龙沙区江安街道办事处Word下载.docx

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（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（十一）统筹协调、监督检查、考核评议区职能部门派出机构的行政执法工作。

（十二）完成区政府交办的其他任务。

龙沙区江安街道办事处内设7个机构：

党政综合办公室、经济社会发展办理处、社会稳定办理处、民政事务办理处、劳动保障办理处、城建环保办理处、社会化服务指导中心。

本单位为行政单位公务员编制，下辖壹个事业单位事业编制。

第二部分龙沙区江安街道办事处2017年部门预算表 

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

649.20

一、一般公共服务支出

466.32

二、政府性基金预算拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

155.73

九、医疗卫生与计划生育支出

7.81

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.34

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

收入总计

支出总计

部门公开表2

一般公共预算支出表

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务

2010301

行政运行

135.32

2010302

一般行政管理事务

331

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080504

未归口管理的行政单位离退休

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

7.96

2210202

提租补贴

11.38

210

医疗卫生支出

21005

医疗保障

2100501

行政单位医疗

318.2

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

经济分类科目

2017年基本支出

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

84.26

30101

基本工资

40.98

30102

津贴补贴

25.68

3010299

其他津贴补贴

30103

奖金

6.79

30104

社会保障缴费

3010402

医疗保险缴费

30106

伙食补助费

3

302

商品和服务支出

54.53

30201

办公费

9.6

30208

取暖费

34.38

30239

其他交通费

7.45

30216

培训费

1.31

30228

工会经费

1.75

30229

福利费

0.04

303

对个人和家庭的补助支出

179.41

30301

离休费

16.40

30302

退休费

139.34

30305

生活补助

0.98

30309

奖励金

3.02

30311

30312

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.33

318.20

263.67

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

　0

部门公开表5-1

政府性基金预算支出表（功能分类）

……

212

城乡社区支出

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

2120701

管理费用支出

2120702

廉租住房支出

2120704

公共租赁住房支出

2120705

公共租赁住房维护和管理支出

2120706

保障性住房租金补贴

2120799

其他政府住房基金支出

部门公开表5-2

政府性基金预算支出表（经济分类）

其他社会保障缴费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

部门公开表6

部门收支总表

一、一般公共预算拨款收入

二、政府性基金预算拨款收入

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

部门公开表7

部门收入总表

科目

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

部门公开表8

部门支出总表

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

第三部分龙沙区江安街道办事处2017年部门预算情况说明 

一、关于龙沙区江安街道办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙沙区江安街道办事处2017财政拨款收支总预算649.2万元,收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，当年财政拨款收入649.2万元.支出包括：

一般公共服务支出466.32万元，社会保障和就业支出155.73万元，医疗卫生支出7.81万元，住房保障支出19.34万元。

二、关于龙沙区江安街道办事处2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

比2016年一般公共预算当年财政拨款683.34万元，减少34.14万元，主要原因：

社区办公用房的建设减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务（类）支出466.32万元，占71.82%；

社会保障和就业（类）支出155.73万元，占23.98%；

住房保障（类）支出19.34万元，占3%；

医疗卫生支出7.81万元，占1.2%。

（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

齐齐哈尔市龙沙区江安街道办事处2017年财政拨款预算数649.2万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数135.32万元，比2016年执行数146万元，减少10.68万元，减少7%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数331万元，比2016年执行数123.4万元增加207.6万元主要用于齐齐哈尔市龙沙区江安街道办事处社区办公用房大型修缮、维护（修）费、办公设备购置等项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为155.73万元比2016年执行数167.6万元，减少11.87万元。

主要用于齐齐哈尔市龙沙区江安街道办事处离退休人员支出。

4、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2017年预算数7.81万元，比2016年执行数11.4万元，减少3.59万元.

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）2017年预算数19.34万元，比2016年执行数24.9万元，减少5.56万元.主要用于齐齐哈尔市龙沙区江安街道办事处为职工缴纳住房公积金等的支出。

三、关于江安街道2017年一般公共预算基本支出况说明

龙沙区江安街道办事处2017年一般公共预算基本支出318.2万元，其中：

人员经费263.67万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费54.53万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、关于龙沙区江安街道办事处2017年“三公”经费预算情况说明

齐齐哈尔市龙沙区江安街道办事处2017年“三公”经费预算支出为0万元用于公务接待费用，较2016年预算数0.11万元，减少0.11万元，减少原因：

无公务接待。

较2016年决算数0万元相比无变化。

五、关于龙沙区江安街道办事处2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

财政拨款收入；

支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

财政部2017年收支总预算649.2万元。

六、关于龙沙区江安街道办事处2017年收入预算情况说明

龙沙区江安街道办事处2017年收入预算649.2万元，其中：

财政拨款收入649.2万元，占100%。

七、关于龙沙区江安街道办事处2017年支出预算情况说明

江安街道2017年支出预算649.2万元，其中：

基本支出318.2万元，占49%；

项目支出331万元，占51%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年龙沙区江安街道办事处机关运行经费财政拨款预算135.32万元，较2016年预算数144.87万元，减少9.55万元，减少0.07%。

主要原因是：

机关工作人员变动，缩减开支，提高工作效率。

（二）政府采购情况。

2017年龙沙区江安街道办事处政府采购预算总额331万元，其中：

政府采购工程预算200万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2016年12月30日，龙沙区江安街道办事处共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆。

（四）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款87.01万元；

2017年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款331万元。

第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：

指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

　　二、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：

反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　五、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。