小作坊生产许可现场审查工作规范文档格式.docx
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观察员
审查日期
月
日
批准人：
审核人：
兴县食品药品监督管理局（盖章）
年
食品生产加工小作坊生产许可现场审查通知书
（
）食生审第
：
根据《吕梁市食品生产加工小作坊监督管理实施细则（试行）》、《吕梁市食品生产加工小作坊生产许可现场审查工作规范（试行）》，现定于
日前对你小作坊进行生产许可必备条件现场审查。
现将有关事项通知如下：
一、现场审查组
组长：
联系电话：
组员：
二、现场审查工作程序
1、首次会。
2、现场审查。
包括：
查看现场、调阅相关材料、询问有关人员。
3、形成审查意见和审查结论。
4、末次会。
三、参加首末会议人员
审查组全体成员、观察员、申请人、生产管理负责人等。
四、请申请人做好现场审查相关准备工作。
食品生产加工小作坊生产许可
必备条件现场审查记录表
申请人名称：
产品品种及名称：
生产地址：
审查日期:
日
使用说明
1．本审查表适用于对食品生产加工小作坊生产许可必备条件的现场评价。
2．本审查表分为生产环境、生产场所、设备设施、生产工艺、生产用料、从业人员、安全管理、产品销售八个部分，共21个审查项目。
其中，16个审查项目的结论分为：
“符合”或“基本符合”、“不符合”，5个审查项目的结论分为：
“符合”或“不符合”。
3．“审查记录”一栏应当填写符合或基本符合、不符合的具体情况。
4．审查组依据本审查表和相应的法律法规对食品生产加工小作坊生产许可必备条件进行现场审查。
审查工作结束后，审查组应当填写审查表和审查报告，审查结论分为：
“符合”、“基本符合需整改”、“不符合”。
确定审查结论应当依据以下原则：
审查
结论
符合
（项）
基本符合（项）
不符合（项）
备注
21
三项均满足
基本符合需整改
-
≤8
不符合
≥9
≥1
有一项满足即可判定
序
内
容
项目
判定
标准
方法
记录
1
生产
环境
1.1生产场所周围应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散
性污染源。
生产场所周围无各种污染源，为符合；
略有不足，为基本符合；
污染较重，为不符合。
现场查看
□符合
□基本符合
□不符合
1.2生产场所应清洁、平整，无垃圾和杂物堆放，无异味，院内应硬化；
不得饲养家禽、家畜；
坑式厕所应距生产区25米以外。
生产场所内清洁、平整，无垃圾和杂物堆放，院内硬化，为符合；
生产场所饲养家禽、家畜，坑式厕所距生产区25米内，为不符合。
2
场所
2.1应具有与生产加工的食品品种、数量相适应且符合卫生安全要求的食品原料处理、加工、包装专用固定场所，具有适应贮存食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料、成品（半成品）的专用固定场所。
具有与生产加工的食品品种、数量相适应的食品原料处理、加工、包装、贮存等专用固定场所，为符合；
严重不足，为不符合。
2.2食品生产加工和包装间的地面应使用无毒、防滑的硬质材料处理，无裂缝、排水状况良好；
墙壁应平整、光洁，用无毒材料处理；
屋顶应无灰尘、无脱落；
门窗应达到安全、卫生防护的要求。
全部达到要求，为符合；
严重不足，为不符合。
3
设备
设施
3.1应具有与生产加工的食品品种、数量相适应且符合卫生安全要求的生产设备或者设施。
直接接触食品及原料的设备、加工工具和容器，应为无毒、无害、无异味的材料制成。
对设备、工具应加强维护保养，使用前后应及时进行清洗、消毒。
具有与生产加工的食品品种、数量相适应且符合卫生安全要求的生产设备或者设施，为符合；
查看证明
3.2食品生产加工和包装间入口处应具有相应的更衣、洗手、消毒和、防蝇、防鼠等设施；
生产加工和包装间内应有相应的照明及防护、通
风、防腐、防尘、防虫、洗涤以及废水、垃圾和废弃物处理等设施。
3.3贮存原辅料、食品添加剂、食品包装材料和成品（半成品）的场所应当整洁，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。
4
工艺
4．1生产加工食品的工艺布局、生产流程及用料配方应科学、合理，符合食品卫生安全和质量的要求。
生产加工食品的工艺布局、关工艺流程及用料配方科学、合理，符合食品卫生安全和质量的要求，为符合；
查看配方
4.2生产加工过程防止原辅材料、半成品、成品的交叉污染，避免食品接触有毒物、不洁物。
无交叉污染，为符合；
略有污染，为基本符合；
交叉污染严重，为不符合。
5
用料
5.1生产加工食品所采购和使用的原辅料、食品添加剂、食品包装材料等应符合食品安全法律法规及相关食品安全标准的有关规定。
达不到要求，为不符合。
查看实物
5.2购进和使用食品原辅材料、食品添加剂和食品相关产品，应当建立台账，进货验收，索证索票，相关记录、票据的的保存期不得少于2年。
合。
查看证票
查看记录
5.3用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准。
达到要求，为符合；
核实水源
5.4使用的洗涤剂、消毒剂对人体安全、无害。
6
从业
人员
6.1从业人员应具备基本的食品质量安全和法律法规知识，应按规定接受食品安全教育培训。
询问人员
6.2生产人员应该在取得有效健康体检证明后方可上岗，并每年体检一次。
6.3生产加工食品时应将手洗净，穿戴清洁的工作衣、帽，保持良好的个人卫生。
7
安全
管理
7.1应具有保证食品安全必需的场所卫生安全管理、设备设施维护保养管理、关键工艺控制管理、采购进货管理、配料投料管理、从业人员管理、物品贮存管理、产品销售管理以及食品召回处理等管理制度。
应具有食品安全管理人员。
具有完善的管理制度和食品安全管理人员，为符合；
查看相关制度文件
7.2应按照保证食品安全的制度要求对生产加工的场所卫生安全、设备设施维护保养、关键工艺控制、采购进货、配料投料、从业人员、物品贮存、产品销售以及食品召回处理等实行严格管理，并有专人对食品感官、净含量等项目进行检测。
能按照保证食品安全的制度要求实行严格管理，并有专人对食品感官、净含量等项目进行检测，为符合；
8
产品
销售
8.1生产的产品应在本行政区域内内就近销售，应有产品销售记录。
生产的产品在本行政区域内内就近销售，产品销售记录真实、详细，为符合；
销售记录略有不足，为基本符合，严重不足为不符合。
8.2销售的产品应采取适当的方式标示产品基本信息。
达到要求为符合，略有不足为基本符合，严重不足为不符合。
查看标示
8.3销售的产品应保证质量安全，应有近一年内的产品质量安全检验证明。
销售的产品能保证质量安全，有近一年内的产品质量安全检验证明，为符合；
无近一年内的质量安全检验证明为不符合。
食品生产加工小作坊生产许可现场审查会议签到表
小作坊名称
会议
名称
□首次会议
□末次会议
□座谈会
时间
日
时
分
审查组人员：
成员
签名
工作单位
职务
组长
食品生产加工小作坊人员：
观察员：
签名
职
务
食品生产加工小作坊生产许可必备条件现场审查报告
生产地址
产品品种及名称
销售范围
电话
审查结论
审查组根据《吕梁市食品生产加工小作坊生产许可现场审查工作规范（试行）》，于
日对该食品小作坊进行了现场审查，共计查出：
符合项
项
基本符合项
项。
不符合项
项
经综合评价，对该食品小作坊的审查结论是：
□符合
□基本符合需整改
□不符合
审查组长签名：
审查组员签名：
观察员签名：
业主意见：
业主（签名）：
日（盖章）
注：
□为选择项，在选择项框内打“√”。
食品生产加工小作坊生产许可必备条件现场审查整改表
整改完成时间
序号
基本符合需整改项内容
整改情况
整改确认核实意见
审查人员签名：
年月日
业主签名：
确认核实人员签名：
1.基本符合项在5个工作日内完成整改。
2.整改确认核实人员由当地食品药品监督管理部门
确定。
食品生产加工小作坊生产许可现场审查意见反馈表
通讯地址
邮政编码
联系人
审查组进入时间
日
时
审查组离开时间
姓名
对审查工作的意见
对审查结论的意见
对审查组廉洁
自律的评价
其他需要说明的问题
业主（签字）：
（盖章）
1.此表应如实填写，可另行附页；
2.被审查食品小作坊负责人应签字、盖章；
3.此表由食品小作坊填写，由食品小作坊寄至当地食品
药品监督管理部门。
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