岳阳部门单位整体支出.docx

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岳阳部门单位整体支出

岳阳市2017年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门（单位）名称：

岳阳市经济和信息化委员会

预算编码：

评价方式：

部门（单位）绩效自评

评价机构：

部门（单位）评价组

报告日期：

2018年6月日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

杨亦典

联络电话

8721315

人员编制

60

实有人数

60

职能职责概述

1、负责全市工业经济运行调节，编制并组织实施近期工业运行调控目标、政策措施；分析监测全市工业经济运行情况，及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，研究提出工业经济运行方面的意见建议；会同有关部门协调管理工业系统的各类专项资金；贯彻落实国家产业政策，会同有关部门制定优化产业结构的地方性配套措施，提出重点行业、重点产品的结构调整方案，并督促执行；指导全市工业结构调整，协调解决执行中的重大问题；配合有关部门建立和完善工业系统资金融合、法律服务体系并联系工业领域社会中介组织；负责成品油市场的规划、监督及管理。

2、对全市各种经济成份的工业企业实行宏观管理和指导，负责对相关经济法律法规的执行情况进行监督、检查，规范企业行为，协调减轻企业负担；指导企业做好扭亏增盈工作；会同有关部门做好工业企业稳定工作。

3、研究和提出符合本市实际的地方国有企业改革改制的整体规划，根据有关法律、法规研究、制定有关的政策措施和方案并组织实施；会同国有资产管理部门，研究制订国有企业转让资产、股权、经营权的政策措施并组织实施；指导国有企业实行战略性改组，推进现代企业制度的建立；对上市工业企业的产业政策和募集资金及投向进行指导；负责对工业园区发展进行指导、监督、协调。

4、组织实施生产与科技结合、推动企业技术进步的方针、政策和措施；引导企业进行技术创新、技术引进和技术攻关；研究规划全市竞争性行业的投资布局，公布项目投资引导目录，指导工业企业投资方向，进行项目的登记备案和监督；指导企业资源节约和综合利用；组织协调工业企业环境保护，发展环境保护产业。

5、贯彻落实国家关于促进中小企业和非公有制经济（民营经济和个体企业）发展的方针、政策及法律、法规，研究提出促进全市中小企业发展的地方性政策措施，协调解决中小企业发展的重大问题；拟订中小企业发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；管理全市中小企业发展基金；建立和完善中小企业信用担保体系和服务体系，拟订政府重点扶持中小企业的项目及资金投资方向，扶持中小企业的发展；指导中小企业法律顾问工作。

6、贯彻落实国家对集体经济的发展和保护政策，改革创新集体工业企业管理体制，指导发展集体工业经济，对集体工业企业的集体资产依法进行监督管理。

7、贯彻落实国家安全生产的方针政策，指导市直工业企业安全生产，协调处理重大安全事故。

8、负责市属国有及国有控股企业领导班子的配备及管理；指导市属工业企业党的建设、精神文明建设工作；负责全市国有、民营企业经济管理人才和专业技术人员的培训工作。

9、编制全市工业产业发展的中长期规划，研究制订促进重点产业、重点企业和重点项目建设和发展的行政措施并组织实施，负责国家产业政策的贯彻实施，指导企业搞好结构调整，负责全市重点产业集群相关措施的制订和实施，负责规范市场经济秩序工作。

10、统一配置和管理无线电频谱资源，依法管理无线电（站），协调处理军地间无线电管理事宜等。

11、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题等。

12、负责国防科技工业的综合协调管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。

13、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可证和销售许可的监督管理等。

14、承担全市盐业和国家储备管理相关工作。

15、贯彻执行国家和省、市工业园区发展的方针政策，指导制订工业园区建设发展规划、年度计划，指导、促进工业园区建设。

16、负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理等。

17、承办市委、市政府交办的其他工作。

年度主要

工作内容

任务1：

确保省绩效考核及市全面小康指标落实到位。

涉及我委的主要任务有互联网普及率指数、产业投资额占固定资产投资额比重、园区规模工业增加值占规模工业增加值比重。

任务2：

积极推进《市政府重点工作》目标任务落实。

根据市政府重点工作目标任务分解，我委共承担2项工作：

①实现规模工业增加值增长8%，新增规模工业企业80家以上，园区工业占规模工业比重提高2-3个百分点；②全面推进企业帮扶，实施重点企业“一企一策”，研究出台规范企业收费的文件和政策。

任务3：

积极推进《岳阳市四大会战》目标任务落实。

根据岳阳市园区建设、交通建设、港口建设、脱贫攻坚四大会战目标任务分解，制定工作方案，强化措施，狠抓落实，圆满完成各项任务目标。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，三公经费支出总额较上年有减少。

2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

3、全面小康建设。

我市固定宽带家庭用户数103.3万户，固定宽带家庭普及率为59.27%,移动宽带用户数340万户，移动宽带普及率为59.46%。

全市产业投资占固定资产投资比重为34.9%，超目标任务2.9个百分点。

全市园区规模工业增加值占全市规模工业增加值比重72.1%。

4、市政府重点工作。

1-12月份，完成全市规模工业增加值同比增长5.6%；全市新增规模工业企业134家；装备制造产业实现产值423.3亿元；电子信息（涵盖军民融合）实现产值135.6亿元。

新兴产业增长较快。

新兴产业同比增长8.2%，拉动全市规模工业增长4个百分点，生物医药、装备制造产业分别增长11.2%、10.7%。

工业效益增长较快。

全市规模工业企业完成主营业务收入4494.4亿元，同比增长3.0%；盈亏相抵后实现利润153.0亿元，同比增长14.6%。

5、重点产业和重点民营企业帮扶。

全市重点帮扶的9大产业共计实现产值5544.2亿元，同比增长11.9%。

装备制造、电子信息（涵盖军民融合）、生物医药、清洁能源、节能环保等重点新兴产业实现产值1349.3亿元，同比增长17.7%。

6、产业园区大会战，园区经济增长较快。

全市省级以上园区规模工业增加值同比增长7.5%，高于规模工业增加值增速1.9个百分点；占规模工业增加值比重74.6%，比上年提升4.8个百分点。

7、港口建设大会战。

6906产业园项目主体工程已经全部完工，完成了整体搬迁，已启动生产。

欣登军民融合孵化器项目主体工程已全部竣工，已交付用户使用。

8、脱贫攻坚大会战。

全市4G覆盖率为100%、光纤通达率为99.50%，超额完成了4G覆盖率达到95%、光纤通达率达到75%的目标任务。

基本实现了4G网络与光纤线路对行政村的全覆盖。

督促国网岳阳供电公司实施农网改造两年攻坚，目前已将241个贫困村整村电网全部改造完毕，另对不在要求改造序列、基础条件较好的部分贫困村也安排了电网升级改造项目，共完成贫困村电网改造项目194个，总投资1.4亿元。

9、工业招商增长较快。

全市工业招商引资实际到位资金379.0亿元，同比增长12.6%，其中引进内资359.7亿元，同比增长11.3%。

非公经济增长较快。

非公经济增长7.4%，高于全市平均增速1.8个百分点，占全部规模工业比重达到76.4%。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

委机关及二级机构汇总

2660.13万元

1、委机关

2660.13万元

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

委机关及二级机构汇总

2583.10万元

2170.98万元

1144.90万元

996.37万元

412.12万元

1、委机关

2583.10万元

2170.98万元

1144.90万元

996.37万元

412.12万元

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

委机关及二级机构汇总

66.22万元

40.73万元

25.49万元

0万元

0万元

1、委机关

66.22万元

40.73万元

25.49万元

0万元

0万元

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

委机关及二级机构汇总

935.96万元

1、委机关

935.96万元

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：

确保省绩效考核及市全面小康指标落实到位。

涉及我委的主要任务有互联网普及率指数、产业投资额占固定资产投资额比重、园区规模工业增加值占规模工业增加值比重。

目标2：

积极推进《市政府重点工作》目标任务落实。

根据市政府重点工作目标任务分解，我委共承担2项工作：

①实现规模工业增加值增长8%，新增规模工业企业80家以上，园区工业占规模工业比重提高2-3个百分点；②全面推进企业帮扶，实施重点企业“一企一策”，研究出台规范企业收费的文件和政策。

目标3：

积极推进《岳阳市四大会战》目标任务落实。

根据岳阳市园区建设、交通建设、港口建设、脱贫攻坚四大会战目标任务分解，制定工作方案，强化措施，狠抓落实，圆满完成各项任务目标。

1、全面小康建设。

我市固定宽带家庭用户数103.3万户，固定宽带家庭普及率为59.27%,移动宽带用户数340万户，移动宽带普及率为59.46%。

全市产业投资占固定资产投资比重为34.9%，超目标任务2.9个百分点。

全市园区规模工业增加值占全市规模工业增加值比重72.1%。

2、市政府重点工作。

1-12月份，完成全市规模工业增加值同比增长5.6%；全市新增规模工业企业134家；装备制造产业实现产值423.3亿元；电子信息（涵盖军民融合）实现产值135.6亿元。

新兴产业增长较快。

新兴产业同比增长8.2%，拉动全市规模工业增长4个百分点，生物医药、装备制造产业分别增长11.2%、10.7%。

工业效益增长较快。

全市规模工业企业完成主营业务收入4494.4亿元，同比增长3.0%；盈亏相抵后实现利润153.0亿元，同比增长14.6%。

3、重点产业和重点民营企业帮扶。

全市重点帮扶的9大产业共计实现产值5544.2亿元，同比增长11.9%。

装备制造、电子信息（涵盖军民融合）、生物医药、清洁能源、节能环保等重点新兴产业实现产值1349.3亿元，同比增长17.7%。

4、产业园区大会战，园区经济增长较快。

全市省级以上园区规模工业增加值同比增长7.5%，高于规模工业增加值增速1.9个百分点；占规模工业增加值比重74.6%，比上年提升4.8个百分点。

5、港口建设大会战。

6906产业园项目主体工程已经全部完工，完成了整体搬迁，已启动生产。

欣登军民融合孵化器项目主体工程已全部竣工，已交付用户使用。

6、脱贫攻坚大会战。

全市4G覆盖率为100%、光纤通达率为99.50%，超额完成了4G覆盖率达到95%、光纤通达率达到75%的目标任务。

基本实现了4G网络与光纤线路对行政村的全覆盖。

督促国网岳阳供电公司实施农网改造两年攻坚，目前已将241个贫困村整村电网全部改造完毕，另对不在要求改造序列、基础条件较好的部分贫困村也安排了电网升级改造项目，共完成贫困村电网改造项目194个，总投资1.4亿元。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：

实现规模工业增加值增长8%，新增规模工业企业80家以上，园区工业占规模工业比重提高2-3个百分点

全市省级以上园区规模工业增加值同比增长7.5%，高于规模工业增加值增速1.9个百分点；占规模工业增加值比重74.6%，比上年提升4.8个百分点。

指标2：

全面推进企业帮扶，实施重点企业“一企一策”，研究出台规范企业收费的文件和政策。

全市重点帮扶的9大产业共计实现产值5544.2亿元，同比增长11.9%。

装备制造、电子信息（涵盖军民融合）、生物医药、清洁能源、节能环保等重点新兴产业实现产值1349.3亿元，同比增长17.7%。

数量指标

指标1：

推动产业聚集。

扩大产业集群规模，提高产业聚集度，做强产业链，建设互为配套的的园区产业集群。

坚持大集团引领、大项目支撑、集群化推进，打造一批单体规模大、科技含量高、经济效益好、辐射能力强的亿元级企业群。

到2020年，培育2-3个年销售额过100亿元、10-15个年销售额过10亿元龙头企业。

全市省级以上园区规模工业增加值同比增长7.5%，高于规模工业增加值增速1.9个百分点；占规模工业增加值比重74.6%，比上年提升4.8个百分点。

时效指标

按时间安排进行

按时完成

成本指标

成本支出控制在预算内

成本支出控制在预算内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

无

无

经济效益

指标1：

工业效益增长

100%

生态效益

无

无

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

100%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

欧阳旭嵘

财务科科长

市经信委

范潇毅

新型工业化推进科科长

市经信委

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：

杨亦典联系电话：

8721315

五、评价报告综述（文字部分）

一、基本情况

（一）单位基本概况

岳阳市经信委系市财政全额预算拨款单位。

2017年编制部门核实机关人员编制60人，实有人数60人。

委内设机构有办公室、综合与法规科、运行监测协调科、投资规划科、中小企业科、资源电力科、产业发展科、军工发展与军民结合推进科、民用爆炸物品管理与安全生产科、新型工业化推进科、电子通信产业科、信息化推进科、无线电管理科（市无线电管理委员会办公室）、轻工业科、企业改制科、财务科、人事科等。

（二）部门主要职能

1、负责全市工业经济运行调节，编制并组织实施近期工业运行调控目标、政策措施；分析监测全市工业经济运行情况，及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，研究提出工业经济运行方面的意见建议；会同有关部门协调管理工业系统的各类专项资金；贯彻落实国家产业政策，会同有关部门制定优化产业结构的地方性配套措施，提出重点行业、重点产品的结构调整方案，并督促执行；指导全市工业结构调整，协调解决执行中的重大问题；配合有关部门建立和完善工业系统资金融合、法律服务体系并联系工业领域社会中介组织；负责成品油市场的规划、监督及管理。

2、对全市各种经济成份的工业企业实行宏观管理和指导，负责对相关经济法律法规的执行情况进行监督、检查，规范企业行为，协调减轻企业负担；指导企业做好扭亏增盈工作；会同有关部门做好工业企业稳定工作。

3、研究和提出符合本市实际的地方国有企业改革改制的整体规划，根据有关法律、法规研究、制定有关的政策措施和方案并组织实施；会同国有资产管理部门，研究制订国有企业转让资产、股权、经营权的政策措施并组织实施；指导国有企业实行战略性改组，推进现代企业制度的建立；对上市工业企业的产业政策和募集资金及投向进行指导；负责对工业园区发展进行指导、监督、协调。

4、组织实施生产与科技结合、推动企业技术进步的方针、政策和措施；引导企业进行技术创新、技术引进和技术攻关；研究规划全市竞争性行业的投资布局，公布项目投资引导目录，指导工业企业投资方向，进行项目的登记备案和监督；指导企业资源节约和综合利用；组织协调工业企业环境保护，发展环境保护产业。

5、贯彻落实国家关于促进中小企业和非公有制经济（民营经济和个体企业）发展的方针、政策及法律、法规，研究提出促进全市中小企业发展的地方性政策措施，协调解决中小企业发展的重大问题；拟订中小企业发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；管理全市中小企业发展基金；建立和完善中小企业信用担保体系和服务体系，拟订政府重点扶持中小企业的项目及资金投资方向，扶持中小企业的发展；指导中小企业法律顾问工作。

6、贯彻落实国家对集体经济的发展和保护政策，改革创新集体工业企业管理体制，指导发展集体工业经济，对集体工业企业的集体资产依法进行监督管理。

7、贯彻落实国家安全生产的方针政策，指导市直工业企业安全生产，协调处理重大安全事故。

8、负责市属国有及国有控股企业领导班子的配备及管理；指导市属工业企业党的建设、精神文明建设工作；负责全市国有、民营企业经济管理人才和专业技术人员的培训工作。

9、编制全市工业产业发展的中长期规划，研究制订促进重点产业、重点企业和重点项目建设和发展的行政措施并组织实施，负责国家产业政策的贯彻实施，指导企业搞好结构调整，负责全市重点产业集群相关措施的制订和实施，负责规范市场经济秩序工作。

10、统一配置和管理无线电频谱资源，依法管理无线电（站），协调处理军地间无线电管理事宜等。

11、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题等。

12、负责国防科技工业的综合协调管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。

13、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可证和销售许可的监督管理等。

14、承担全市盐业和国家储备管理相关工作。

15、贯彻执行国家和省、市工业园区发展的方针政策，指导制订工业园区建设发展规划、年度计划，指导、促进工业园区建设。

16、负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理等。

17、承办市委、市政府交办的其他工作。

（三）本年度重点工作计划

1、确保省绩效考核及市全面小康指标落实到位。

涉及我委的主要任务有互联网普及率指数、产业投资额占固定资产投资额比重、园区规模工业增加值占规模工业增加值比重。

2、积极推进《市政府重点工作》目标任务落实。

根据市政府重点工作目标任务分解，我委共承担2项工作：

①实现规模工业增加值增长8%，新增规模工业企业80家以上，园区工业占规模工业比重提高2-3个百分点；②全面推进企业帮扶，实施重点企业“一企一策”，研究出台规范企业收费的文件和政策。

3、积极推进《岳阳市四大会战》目标任务落实。

根据岳阳市园区建设、交通建设、港口建设、脱贫攻坚四大会战目标任务分解，制定工作方案，强化措施，狠抓落实，圆满完成各项任务目标。

（四）部门整体收支情况

1、部门整体收支情况

（1）收入情况：

全年收入2660.13万元，均为财政预算安排。

（2）支出情况：

全年支出2583.10万元，其中：

基本支出2170.98万元（工资福利支出1144.90万元，商品和服务支出439.88万元，对个人和家庭补助支出556.49万元，其他资本性支出29.71万元），项目支出412.12万元（商品和服务支出379.73万元，对个人和家庭补助支出9.32万元，其他资本性支出9.15万元,对企事业单位的补贴13.92万元）本年收支结余77.03万元。

（3）三公经费支出情况：

2017年部门预算安排“三公”经费112.48万元，实际支出66.22万元。

其中公务接待费40.73万元，公务用车运行费用25.49万元，因公出国费0万元。

二、绩效评价工作情况

（一）部门整体支出绩效评价依据

1、《岳阳市财政局关于开展2017年度部门整体支出绩效自评工作通知》。

（二）部门整体支出绩效评价目的

通过对2017年岳阳市经信委的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

1、部门整体支出绩效评价原则：

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际、实事求是的原则。

2、整体支出绩效评价体系：

指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行里调整细化。

3、整体支出绩效评价方法：

主要采用投入产出效益分析法、比较法等方法。

（四）整体支出绩效评价过程

1、前期准备：

按照绩效自评工作需要，组成以李岳星同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策。

2、组织实施：

核查2017年度同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公经费”及资产管理、内部控制制度情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标进行了绩效考评。

3、分析评价：

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、部门整体支出管理和使用情况分析

（一）部门整体支出情况分析

1、部门整体支出情况分析：

2017年市经信委部门整体支出2583.10万元，其中基本支出2170.98万元，占总支出84.05%，人员支出1144.9万元，占基本支出的,52.74%，公用支出996.37万元，占基本支出的45.89%，其他资本性支出29.71万元，占基本支出的1.37%，项目支出412.12万元，占总支出的15.95%。

2、“三公经费”支出情况分析：

2017年市经信委“三公经费”预算112.48万元，实际开支66.22万元，比预算减少46.26万元，其中公务接待费40.73万元，公务用车运行费25.49万元，因公出国费0万元。

3、公务卡刷卡情况分析：

市经信委2017年公务卡刷公务消费使用占授权支付额度的63.22%。

4、固定资产管理情况分析：

按照厉行节约，物尽其用的原则，对资产管理采取统一建账、统一核算管理、对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益，至2017年末固定资产935.96万元。

（二）部门整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理。

在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，共用经费分类分档，安定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、整体支出绩效情况分析

2017年，根据我委年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

2017年度本部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，