度经开区土地收购储备中心.docx
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度经开区土地收购储备中心
2017年度经开区土地收购储备中心
部门预算
2017年3月15日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）负责长春经济技术开发区南区绕城高速公路以西建成区域内，规划用途改变为商业、居住用地的国有建设用地的收购工作，规划用途保持工业用地的国有建设用地的收购工作。
（二）根据全区土地利用总体规划，城市规划和土地市场需求，制定收购储备计划。
（三）负责对拟收购土地进行调查、评估、协商谈判、拟定收购补偿方案、签定合同。
（四）负责国有建设用地使用权收回储备方案申报工作。
（五）负责建立国有土地储备库。
（六）负责储备土地信息的发布工作。
（七）负责核算拟出让土地成本，代管委会起草出让成本函。
（八）承办党工委、管委会交办的其它工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
土地收购储备中心设收购科、储备科、拆除科3个职能科（室）。
2017年本中心实有人员23人，其中：
在职人员11人，派遣人员3人，协管员2人，借用1人，劳务派遣6人。
比去年新增6人，因为部分未出让土地需要加强管理，所以通过人力资源公司招聘土地巡查人员6人。
第二部分2017年度部门预算表
部门预算公开表1
一、财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
栏次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
420.21
一、医疗卫生与计划生育支出
8.19
8.19
（一）一般公共预算财政拨款
420.21
医疗保障
8.19
8.19
（二）政府性基金预算财政拨款
事业单位医疗
8.19
8.19
二、上年结转
二、国土海洋气象等支出
389.14
389.14
（一）一般公共预算财政拨款
国土资源事务
389.14
389.14
（二）政府性基金预算财政拨款
事业运行
377.74
377.74
其它国土资源运行
11.40
11.40
三、住房保障支出
22.88
22.88
住房改改革支出
22.88
22.88
住房公积金
22.88
22.88
收入总计
420.21
支出总计
420.21
420.21
部门预算公开表2
二、一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目（类款项）
预算数
一、210医疗卫生与计划生育支出
8.19
21005医疗保障
8.19
2100502事业单位医疗
8.19
二、220国土海洋气象等支出
389.14
22001国土资源事务
389.14
2200150事业运行
377.74
2200199其它国土资源运行
11.4
三、221住房保障支出
22.88
22102住房改改革支出
22.88
2210201住房公积金
22.88
合计
420.21
部门预算公开表3
三、一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济分类
2017年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
350.82
350.82
30101
基本工资
46.15
46.15
30102
津贴补贴
27.94
27.94
30103
奖金
68.89
68.89
30104
社会保障缴费
130.95
130.95
30107
绩效工资
30199
其他工资福利支出
76.89
76.89
302
商品和服务支出
44.44
44.44
30201
办公费
1.92
1.92
30202
印刷费
30207
邮电费
2.25
2.25
30208
取暖费
30211
差旅费
2.00
2.00
30213
维修（护）费
0.48
0.48
30215
会议费
30216
培训费
0.48
0.48
30217
公务接待费
0.19
0.19
30218
专用材料
30239
其他交通费用
26.72
26.72
30299
其他商品和服务支出
10.40
10.40
303
对个人和家庭的补助
24.95
24.95
30301
离休费
30302
退休费
30305
生活补助
30307
医疗费
30309
奖励金
30311
住房公积金
22.88
22.88
30314
采暖补贴
2.07
2.07
30399
其他对个人和家庭的补助支出
合计
420.21
350.82
69.39
部门预算公开表4
四、一般公共预算“三公”经费支出表
单位：
万元
项目
2017年预算数
比2016年预算数增减
增减变化原因说明
合计
0.19
-7.03
厉行节俭压缩三公经费支出,因车辆管理政策调整
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
0.19
-0.03
厉行节俭压缩三公经费支出
3、公务用车费
0
-7
因车辆管理政策调整
其中：
（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
说明：
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
2、“本年预算数”的实有人员16人，其中：
在职人员16人。
部门预算公开表5
五、政府性基金预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
合计
注：
我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。
部门预算公开表6
六、部门收支总表
部门（单位）名称：
土地收购储备中心
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款
420.21
一、医疗卫生与计划生育支出
8.19
二、政府性基金预算财政拨款
二、国土海洋所象支出
389.14
三、事业收入
三、住房保障支出
22.88
四、经营收入
五、其他收入
本年收入合计
420.21
本年支出合计
420.21
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
420.21
支出总计
420.21
部门预算公开表7
七、部门收入总表
单位：
万元
功能科目编码（类款项）
功能科目名称
总计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
未纳入预算管理的专户及批准留用资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
210
一、医疗卫生支出
8.19
8.19
21005
医疗保障
8.19
8.19
210502
事业单位医疗
8.19
8.19
220
二、国土海洋气象支出
389.14
389.14
22001
国土资源事务
389.14
389.14
2200150
事业运行
377.74
377.74
2200150
其它国土资源运行
11.4
11.4
221
三、住房保障支出
22.88
22.88
22102
住房改改革支出
22.88
22.88
2210201
住房公积金
22.88
22.88
合计
420.21
420.21
部门预算公开表8
八、部门支出总表
单位：
万元
功能科目编码（类款项）
功能科目名称
总计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级补助支出
210
医疗卫生与计划生育支出
8.19
8.19
21005
医疗保障
8.19
8.19
2100502
事业单位医疗
8.19
8.19
220
国土海洋气象等支出
389.14
389.14
22001
国土资源事务
389.14
389.14
2200150
事业运行
377.74
377.14
2200199
其它国土资源运行
11.4
11.4
221
住房保障支出
22.88
22.88
22102
住房改革支出
22.88
22.88
2210201
住房公积金
22.88
22.88
合计
420.21
408.81
11.4
第三部分2017年度部门预算情况说明
一、2017年度财政拨款总支情况
2017年土地收储中心财政拨款预算为420.21万元，为一般公共预算财政拨款，其中医疗卫生与计划生育支出为8.19万元。
国土海洋气象支出为389.14万元。
住房保障支出22.88万元。
二、2017年一般公共预算支出情况
2017年一般公共预算支出420.21万元。
（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况
一是医疗卫生与计划生育支出为8.19万元。
其中事业单位医疗81.9万元；二是国土海洋气象支出为389.14万元。
其中事业运行377.74万元，其它国土资源运行11.4万元；三是住房保障支出22.88万元。
其中住房公积金22.88万元。
（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况
2017年一般公共预算支出拨款预算为420.21万元，其中工资福利支出350.82万元：
包括基本工资46.15万元、津贴补贴27.94万元，奖金68.89万元、社会保障缴费130.95万元、其他工资福利支出76.89万元；商品和服务支出44.44万元：
包括办公费1.92万元、邮电费2.25万元、差旅费2万元、维修费0.48万元、培训费0.48万元、公务接待费0.19万元、其它交通费用26.72万元、其它商品和服务支出10.4万元。
对个人和家庭的补助24.95万元：
包括住房公积金22.88万元、采暖补贴2.07万元。
三、2017年一般公共预算基本支出情况
（一）人员经费350.82万元
（二）公用经费支出69.39万元
四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年预算数为0.19万元，比2016年减少7.03万元。
其中：
一是公务接待费0.19万元，比2016年减少0.03万元主要原因为厉行节俭，压缩三公经费支出。
二是公务用车费为0万元，比2016年减少7万元，主要原因区里车辆管理政策进行了调整。
五、2017年政府性基金预算支出情况
无
六、2017年部门收支情况
2017年一般公共预算财政拨款收入预算数总计为420.21万元，支出预算数总计420.21万元。
一是医疗卫生与计划生育支出为8.19万元。
二是国土海洋气象支出为389.14万元。
三是住房保障支出22.88万元。
七、2017年部门收入情况
2017年部门收入预算为420.21万元，属于一般公共预算财政拨款。
其中一医疗卫生与计划生育为8.19万元，具体包括医疗保障8.19万元，其中事业单位医疗8.19万元；二国土海洋气象389.14万元。
具体包括国土资源事务389.14万元，事业运行377.74万元，其它国土资源运行11.4万元；三住房保障22.88万元。
具体包括住房改革22.88万元，其中住房公积金22.88万元。
八、2017年部门支出情况
2017年部门支出预算为420.21万元。
从项目分类为基本支出预算408.81万元，项目支出11.4万元。
从功能科目分为一医疗卫生与计划生育支出为8.19万元，具体包括医疗保障支出8.19万元，其中事业单位医疗8.19万元；二国土海洋气象等支出389.14万元。
具体包括国土资源事务支出389.14万元，事业运行377.74万元，其它国土资源运行11.4万元；三住房保障22.88万元。
具体包括住房改革22.88万元，其中住房公积金22.88万元。
九、其他重要事项的情况说明
无。
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