临清市土地收购储备中心.docx

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临清市土地收购储备中心

2019年临清市土地收购储备中心

部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、重要事项说明

四、名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

土地收购储备是自然资源管理中的一项重要工作，是落实科学发展观、科学有序持续利用城市土地的重要载体。

临清市土地收购储备中心是受市政府委托，代表市政府具体实施土地收购、储备、前期开发和供应工作的指定工作机构，负责市区土地收回、收购、储备、开发及熟化、集体土地统征、市辖区地价抽样及基准地价测算工作的职能部门。

我单位下设科室1个：

土地储备科。

二、部门预算单位构成

序号

单位名称

备注

临清市土地收购储备中心（本级）

第二部分2019年部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

金额单位：

元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、一般公共预算财政拨款（本级）

1,414,905.40

一、一般公共服务支出

二、一般公共预算财政拨款（上级）

二、外交支出

三、政府性基金预算财政拨款（本级）

300,000,000.00

三、国防支出

四、政府性基金预算财政拨款（上级）

四、公共安全支出

五、国有资本经营预算

五、教育支出

六、专户资金

六、科学技术支出

七、事业收入等资金

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

158,755.20

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

53,838.96

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

300,000,000.00

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

1,140,781.00

二十、住房保障支出

61,530.24

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计

301,414,905.40

本年支出合计

301,414,905.40

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

301,414,905.40

总计

301,414,905.40

公开02表

收入预算表

金额单位：

元

科目编码

科目名称

本年收入合计

一般公共预算财政拨款（本级）

一般公共预算财政拨款（上级）

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算

专户资金

事业收入等资金

类

款

项

合计

301,414,905.40

1,414,905.40

300,000,000.00

208

社会保障和就业支出

158,755.20

行政事业单位离退休

158,755.20

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

158,755.20

210

卫生健康支出

53,838.96

行政事业单位医疗

53,838.96

210

事业单位医疗

53,838.96

212

城乡社区支出

300,000,000.00

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

300,000,000.00

212

征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）

200,000,000.00

212

土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）

80,000,000.00

212

补助被征地农民支出

20,000,000.00

220

自然资源海洋气象等支出

1,140,781.00

自然资源事务

1,140,781.00

220

行政运行（国土资源事务）

1,140,781.00

221

住房保障支出

61,530.24

住房改革支出

61,530.24

221

住房公积金

61,530.24

公开03表

支出预算表

金额单位：

元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

301,414,905.40

1,414,905.40

300,000,000.00

208

社会保障和就业支出

158,755.20

行政事业单位离退休

158,755.20

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

158,755.20

210

卫生健康支出

53,838.96

行政事业单位医疗

53,838.96

210

事业单位医疗

53,838.96

212

城乡社区支出

300,000,000.00

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

300,000,000.00

212

征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）

200,000,000.00

212

土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）

80,000,000.00

212

补助被征地农民支出

20,000,000.00

220

自然资源海洋气象等支出

1,140,781.00

自然资源事务

1,140,781.00

220

行政运行（国土资源事务）

1,140,781.00

221

住房保障支出

61,530.24

住房改革支出

61,530.24

221

住房公积金

61,530.24

公开04表

财政拨款收入支出预算总表

金额单位：

元

收入

支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

一、一般公共预算拨款（补助）

1,414,905.40

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款（补助）

300,000,000.00

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

158,755.20

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

53,838.96

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

300,000,000.00

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

1,140,781.00

二十、住房保障支出

61,530.24

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计

301,414,905.40

本年支出合计

301,414,905.40

1,414,905.40

300,000,000.00

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

301,414,905.40

支出合计

301,414,905.40

1,414,905.40

300,000,000.00

公开05表

一般公共预算财政拨款支出预算表

金额单位：

元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

1,414,905.40

208

社会保障和就业支出

158,755.20

行政事业单位离退休

158,755.20

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

158,755.20

210

卫生健康支出

53,838.96

行政事业单位医疗

53,838.96

210

事业单位医疗

53,838.96

220

自然资源海洋气象等支出

1,140,781.00

自然资源事务

1,140,781.00

220

行政运行（国土资源事务）

1,140,781.00

221

住房保障支出

61,530.24

住房改革支出

61,530.24

221

住房公积金

61,530.24

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

金额单位：

元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1,414,905.40

1,333,868.34

81,037.06

工资福利支出

1,333,868.34

30101

基本工资

511,908.00

30102

津贴补贴

491,060.16

30103

奖金

42,659.16

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

153,825.60

30110

职工基本医疗保险缴费

53,838.96

30112

其他社会保障缴费

18,926.22

30113

住房公积金

61,530.24

30199

其他工资福利支出

120.00

商品和服务支出

81,037.06

30201

办公费

15,000.00

30202

印刷费

6,000.00

30204

手续费

1,000.00

30207

邮电费

1,000.00

30211

差旅费

16,000.00

30217

公务接待费

6,000.00

30228

工会经费

12,037.06

30231

公务用车运行维护费

24,000.00

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

金额单位：

元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

类

款

项

小计

基本支出

项目支出

转移性支出

其他支出

合计

300,000,000.00

212

城乡社区支出

300,000,000.00

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

300,000,000.00

212

征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）

200,000,000.00

212

土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）

80,000,000.00

212

补助被征地农民支出

20,000,000.00

公开08表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

金额单位：

元

科目编码

科目名称

本年支出

类

款

项

小计

基本支出

项目支出

合计

300,000,000.00

212

城乡社区支出

300,000,000.00

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

300,000,000.00

212

征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）

200,000,000.00

212

土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）

80,000,000.00

212

补助被征地农民支出

20,000,000.00

公开09表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

金额单位：

元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

30,000.00

24,000.00

6,000.00

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计30141.49万元（其中本年收入30141.49万元），比上年决算数增加9779.92万元，主要原因是：

土地征收补偿款、补助被征地农民社保资金以及土地开发费用增加。

其中，一般公共预算财政拨款141.49万元，政府性基金预算财政拨款30000万元。

2019年支出总计30141.49万元（其中本年支出30141.49万元），比上年决算数增加6658.33万元，主要原因是：

土地征收补偿款、补助被征地农民社保资金及土地开发费用增加。

其中，城乡社区支出30000万元，自然资源海洋气象等支出114.08万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计30141.49万元，其中一般公共预算拨款141.49万元，政府性基金预算拨款30000万元。

2019年财政拨款支出预算总计30141.49万元，比上年决算数增加6658.33万元，主要原因是：

土地征收补偿款、补助被征地农民社保资金以及土地开发费用增加。

支出具体情况如下：

1、自然资源海洋气象等支出114.08万元，主要用于人员工资发放和机关日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的业务类支出等。

2、城乡社区支出30000万元，主要用于土地征收补偿款、补助被征地农民社保资金以及土地开发费用等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算为141.49万元，比上年决算数120.19万元增加21.3万元，主要原因是：

本年单位人员增加2人，工资发放、社保缴费和机关日常运转费用增加。

支出具体情况如下：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出114.08万元，主要用于人员工资发放和机关日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的业务类支出等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算141.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出133.39万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出8.1万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2019年政府性基金预算财政拨款收入为30000万元。

2019年政府性基金预算财政拨款支出为30000万元，支出情况如下：

1、征地和拆迁补偿支出20000万元。

2、土地开发支出8000万元。

3、补助被征地农民支出2000万元。

（六）国有资本经营预算拨款收入支出预算情况

无。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

无

（二）政府采购安排情况说明

2019年本部门政府采购金额0万元，其中：

政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3万元，比上年预算数5.4万元减少2.4万元，主要原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

其中：

2019年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元），比上年决算数增加0万元，主要原因是一辆公务用车日常运行费用；公务接待费0.6万元，比上年决算数增加0.6万元，主要原因是2018年公务接待费未支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2019年预计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置费0万元。

2019年使用财政拨款购置公务用车预计0辆；公务用车运行维护费2.4万元。

主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年公务接待费0.6万元，主要用于外县市相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出，预计接待20批次，120人次。

（4）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

预计2019年，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值

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