提租补贴
335,400.00
否
2210203
购房补贴
30313
购房补贴
对个人和家庭补助支出（在职非统发）_购房补贴
1,363,795.00
否
2017年市级提前告知专项转移支付预算表
单位名称：
北京市宣武中医医院单位：
元
预算单位名称
功能分类代码
功能分类名称
经济分类代码
经济分类名称
是否采购
项目名称
指标金额
市指标文号
0
2017年我部门未安排市级提前告知专项转移支付预算，故此表为空。
2017年部门预算政府性基金支出情况表
单位名称：
北京市宣武中医医院单位：
元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
总计
0
0
0
-
-
-
-
-
2017年我部门未安排政府性基金支出预算，故此表为空。
2017年部门预算“三公”经费预算安排情况表
单位名称:
北京市宣武中医医院单位：
元
项目
本年度预算
1、因公出国（境）费
0.00
2、公务接待费
0.00
3、公务用车购置及运行维护费
0.00
其中：
公务用车购置费
0.00
公务用车运行维护费
0.00
总计
0.00
2017年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
一、预算单位范围
北京市西城区宣武中医医院部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市宣武中医医院。
二、关于2017年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中：
（一）因公出国（境）费
2017年财政拨款预算安排0万元。
（二）公务接待费
2017年财政拨款预算安排0万元。
2016年财政拨款预算安排0万元，两年相比没有变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
2016年财政拨款预算安排0万元，两年相比没有变化。
财政没有安排此项资金。
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