龙沙区正阳街道办事处.docx

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龙沙区正阳街道办事处

2019年部门预算情况说明

第一部分龙沙区正阳街道办事处概况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成

第二部分龙沙区正阳街道办事处2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分龙沙区正阳街道办事处2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分龙沙区正阳街道办事处概况

根据《齐齐哈尔市机构编制委员会关于印发<齐齐哈尔市龙沙区人民政府机构改革方案>的通知》（齐编发﹝2001﹞42号），设置龙沙区正阳街道办事处。

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（三）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（四）监管城建环卫工作。

（五）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（六）指导劳动监察和社会保障工作。

（七）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛工作。

（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织辖区单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（十一）统筹协调、监督检查、考核评议区职能部门派出机构的行政执法工作。

（十二）完成区政府交办的其他任务。

二、内设机构

龙沙区正阳街道办事处下设5个机构：

党政综合办公室、行政事务管理股、社区公共服务股、街道综合执法股、安全生产监督管理站。

三、人员构成

本单位为行政单位公务员编制，下辖壹个事业单位事业编制。

第二部分龙沙区正阳街道办事处

2019年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

423.71

一、一般公共服务支出

367.47

二、政府性基金预算拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

36.14

九、医疗卫生与计划生育支出

8.5

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.6

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

收入总计

423.71

支出总计

423.71

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

367.47

292.43

75.04

2010301

行政运行

292.43

2010302

一般行政管理事务

75.04

208

社会保障和就业支出

36.14

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.98

2080505

机关事业单位养老保险

18.16

210

医疗卫生与计划生育

8.5

2101101

行政单位医疗

8.5

221

住房保障支出

11.6

2210201

住房公积金

11.6

合计

423.71

348.67

75.04

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

262.78

30101

基本工资

50.47

30102

津贴补贴

49.29

30103

奖金

8.06

30106

伙食补助费

8.08

30108

机关事业单位基本养老保险

18.16

30110

职工基本医疗保险

8.5

30113

住房公积金

11.6

30199

其他工资福利

108.62

302

商品和服务支出

35.15

30201

办公费

9.6

30208

取暖费

14.2

30216

培训费

1.45

30228

工会经费

1.93

30229

福利费

0.05

30239

其他交通费用

7.92

303

对个人和家庭的补助

50.74

30301

离休费

13.06

30302

退休费

28.44

30305

生活补助

30309

奖励金

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.24

合计

348.67

313.52

35.15

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

部门公开表5-1

政府性基金预算支出表（功能分类）

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

……

212

城乡社区支出

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

2120701

管理费用支出

2120702

廉租住房支出

2120704

公共租赁住房支出

2120705

公共租赁住房维护和管理支出

2120706

保障性住房租金补贴

2120799

其他政府住房基金支出

……

合计

部门公开表5-2

政府性基金预算支出表（经济分类）

单位：

万元

经济分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

301

工资福利支出

30101

基本工资

30102

津贴补贴

30103

奖金

30104

其他社会保障缴费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

30201

办公费

……

合计

部门公开表6

部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

423.71

一、一般公共服务支出

367.47

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、事业单位经营收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

36.14

九、医疗卫生与计划生育支出

8.5

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.6

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

收入总计

423.71

支出总计

423.71

部门公开表7

部门收入总表

单位：

万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

367.47

2010301

行政运行

292.43

2010302

一般行政管理事务

75.04

208

社会保障和就业支出

36.14

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.98

2080505

机关事业单位养老保险

18.16

210

医疗卫生与计划生育

8.5

2101101

行政单位医疗

8.5

221

住房保障支出

11.6

2210201

住房公积金

11.6

合计

423.71

部门公开表8

部门支出总表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

367.47

292.43

75.04

2010301

行政运行

292.43

2010302

一般行政管理事务

75.04

208

社会保障和就业支出

36.14

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.98

2080505

机关事业单位养老保险

18.16

210

医疗卫生与计划生育

8.5

2101101

行政单位医疗

8.5

221

住房保障支出

11.6

2210201

住房公积金

11.6

合计

423.71

348.67

75.04

绩效附件1：

区级项目支出绩效目标表

填报单位：

（盖章）

龙沙区正阳街道办事处

项目基本情况

项目名称

2019年度区正阳街道项目支出

项目单位

龙沙区正阳街道办事处

项目单位财务负责人

邹明岩

联系电话

8070002

主管部门

部门负责人

邹明岩

联系电话

8070002

项目预算

75.04万元

项目起止时间

开始时间：

2019年1月1日

完成时间：

2019年12月31日

项目概况

正阳街道2019年项目预算资金为75.04万元

项目绩效目标

社区服务群众经费及办公经费500000元、抗癌乐园12000元、国贸城保安工资86400元、居家养老卷76800元、义务兵优待金75243元。

项目绩效目标细化指标

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

评价分值

项目管理指标

按照区委区政府要求建立

按照区委区政府要求建立达到标准得10分，未达到扣10分。

建立健全《龙沙区正阳街道办事处项目管理制度》和《龙沙区正阳街道办事处项目监督管理制度》

建立健全《龙沙区正阳街道办事处项目管理制度》和《龙沙区正阳街道办事处项目监督管理制度》，达到标准得5分，未达到扣5分。

资金管理指标

建立健全《龙沙区正阳街道办事处财务管理制度》和《龙沙区正阳街道办事处财务执行制度》和《会计核算制度》

建立健全《龙沙区正阳街道办事处财务管理制度》达到标准得5分，未达到扣5分；《龙沙区正阳街道办事处财务执行制度》达到标准得5分，未达到扣5分。

是否有虚列、截留、挤占、挪用现象。

虚列支出扣2.5分，支出依据不合规扣2.5分，截留、挤占、挪用扣2.5分，超标准开支扣2.5分，最多扣10

产出指标

数量指标

社区服务群众经费及办公经费500000元、抗癌乐园12000元、国贸城保安工资86400元、居家养老卷76800元、义务兵优待金75243元。

共计75.04万元。

达到标准得10分，未达到扣10分。

质量指标

所需各款项如能及时拨付到位，能够保证全街道各项活动的顺利开展。

达到质量标准得10分，未达到扣5分。

时效指标

2019年1月至2019年12月

达到标准得5分，未达到扣5分。

成本指标

按照实际票据列支

严格按成本支出得10分，未按照扣10分。

效果指标

经济效益指标

按有关政策要求，做好为群众服务工作。

达到指标得10分，未达到扣2分

社会效益指标

为本地区发展及社会稳定起到积极作用。

达到标准得5分，未达到扣5分。

环境效益指标

为贯彻好党的方针政策，创造优良的环境。

保证地区和谐稳定。

达到标准得5分，未达到扣5分。

可持续影响指标

通过社区发展全面服务群众人性化、细致化、使本地区更加和谐。

达到标准得5分，未达到扣5分。

服务对象满意度指标

定期调查服务对象的满意度

达到满意率90%以上得5分

总分值

100

预算部门意见：

（签章）年月日

财政支出主管科处批复意见：

（签章）年月日

第三部分龙沙区正阳街道办事处

2019年部门预算情况说明

一、关于龙沙区正阳街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙沙区正阳街道办事处2019年财政拨款收支总预算423.71万元,收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，当年财政拨款收入423.71万元.支出包括：

一般公共服务支出367.47万元，社会保障和就业支出36.14万元，医疗卫生支出8.5万元，住房保障支出11.6万元。

二、关于龙沙区正阳街道办事处2019年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

正阳街道办事处2019年一般公共预算当年财政拨款423.71万元，比2018年一般公共预算当年财政拨款555.81万，减少132.1万元。

减少23.8%，主要因为：

居家养老卷、义务兵优待金、社区（村）组织经费等项目减少。

（2）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

一般公共服务（类）支出367.47万元，占86.7%；社会保障和就业（类）支出36.14万元，占8.5%；医疗卫生（类）支出8.5万元，占2%；住房保障（类）支出11.6万元，占2.8%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

齐齐哈尔市龙沙区正阳街道办事处2019年财政拨款预算数423.71万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为367.47万元，比2018年执行数140.47万元，增加227万元，增加161.6%。

主要原因：

增加社区工作人员工资及五险一金支出及义务兵优待金及社区助老卷、社区（村）组织经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为75.05万元，比2018年执行数481.67万元，减少406.62万元，减少84.42%。

主要原因：

减少义务兵优待金及社区助老卷、社区（村）组织经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为17.98万元，比2018年执行数47.1万元，减少29.12万元，减少61.83%。

主要原因：

退休人员全部参加社会养老保险，统筹发放工资。

　　4、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为8.5万元，比2018年执行数7.38万元增加1.12万元，增长15.18%。

主要原因：

人员变动及工资变动。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为11.6万元，比2018年执行数11.25万元，增加0.35万元，增加3.11%。

主要原因：

人员变动及工资变动。

　　三、关于龙沙区正阳街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

正阳街道办事处2019年一般公共预算基本支出348.67万元，其中：

人员经费313.52万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险、职工基本医疗保险、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.15万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、关于龙沙区正阳街道办事处2018年“三公”经费预算情况说明

正阳街道办事处2019年未计划各类公务接待费用，2019年“三公”经费预算支出为0万元,2018年“三公”经费预算支出为0万元。

2018年“三公”经费执行数0万元，无增减变化。

未安排各类公务接待费及公务用车购置。

五、关于龙沙区正阳街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，正阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

财政拨款收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

正阳街道办事处2019年收支总预算423.71万元。

六、关于龙沙区正阳街道办事处2019年收入预算情况说明

正阳街道办事处2019年收入预算423.71万元，其中：

财政拨款收入423.71万元，占100%。

七、关于龙沙区正阳街道办事处2019年支出预算情况说明

正阳街道办事处2019年支出预算423.71万元，其中：

基本支出348.67万元，占82.29%；项目支出75.04万元，占17.71%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年正阳街道办事处机关运行经费财政拨款预算35.15万元，较2018年预算数28.89万元，增加6.26万元，增加21.67%。

主要原因是：

机关工作人员变动。

（二）政府采购情况

2019年龙沙区正阳街道办事处政府采购预算总额1万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1万元、政府采购服务预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，正阳街道办事处共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款72.64万元。

2019年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款75.04万元。

第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：

指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

　　二、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：

反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　五、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

龙沙区正阳街道办事处

2019年3月26日

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