企业常用管理表格大全274Word文档格式.docx
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批准人：
文件更改申请单
BG—4.1—04№：
编号
更改位置及原因：
更改后内容
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
所在部门意见
签名：
审批部门意见
文件销毁申请单
BG—4.1—05№：
销毁原因：
文件保管部门意见
管理者代表意见
外来文件控制清单
BG—4.1—06№：
文件来源
批准人：
日期：
质量记录清单
BG—4.2—01№：
记录名称
保存期（年）
质量目标考核表
BG-5.4.1-01N0：
名称
部门
总数
合格数
合格率
质量目标
合格否
生产技术部
采购部
办公室
销售部
管理评审计划
ZJ—5.4—01№：
1
评审目的：
评审本公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审参加部门、人员：
主持：
总经理
出席：
本公司质量管理体系所涉及的所有部门和其负责人。
评审内容：
1、质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性。
是否需要更新或修改；
2、质量管理的充分性。
过程是否被充分识别并适当规定，过程开展是否充分，组织机构、职责分配、资源配置是否合理；
3、质量管理体系的有效性。
过程业绩、产品符合性、顾客满意是否达到了质量方针、质量目标的要求；
4、产品过程、体系方面改进的机会和变更的需求；
5、其它需要评审的事项。
各部门需准备的资料（2003/3/15前提交管代）：
1、内部质量管理体系审核情况分析报告；
（内审组长）
2、质量方针、目标实施情况及过程业绩、产品符合性、质量趋势分析报告；
（质管部）
3、纠正、预防措施实施情况报告；
4、顾客反馈、投诉、抱怨处理报告及顾客满意测量报告；
（供销部）
5、以往管理评审的跟踪措施及实施效果；
（管代）
6、内外环境变更情况及改进建议。
（各部门）
计划评审时间：
2003.3.15
编制：
何继云日期：
2003.2.15审批：
2003.2.15
管理评审报告
ZJ-5.4-02
评审时间：
2003.3.20
编制（签名）：
何仲云2003年3月20日
审批（签名）：
何继云2003年3月20日
ZJ—5.4—02№：
评审时间
地点
评价本公司的质量管理体系（包括质量管理方针和目标），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
主持：
体系所涉及部门的负责人。
评审内容及决定和措施摘要：
1、内审情况分析：
1、1现状：
a、2003年3月5日，本公司进行了内部质量管理体系审核。
本次审核是按ISO9001：
2000版的标准条款进行的。
从审核的情况看，各部门基本上都能按标准、质量手册要求去运行，但也存在不足之处。
此次审核共开出3个不符合报告，大多是实施性问题。
目前各部门已进行了原因分析，制定了纠正措施予以实施，经验证均以关闭。
b、质管部检测仪器检定不及时，原因是生产要用，而公司又无备用仪器。
1、2分析和建议：
a、内审查出的实施性不合格，主要是有关部门和人员对质量手册不够熟悉所致，需继续组织相关人员进行学习；
b、需购置一批备用仪器，用于检测时的替换。
2、顾客反馈
2、1现状：
2002年全年没有接到顾客书面投诉（抱怨）。
2、2分析和建议：
对于顾客的口头投诉或抱怨，供销部应用《联络单》的形式转交质管部，由其进行分析，必要时采取纠正措施，保存处理记录。
3、过程的业绩和产品的符合
3．1现状：
a、产品一次交验合格率1月份为，2月份为。
b、顾客满意程度统计为100%。
3．2分析和建议
a．试运行中，产品的一次交验合格率为，还需加强质量管理。
4．预防和纠正措施状况
4．1现状
a.公司发出的纠正措施处理单均已采取纠正措施并以关闭；
b.公司发出的一张预防措施记录单已采取预防措施，并已关闭。
4．2分析和建议
对信息的统计、分析、确定预防措施工作开展得不充分，质管部应加强这方面的工作。
5．以往管理评的跟踪措施
本公司第一次进行管理评审，无上述项目。
6．对质量管理体系的评审意见
评审会议认为：
公司的质量方针和质量目标及质量管理体系符合ISO9001：
2000标准的要求和公司的实际情况，是适宜的；
各过程得到识别和规定，过程的开展是充分的，机构设置、职责分配、资源配置基本合理；
实施ISO9000标准以来，公司的产品质量和顾客满意程度得以提高，质量管理体系总体上来说是有效的。
存在的问题和薄弱环节应该持续进行改进，以确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
7．总经理的总结
各部门的负责人对公司的质量管理体系进行了认真的评审，完全同意大家的评审意见。
根据大家的建议，现做出如下的改进决定：
a.由管理者代表和办公室做出安排，组织大家进一步学习标准和程序文件；
b.由采购员再采购检测设备，作为仪器检定时的备用；
c.责令销售人员要作好顾客口头反馈的信息工作；
d.责令质管部加强信息统计分析和采取预防措施
e.由管理者代表向认证机构提出认证申请。
各部门在会议后，一定要落实上述决定，确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
评审结论：
本公司的质量管理体系是适宜、充分和有效的。
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
办公室、生产部、质管部、供销部。
何仲云审核：
何继云批准：
2003.3.16
培训记录表
BG—6.1--01№：
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
考核合格率：
培训评价：
培训申请单
BG—6.1--02№：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因：
培训内容：
申请部门经理意见：
管理者代表意见：
年度培训计划表
BG—6.1--03№：
受训部门
受训人员
培训内容
考核方式
审核：
批准：
会议/培训签到表
BG—6.1--04№：
时间
地点
主持/训人
会议/培训内容
签名
01
11
02
12
03
13
04
14
05
15
06
16
07
17
08
18
09
19
10
20
员工档案表
BG-6.1-05N0:
姓名
出生日期
住址
工种
性别
职务
联系方式
文化程度
简
历
生产设施配置申请单
SC—6.2--01№：
设施名称
购置数量
型号规格
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数
用途说明
预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价（必要时附各种证明材料）：
申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
设施验收单
SC—6.2--02№：
出厂编号
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结论：
参加验收人员：
备注：
使用部门签名：
生产部签名：
设施管理卡
SC—6.2--03№：
公司编号
验收日期
随机附件及资料：
检修历史记录：
生产设施一览表
SC—6.2--04№：
设施名称、型号规格
起用日期
放置地点
设施日常保养项目表
SC—6.2—05
设施名称：
设施编号：
使用部门：
保养人：
月份
保养项目
类别
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常情况记录
备注
注：
用“√”表示日保，“△”表示周保，“〇”表示月保，“×
”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施保养检修计划
SC—6.2--06№：
设施编号
保养检修内容
保养/检修人
设施检修单
SC—6.2
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