1001内部审核检查表管理项目1.docx
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1001内部审核检查表管理项目1
内部审核检查表
MR-A-17C版审核编号:
NS2010-01审核员:
审核组长:
审核区域
项目部
受审核部门负责人
审核日期
2010.9.20
条款
检查内容
接触人员/样本记录
检查结果
Q
E
O
1.查项目部工程管理文件和技术文件收发管理和保存?
抽查1份收发记录,3份文件的保管及执行情况。
2.查看工程合同,了解施工进度、质量要求等情况,当前施工是否符合合同约定。
3.查项目部使用的管理体系文件是否为最新版本。
4.查标准规范的使用。
查看项目部《现行有效标准、规范清单》,检查其有效性和完备性,抽查3个标准、规范,看实物是否齐备。
执行情况如何?
5.查项目部图纸资料控制。
(1)查看图纸清单或收发登记。
(2)抽查“设计变更通知单”,追溯其实施情况,在图纸中是否标识
4.2
4.2.3
7.5.4
4.2.4
4.4.5
4.3.2
4.5.4
4.4.5
4.3.2
4.5.4
内部审核检查表
MR-A-17C版审核编号:
NS2010-01审核员:
审核组长:
审核区域
项目部
受审核部门负责人
审核日期
2010.9.20
条款
检查内容
接触人员/样本记录
检查结果
Q
E
O
(3)查设计图纸会审记录。
追溯会审后形成的“设计图纸会审纪要”落实情况,必要内容在图纸中标识情况。
6.施工记录是否按要求填写?
字迹是否清晰无漏项。
(抽查)
7.查看项目部组织机构设置。
是否满足工作要求。
8.查管理目标执行落实情况。
是否充分理解?
如何在本项目贯彻执行。
是否制定项目部管理目标?
实现情况如何?
9.本项目有哪些环境/安全因素和重大因素?
查与本项目有关的管理方案落实情况,检查方案内容及实施效果。
10.查项目部的资源配备情况。
(人力资源、管理信息、设备和工作环境)
4.2.4
5.4
5.5
6.2
4.5.4
4.3.1,4.4.1
4.3.3
4.4.2
4.5.4
4.3.14.4.1
4.3.3
4.4.2
内部审核检查表
MR-A-17C版审核编号:
NS2010-01审核员:
审核组长:
审核区域
项目部
受审核部门负责人
审核日期
2010.9.20
条款
检查内容
接触人员/样本记录
检查结果
Q
E
O
11.抽查3份员工上岗前、技术、安全、环境培训记录。
抽查环境、安全基础知识的培训效果。
12.查特殊工作人员和特殊工种培训登记,分别抽查3名人员证件编号,发放日期,验证证件的有效性。
13.现场查看工作环境和基础设施是否符合要求。
14.查在用施工设备台帐。
现场操作规程情况,危险作业设备现场是否挂有安全操作规程。
15.设备维修保养情况,抽查《设备维修保养记录》
6.2
6.3
6.4
4.4.2
4.4.6
4.4.2
4.4.6
内部审核检查表
MR-A-17C版审核编号:
NS2010-01审核员:
审核组长:
审核区域
项目部
受审核部门负责人
审核日期
2010.9.20
条款
检查内容
接触人员/样本记录
检查结果
Q
E
O
16.查项目部安全管理情况。
查安全交底记录2份。
17.是否坚持安全检查制度,安全员出示对关键部分跟踪检查的记录和项目部安全检查记录。
18.出示本项目部安全检查的记录,有无发出《安全隐患检查及整改记录》。
19.查本项目施工组织设计或方案情况。
20.查材料采购控制情况。
查看项目部合格供应商清单,材料供应商评价记录、供应商档案。
21.查看采购计划审批、执行情况。
了解采购合同执行情况。
22.查本项目分包商控制。
查分包商质量控制有关记录。
6.36.4
7.1
7.4
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
内部审核检查表
MR-A-17C版审核编号:
NS2010-01审核员:
审核组长:
审核区域
项目部
受审核部门负责人
审核日期
2010.9.20
条款
检查内容
接触人员/样本记录
检查结果
Q
E
O
23.查看施工日记记录是否符合文件规定要求。
是否记录当天质量安全环境情况,甲方或监理意见等内容。
24.查技术交底情况。
技术交底记录。
检查交底内容完整性、详略程度、与标准规范符合性以及与工程实际结合情况等。
25.查本项目特殊工序控制。
看本项目有哪些特殊工序,如何控制,查记录。
26.查看现场施工过程记录。
查隐蔽工程验收情况。
抽查记录,看记录签字是否完整?
保存是否齐全?
是否满足进度要求?
27.如有顾客提供物资,查控制情况。
28.对进入施工现场的相关方采取何种措施传达相关程序和规定,执行情况如何?
7.5
4.4.6
4.4.6
内部审核检查表
MR-A-17C版审核编号:
NS2010-01审核员:
审核组长:
审核区域
项目部
受审核部门负责人
审核日期
2010.9.20
条款
检查内容
接触人员/样本记录
检查结果
Q
E
O
29.查对潜在的紧急情况如化学品、火灾、爆炸、急救、事故等情况的应急准备和相应措施控制检查情况。
查相应程序和检查记录。
30..查看检测器具台帐。
否按检测计划要求进行了检测。
抽查检测记录,检测器具保管、维护现状、检定有效期和检定状态标识。
31.查项目部质量环境健康安全控制情况。
检查记录。
32.抽查需报验的项目资料,监理或业主签字是否齐全。
33.查不合格品控制情况。
如何控制处理不合格品?
查记录.
7.5
7.6
8.2.3
8.2.4
8.3
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.1
4.5.3
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.1
4.5.3
内部审核检查表
MR-A-17C版审核编号:
NS2010-01审核员:
审核组长:
审核区域
项目部
受审核部门负责人
审核日期
2010.9.20
条款
检查内容
接触人员/样本记录
检查结果
Q
E
O
34.如发现质量问题,是否发出《质量问题整改通知单》,监督检查验证记录是否完整。
35.对不合格材料如何控制?
如发生查相关处理记录。
36.了解过程检查发现的一般不合格和严重不合格如何处理?
如发生,查处理过程是否符合文件要求。
37.不合格品处理是否都已验证完毕。
38.本项目部是否发生过环境/安全事故和不合格情况,如何处理?
查相关记录。
39.本项目部是否发生过顾客和相关方投诉,如何处理?
如有,查相关记录。
8.3
4.5.3
4.4.3
4.5.34.4.3
内部审核检查表
MR-A-17C版审核编号:
NS2010-01审核员:
审核组长:
审核区域
项目部
受审核部门负责人
审核日期
2010.9.20
条款
检查内容
接触人员/样本记录
检查结果
Q
E
O
40.纠正措施落实后是否进行验证,是否有记录,请出示。
41.针对通病类问题是否制定了预防措施,如何实施?
是否跟踪验证。
查看相关记录。
42.针对环境/安全问题是否制订纠正预防措施?
效果如何?
43..施工现场巡视。
8.5
7.5
4.5.3
4.4.6
4.5.3
4.4.6
Whenyouareoldandgreyandfullofsleep,
Andnoddingbythefire,takedownthisbook,
Andslowlyread,anddreamofthesoftlook
Youreyeshadonce,andoftheirshadowsdeep;
Howmanylovedyourmomentsofgladgrace,
Andlovedyourbeautywithlovefalseortrue,
Butonemanlovedthepilgrimsoulinyou,
Andlovedthesorrowsofyourchangingface;
Andbendingdownbesidetheglowingbars,
Murmur,alittlesadly,howlovefled
Andpaceduponthemountainsoverhead
Andhidhisfaceamidacrowdofstars.
Thefurthestdistanceintheworld
Isnotbetweenlifeanddeath
ButwhenIstandinfrontofyou
Yetyoudon'tknowthat
Iloveyou.
Thefurthestdistanceintheworld
IsnotwhenIstandinfrontofyou
Yetyoucan'tseemylove
Butwhenundoubtedlyknowingthelovefromboth
Yetcannotbetogether.
Thefurthestdistanceintheworld
Isnotbeingapartwhilebeinginlove
ButwhenIplainlycannotresisttheyearning
Yetpretendingyouhaveneverbeeninmyheart.
Thefurthestdistanceintheworld
Isnotstrugglingagainstthetides
Butusingone'sindifferentheart
Todiganuncrossableriver
Fortheonewholovesyou.