扩建吨熟食制品加工项目可行性研究报告Word下载.docx
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1.2.3投资结构及资金来源
项目新增总投资614.07万元，其中：
建设投资374.29万元，流动资金239.78万元。
项目申请XX省食品专项扶持资金100.00万元，企业自筹资金514.07万元。
1.2.4项目效益
项目建成后新增年均销售收入6322.91万元万元，年均利润总额359.49万元，年均所得税89.87万元，年均净利润为269.62万元。
从所分析的各项指标来看，项目总投资收益率为58.54%，全部投资回收期（税后）为3.48年，财务内部收益率（税后）为48.55%。
1.3项目建设背景
1.3.1项目由来
我国是世界上猪肉产量和消费量最大的国家，肉类食品工业在国计民生中占有重要的地位，对促进畜禽生产，发展农村经济，繁荣稳定城乡市场，满足人民生活需要，保证经济建设与改革的顺利进行都具有重要作用。
自改革开放以来，我国肉类工业得到长足的发展。
2008年，猪肉产量达4600万吨，占世界总产量的47％。
据国家统计局资料，2008年上半年我国猪肉人均消费量为每月1.67kg，占肉禽类消费的55.9％，由此可见，猪肉及其加工制品作为养猪生产的终端产品，是人类生存不可缺少的营养食品。
在我国，猪肉及其加工制品更是人们传统的和主要的肉食来源。
据统计，我国居民的肉食品中猪肉占85％，这种现状在相当长的时间内是不会发生改变的，因此可见，猪肉及其加工制品市场是一个发展前景很广阔的市场。
XX省是我国新兴的猪肉主产区之一，
根据《中国统计年鉴2008》和《中国统计年鉴2007》，2008年，XX省的猪肉产量相比
2007
年增长8.5%，肉猪出栏数相比
年增长
8.5%，达到1271.8万头。
公司作为XX省生猪养殖业的龙头企业，单一的生猪屠宰已经严重制约了公司的业务发展，为了优化产能布局，延长生猪产业链条，综合考虑当地生猪资源、国内市场需求量和社会经济发展状况，以及公司自身生产技术和管理水平等因素，决定在目前屠宰加工的基础上，进一步进行猪肉制品的深加工，生产集新鲜、质嫩味美、营养价值高等优点于一身的猪肉卷制品。
项目的扩建，可以抓住市场机遇，提高公司自身在行业中的地位，进行产能扩张，完善业务布局。
公司本着“团结务实，努力拼搏，与时俱进，共创辉煌”的目的，通过工厂的技术改造，在为企业带来效益的同时，为地方经济做出更多有益的贡献。
1.3.2项目建设的必要性
自2009年以来，公司的肉食品加工深受用户喜爱，市场销售旺盛，因此，公司决定借此良机，增加品种，扩大产量。
1、项目建设是拉长产业链条，实现产业一体化的需要。
项目建成后，将拉长农业产业化循环经济链条。
公司有自己的屠宰加工厂，可以保证肉制品及其深加工产品的质量，熟食及其深加工产品的投产，可以提高屠宰加工的效益，同时带动优质肉猪的养殖，使原来脆弱的产业化链条得以强化，促进整条产业链开始了良性循环运作。
2、是打造“绿色、营养”优质猪肉品牌，满足人们对高品质肉类产品的需求。
随着社会的进步，越来越多的人们开始注重饮食的营养及卫生，各类超级市场和冷却保鲜肉店迅速普及，以真空包装品牌的熟食肉制品，越来越受到广大消费者的欢迎，需求量逐年递增。
本项目所生产的“XX”优质猪肉熟食制品，具有口感好、营养丰富、安全卫生的特点，满足广大消费者对“绿色、营养”优质猪肉制品的需求。
3、项目建设可增加农民收入，带动农民奔小康
项目的建设，充分利用XX县的农、畜牧业资源优势，发展生猪屠宰，进行精加工，提高猪肉附加值，利用品牌优势和产品优势，带动“XX牧业”种猪繁殖基地的建设，带动农民养猪积极性，形成规模优势，提高畜牧业的经济效益，同时带动种植、养殖、食品加工等相关产业经济发展。
未来市场空间广阔，市场前景良好。
项目建设经济效益和社会效益显著。
第二章项目建设性质
2.1建设性质
本项目为扩建项目。
2.2起止年限
项目扩建起止年限：
2010.5-2011.5
2.3进度安排
扩建工程实施进度计划安排如下：
2010年4月完成项目可行性研究报告编制工作。
2010年5月至6月完成项目可行性研究报告论证审批工作，并进行项目初步设计与施工图设计、设备订购等。
2010年7月至11月完成项目土建施工工程设计、人员培训等。
2010年12月完成设备安装调试。
2011年1月至3月交付使用、试生产，
2011年4月正式生产。
2011年生产负荷达到设计能力80%。
2012年起生产负荷达到设计能力的100%。
2.4项目实施进度计划表
表2-1项目实施进度计划表
序
号
时间
项目名称
2010年
2011
1-3
4-6
6-9
10-12
1
编制可研、论证
2
初步设计、施工图设计
3
设备考察、订购
4
土建工程
5
设备安装调试
6
人员培训
7
试生产
8
正式生产
第三章项目建设规模及主要建设内容
3.1建设规模
XXXX牧业有限公司熟食加工厂目前熟食制品的生产能力为3000吨，已满足不了日益增长的市场需求。
根据市场调查结果和目前的订单情况、企业自筹资金能力、原材料供应情况及主要外部协作条件等，对项目建设规模的满足程度综合考虑，确定扩建项目规模为：
年新增加猪肉卷等熟食制品2000吨。
3.2建设标准
本项目设计标准及规范主要包括：
《食品生产质量管理规范》（1998年修订）；
《中华人民共和国食品卫生法》；
《中华共和国动物防疫法》；
⑷《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-1998）；
⑸《肉类加工厂卫生规范》（GB12694-90）；
⑹《食品添加剂使用标准》（GB2766-2099）；
⑺《建筑设计防火规范》（2001年版）（GBJ16-87）；
⑻执行《出口食品厂、库卫生要求》以及国家商检局和商务部的有关设计要求。
3.3主要建设内容
3.3.1工程方案
⑴设计原则及相关标准
肉制品加工按照国家及行业制定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，按照食品企业卫生标准进行设计。
在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能地改善工人的操作环境。
在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地，力求简洁鲜明大方，突出现代化工业建筑的个性。
在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。
主要参照有关国家标准规范：
GB50009—2001《建筑结构荷载规范》
GB50007—2002《建筑地基设计规范》
GB50011—2001《建筑抗震设计规范》
GB50010—2002《混凝土结构设计规范》
GB50003—2001《砌体结构设计规范》
GBJ16-87（2001版）《建筑设计防火规范》
⑵主要建筑设计方案
本项目扩建工程主要新建原料接收库200平方米、污水处理站120平方米。
完善厂区基础设施。
其他公用及辅助工程利用厂区原有建筑。
根据各厂区现有建筑风格及自然条件，厂区主要建筑物均为砖混结构。
主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型详见表3-1：
表3-1新增主要建（构）筑物明细表
序号
名称
单位
数量
结构
备注
一
主要生产工程
原料接收库
m2
200
砖混
新增
污水处理站
120
厂区绿化
1000
供、排水管网
改造
供电线路
3.3.2设备方案
（1）设备选择原则
在充分利用现有仪器设备的基础上，本着配套完善、填平补齐、以先进性、多功能性、实用性、经济性及高效性原则标准，选择先进的设备，力求缩短生产流程以及生产时间，努力降低动力消耗，以利提高企业经济效益，增强产品在市场上的竞争能力。
（2）所需主要设备明细，详见下表：
表3-2新增主要生产设备明细表
型号规格
数量
单价
（万元）
生产设备
夹层锅
台
1.5
新购
斩拌机
30.0
绞肉机
17.0
齿轮式灌肠机
8.0
巴士杀菌设备
15.0
真空封口机
水泵
XD3.2-2S
0.45
二
检测化验设备
套
26.0
三
公用设施
锅炉
24.0
制冷系统
28.0
污水处理设备
36.0
3.3.3公用工程
3.3.3.1给水工程
（1）生产用水量
生产用水包括工艺用水，锅炉用水和循环水。
a.各生产厂工艺用水按各车间工艺及设备用水要求，估算平均每小时用水量。
b.锅炉用水按锅炉蒸发量的1.2倍计算，小时变化系数取1.4。
c.循环水主要为冷却用水，经处理后循环使用，补充水量可按循环量的8%计。
（2）生活用水量
本项目生活用水量相对生产用水量少得多，在生产用水量不能精确计算的情况下，生活用水量可按每人40L/日计算。
（3）消防用水量
熟食制品加工项目生产车间建筑物耐火等级为Ⅱ级，其它建筑物耐火等级为Ⅲ级。
本设计方案消防泵房与给水泵房合并设置，泵房内设两台ISG150-200型消防水泵，一备一用，原有200m3的贮水池。
（4）用水量估算
表3-3厂区用水量估算表
用水种类
水质
用水量m3/h
最大m3/h
平均m3/h
工艺用水
符合国家标准
50.0
29.6
循环补充水
5.0
锅炉用水
6.0
2.4
生活用水
0.5
消防水
---
合计
62.5
34.0
（5）水源及取水工程
本项目给水工程生活、生产用水打井取水。
厂区原有深井2眼，每眼机井满足出水量40t/h，供水水质达到《中国生活饮用水标准》（GB5749-1985）的要求。
由深井泵直接送入储水池，经净水处理后送往各用水单位，满足全厂生产用水需要。
（6）给水系统及设备
厂区给水系统为生产、生活、消防联合供水方式，环状管线作为系统主干线与室外消防共用，周围分支管线只供生活和生产用水。
原有储水池供水设2台给水泵，1台给水泵连续供水，另设1台备用，给水泵房为半地下式，便于给水泵和消防水泵自灌，提高供水可靠性。
各建筑物中的室内给水系统采用下分式直接给水系统，采用消防与生产、生活联合供水方式。
室外给水管材采用焊接钢管，少部分支线用镀锌钢管，食品配料给水用不锈钢管。
熟食加工的冷却水循环利用，利用原有的冷却塔处理后回用。
3.3.3.2排水工程
表3-4厂区排水量估算表
排水名称
排水种类
排水量m3/h
最大m3/h
生产排水
废水
45.0
生活排水
1.4
合计
46.5
28.5
厂区排水工程已完成，原料接收间扩建后，对原有排水设施进行完善，用水集中的生产车间及原料接收间地面设置排水沟及地漏，地面坡度≤3%，经地漏排入地下排水管网。
新建污水处理站，购置污水处理设备，对于生产、生活废水没有超出污染标准的部分直接排入当地污水排水管网。
生产、生活污水超出污染标准的部分集中排入原有的污水沉降池，经污水处理站处理后，净化处理达标后再排入污水排水管网。
3.3.3.2供电工程
项目新增总装机容量为98KW，根据生产工艺性质和生产规模，供电负荷等级确定为三级。
供电来源为XX县供电公司电网，供电电源可靠。
供电回路采用双回路，工作电压为380/220V。
在厂内生产处理车间内附设有低压变电间，原有一台S9-200KVA10/0.4KV的变压器，直接供电，可满足扩建项目用电需求。
符合国家《供配电系统设计规范》（GB50052-1985）的规定。
3.3.3.3供热工程
（1）供热方案的选择
原有150平方米锅炉房一座，扩建项目新购置一台2t/h高效节能锅炉，即可以满足扩建项目供热和供汽的需要。
厂区供热管网敷设，采暖供回水管道直埋，聚氨酯保温。
（2）热能综合利用要求
合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益是本项目的基本原则，在设计中选用热效率高的先进的锅炉设备及配套辅机，生产用汽与采暖用汽中能回收的冷凝水要全部回收利用。
（3）灰、渣处理方案及除尘措施选择
本项目年新增耗煤量650吨/年，年排渣总量为195吨/年（按额定出渣率30%计算）。
灰渣是制砖的好原料，可就近卖给砖厂使用。
锅炉烟气除尘，选用与主机配套的高效湿式[加Ca（HO）2]除尘器，除尘效率96%以上，脱硫60%以上，烟囱高度25米。
烟气经除尘器除尘后由引风机送入排烟室。
烟气达到GB13271-91规定的排放标准（200mg/m3）经烟囱排入大气。
3.3.3.4采暖与通风
（1）采暖
a.本项目采暖供热工程都由锅炉房统一提供。
b.从供热经济角度考虑，在锅炉房内设一套汽水换热器，出水温度95℃，回水70℃。
由分水器送往各取暖单位。
c.系统形式采用上供下回单管回程式及单管顺序式系统，特殊要求的房间采用卫生级散热器，管材采用焊接钢管。
d.室外管网采用地沟敷设。
（2）通风
a.化验室：
设局部排风厨。
b.淋浴间：
设轴流通风机
c.车间排风采用玻璃钢风机。
3.3.3.5通讯
我国通讯事业已发展到现代化高科技时代，项目地区通讯设施已与全国联网，与全国各地及国外信息交流极为方便。
本项目采用固定通讯和移动通讯相结合的方式，通过电话、电传、电子邮件、商务快递等手段接收和发送各类信息，广泛与外界联系。
第四章技术方案及工艺路线
4.1技术方案
肉类加工既是古老的行业，又是新兴的产业。
目前猪肉仍是世界上最普及的肉食品。
猪肉是人类不可缺少的营养食品，我国猪肉消费占肉制品的大多数。
然而多数消费者选择猪肉传统制品，要让人们食用营养更为丰富的猪肉制品，就应加快肉制品的深加工研究。
本项目利用猪肉皮为原料，开发研制猪肉卷熟食制品，既充分利用了猪肉屠宰的副产品，为市场提供了营养又健康的猪肉加工制品，又提高了企业的综合效益。
猪肉皮中含有大量的胶原蛋白质，它在烹调过程中可转化成明胶，明胶具有网状空间结构，它能结合许多水，增强细胞生理代谢，有效地改善机体生理功能和皮肤组织细胞的储水功能，使细胞得到滋润，保持湿润状态，防止皮肤过早褶皱，延缓皮肤的衰老过程。
产品口感好，风味佳，营养全。
为了延长产品的货架期，采用了软罐头的包装形式，保质期可达半年。
4.2工艺路线
4.2.1工艺流程
详见工艺流程图4-1
经检疫的猪皮（背皮）经检疫的猪肉
清洗剔骨
去色清洗
脱毛沥干
预煮绞肉
将皮卷成筒状腌制其他辅料
放入肠衣中调配
灌制
熟化
成型
装袋
真空包装
巴氏灭菌
冷却
风干
贴标
装箱
图4-1工艺流程图
4.2.2工艺流程简述
（1）原料质量鉴别与选择：
选择非疫区及已通过检疫检验合格的猪肉和肉皮原料，剔除劣质原料。
本项目原料主要来自企业自己的屠宰加工厂。
（2）原料肉的选择及处理：
用卫生检验合格的新鲜猪肉，肥瘦比为3：
7，剔除筋、软骨等，清洗干净后沿肉的纤维伸展方向把肉切成宽2长为5cm的肉条，备用。
（3）肉腌制：
将上述肉条放入绞肉机中绞成肉糜状，在绞制过程中加冰水以控制温度在2℃～4℃。
然后加入食盐、味精、胡椒粉、五香粉、蔗糖、抗坏血酸、淀粉、香菇丝等，搅拌均匀，在2℃～5℃的环境条件下腌制24h。
（4）斩拌将腌制好的肉糜放入斩拌机中，斩拌5min，斩拌温度小于10℃，待其肉馅随后拍打而颤动为最佳。
（5）肉皮的处理：
要选择无皮伤及皮肤病、皮白有光泽的猪背部肉皮，毛孔细而深的；
清洗后去除印色，彻底去毛，无残留毛、毛根，无皮下组织，去脂干净。
然后进行预煮。
温度98℃，时间8～12min。
（6）卷制成型：
肉皮切成15cm的条形，制成肉皮筒，放入肠衣中。
（7）灌制：
将肉糜馅用灌肠机灌制到肉皮制成的筒中。
每根约80厘米，将整根肠衣灌满后进行扎节，扎完后检查肠体。
（8）熟化：
蒸煮锅内进行熟化，并保持水温在75℃～80℃，蒸煮40min，使肠体熟透，出锅快速冷却、切块。
（9）包装杀菌：
按标准重量进行装袋，真空封口，真空度为0.0lMPa～0.085MPa。
然后送入巴士杀菌机中杀菌，杀菌温度92℃，时间30min。
杀菌后迅速冷却到室温。
（10）贴标入库：
冷却后包装袋要去净油污，剔除废次品，贴上商标入箱进库，库房要求清洁卫生、通风透气、无鼠害等，室温在28℃以下，运输中不许曝晒。
4.2.3产品质量指标
（1）感官指标：
具有肉皮应有的色泽，切面色泽红润，香味浓郁，外观坚实饱满，不析油，切面结着力好，口感鲜嫩均匀细腻，风味特殊，无异味。
（2）理化指标：
水分≤36％；
食盐3.0％-4.0%；
蛋白质≥25％；
脂肪≤30%。
（3）微生物指标
细菌总数不高于100个／g；
大肠菌群不高于40个／100g；
致病菌不得检出。
保质期为6个月。
4.3原辅材料供应
4.3.1主要原材料供应方案
本项目加工生产主要外购原材料品种为猪肉及肉皮。
公司有自己的屠宰加工厂，可以保证原料肉及肉皮的来源。
辅助材料主要为食盐、调味剂、乳化剂及包装物等。
可以在市内、省内市场采购，可保证项目生产需求。
原辅材料购入全部采用汽车运输。
4.3.2主要燃料供应方案
本项目生产用燃料为煤，XX省煤炭资源丰富，市场供应充足，本项目年用煤650吨，在XX县当地市场采购或者在XX市采购可满足本项目生产、生活需要。
4.3.3主要原材料、燃料需求量
表4-1原辅料及燃料动力消耗表
项目
年耗量
原辅材料
1.1
猪肉
吨
2350
1.2
猪皮
595
1.3
食盐
75
调味品
42
添加剂
65
1.6
其他辅料
100
包装材料
2.1
包装袋
万个
1335
2.2
包装箱
33.4
燃料、动力及水
3.1
电
万度
18
3.2
水
万吨
6.8
3.3
煤
650
第五章产品方案及新增生产能力
5.1产品方案
本项目新增猪肉卷等熟食制品2000吨。
5.2新增生产能力
本项目是在原有企业加工能力基础上的扩建项目。
企业原有加工能力为每年3000吨，新增加2000吨，扩建后，总的生产能力达到每年5000吨。
5.3新增劳动定员
根据国家劳动法规定及生产特点，项目新增劳动定员41人，其中管理人员及技术人员6人，工人35人。
第六章产品国内外市场前景分析和预测
6.1市场分析
肉类的消费情况是衡量一个国家人民生活水平高低的重要标志。
改革开放以来，政策的调整使农业经济迅速发展，中国肉类生产量持续增长。
目前，我国年生猪消费量为5.5亿头，人均年消费猪肉35千克左右，国内市场对畜产品的需求还有相当潜力。
从城乡居民消费水平和食品消费结构变化的趋势看，目前农民肉类消费离城市居民消费的平均水平还有较大差距，随着我国农民人均纯收逐步增长，未来低收入人群和农村人口人均收入的提高所推动的猪肉需求增长，是猪肉消费增长的机会所在，肉类及其加工制品消费将有很大增长空间。
目前我国虽然猪肉产量高，但加工比例少。
2009年中国猪肉总产量达到5200万吨，占全世界总产量的50.1％，中国人均猪肉消费量1990年的20千克上升到2009年的35千克。
虽然我国肉类总产量稳居世界首位，但我国熟肉制品的产量占肉类总产量的比重还不到l0％，而同期发达国
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