小型露天采石场安全标准化自评报告.docx
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小型露天采石场安全标准化自评报告
筠连县筠连镇白马采石场
安全生产
标
准
化
自
评
报
告
（三级）
二O一二年十一月
前言
筠连县筠连镇白马采石场为一家私营企业，法定代表人：
黄义前。
现已取得有效的《营业执照》、《采矿许可证》和《安全生产许可证》。
依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）、《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ2007.5-2006）、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）等文件要求，我矿山自评小组进行了自评，于2012年11月5日完成了《筠连县筠连镇白马采石场安全标准化自评报告》，具备了标准化申报考评条件。
我矿山在我矿山现场对安全技术及安全管理上进行了实际评定、分析，对自评系统的12个评分单元和36个评分元素及361个评分子元素逐项、逐条、逐个进行评分，汇总累计得分1449分，最终标准化得分为72.45分，达到安全标准化三级标准现我矿山将标准化申请表及自评表报告附后，申请上级安监部门对我矿山的安全标准化建设予以验收考评。
1.企业基本情况
1.1概述
名称：
筠连县筠连镇白马采石场
企业性质：
个人独资
安全生产许可证：
（川Q）FM安许证字〔2012〕161,有效期至2015年4月23日
采矿许可证：
5115000810045,有效期至2013年4月21日
法定代表人：
黄义前
企业简介：
筠连县筠连镇白马采石场白马采石场属于小型露天矿山，矿山位于宜宾市筠连县城西北320°方向，距筠连县城约10km，矿区有5km简易矿山公路与s206省道宜宾---筠连公路相连，交通十分方便，运输条件较好。
矿区范围由4个拐点坐标圈闭，呈不规则四边形状态。
矿区面积0.0158km2，开采标高为+660--+605米标高。
开采方式为露天开采，采矿方法为崩落法，采矿规模10万吨/年。
石场始建于2008年3月，属民营企业，。
1.2生产工艺流程简介：
1.开采顺序
目前矿山开采实施了自上而下的顺岩层分层开采，开采剥离面成V形；岩层节理1米/层；
2.穿孔爆破
目前采用浅孔爆破及机械液压二次破碎技术。
爆破使用岩石炸药和延期电雷管起爆网络，由筠连县耀琪爆破公司实施。
3.采装运输
破碎采用机械液压二次破碎技术及石料破碎机，运输使用自卸式汽车。
4.其他
矿山供电由380V农网进矿，布置了配电屏，引单回路架空至空气压缩机等用电设备，可满足矿山生产要求。
矿山配备有CW-2.8/5型压风机，排气量为7m³，工作压力为0.5MPa，可满足生产需求。
2矿山安全管理
2.1组织机构及人员配备
（1）组织机构
我采石场成立了安全生产领导小组，设置了安全生产办公室，实行厂科班（组）三级管理，班（组）由爆破组、破碎装运组等。
安全生产部有专职安全员1人，兼职安全员2人。
安全生产领导小组成员：
组长：
黄义前（法人代表、矿长）；
副组长：
叶正成（矿长）
黄义军（安全员）；
成员：
黄义端
张显彬
（2）人员配备
全厂共有从业人员8人、1名爆破工、装载机司机1名、挖掘机司机1名。
实行一班生产，夜班不生产的作业制度。
2.2有关证照和“三同时”
（1）本矿山企业依法办理了《营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《矿长安全资格证》等矿山企业的合法有效证照。
（2）本矿山的矿长及专职安全管理员已经通过安全监督管理部门的培训，并取得资格证书。
（3）本矿山的挖掘机、装载机司机均经过培训持有特种作业人员上岗证书。
2.3管理制度及操作规程
矿山成立了以矿长黄义前为组长的安全生产领导小组，并配备了1名专职安全生员和1名爆破工、1名装载机司机、1名挖掘机司机等特殊工种；编制了筠连县筠连镇白马采石场安全标准化系统文件，制定了各级人员安全生产责任制等规章制度，明确各级人员的安全职责及岗位责任。
建立了事故应急救援预案，保证了应急措施的实施，能基本实施矿山易发事故的救援及处理。
我矿山与筠连县矿山救护队签订了《矿山救护协议书》。
2.4安全投入及工伤保险
（1）自2008年以来，我矿山按照规定购置各种安全设备、器材、仪器以及对这些安全设备进行了日常维护，并及时对相关安全设施设备进行了更新；
（2）按国家标准为职工配备了劳动保护用品（口罩、手套、防撞鞋、耳塞、工作服）；
（3）本企业为固定职工购买了工伤社会保险；
（4）自2012年3月我矿山安全生产标准化建设以来，投入安全专项整改资金73，236元；
2.5安全教育培训
矿山主要负责人矿长经过宜宾市安全监督管理部门的培训和考核，具备一定的安全生产知识、技术知识以及管理和事故应急处理的能力，持证上岗。
矿山专职安全管理员参加了宜宾市安全监督管理部门组织的生产经营单位非煤矿山安全资格培训和考试，取得安全管理员资格证。
各生产第一线的岗位作业人员，均按规定进行岗前安全生产教育，对在岗人员定期进行安全生产继续教育，增强安全意识，减少矿山安全事故的发生。
2.6员工劳动防护
该企业为从业人员提供了安全帽等个人劳动防护用品，保障从业人员安全生产和身体健康。
2.7安全警示、标志
根据要求，我矿山在矿山边界设置安全警戒线，爆破安全警械线；在上山通道、采场工作面、各个机械作业点等可能出现安全隐患、危险源的地点均设置了较为醒目的安全警示、标示牌。
2.8安全标准化建设整改项目：
1.中部破槽实现了自上而下的采剥，杜绝了底部掏采；
2.实施挖掘机采挖和装载机机械铲装，提高了工作的安全系数和降低了作业强度；
3.整改了工作场所的电线架设；
4.完善了石粉生产线的防尘治理。
3.自评机构/小组介绍
3.1自评机构概述
名称：
筠连县筠连镇白马采石场
法定代表人：
黄义前
自评组长：
黄义军
3.2自评小组
自评人员
姓名
专业
自评组长
黄义军
自评组成员
梁盛书
自评组成员
黄义端
自评组成员
张显彬
报告编制人
黄义军
报告审核人
黄义前
4.自评介绍
4.1自评目的
为进一步规范和完善筠连县筠连镇白马采石场安全管理机制，不断排查治理存在的安全隐患，强化安全生产管理水平的提升和人员素质的提高，同时建立安全生产长效机制，实现本质安全。
4.2自评范围
本次标准化自评范围为筠连县筠连镇白马采石场的安全管理、作业环境及生产工艺。
4.3自评步骤与方法
自评方法依据小型露天采石场安全标准化评定标准，自评员执行的自评步骤如下：
∙自评的策划与准备
∙首次会议情况熟悉
∙事故/事件调查与分析
∙管理系统评审
∙符合性自评
∙发现评估
∙反馈会议
∙完成报告
∙制定行动计划
由于时间的限制，自评员不可能均等地接触筠连县筠连镇白马采石场的矿山有人员及现场，因而自评员采取下列抽样的方法：
∙将对全部员工中抽取有代表性的一部分或一定数量进行检查与测试。
∙使用的抽样方法包括：
随机、分组的、分层等。
4.4.自评原则
5.在标准化建设上，结合我矿山自身实际情况，按照国家安监总局总体思路和工作要求，坚持安全发展指导原则，建立和完善加强标准化建设的技术支撑体系，对不符合标准化评定前提的小型露天采石场不予进行考核评级。
6.小型露天采石场申请准入标准化等级的基本要求：
4.5评分方法
金属非金属矿山安全标准化系统能客观地衡量现场小型露天采石场安全标准化评定标准的依从工作。
通过下列技巧的运用确保小型露天采石场安全标准化评定标准获得的评估结果是一致并且客观的：
1．将必需的工作分成PDCA（策划、执行、符合性、绩效）四个组成部分。
2．对每一部分设定一个评估要素
3．询问足够、深入和相关的问题
4．量化并记录结果
评估要素以分数的形式分配给每一元素，然后再将元素分配的分数分配到每一子元素，最后将每一子元素的分数分配到PDCA。
将PDCA的得分及每一子元素得分相加，便得到每一子元素和元素的得分。
5.自评结果概述
5.1各单元自评综述
5.1.1目标与承诺
认可项
设立了量化的安全生产目标,目标体现了企业矿区的风险特点；
主要负责人对遵守法律法规和改进安全绩效做出了承诺；
制定了各项《安全生产规章制度》。
改进项
矿山有员工有待进一步了解并监督主要负责人履行其承诺。
5.1.2安全生产法律法规与其他要求
认可项
对员工安全生产法律法规意识的识别与提升做了相关规定；
各级人员均了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有关安全生产法律法规的义务；
改进项
应对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查，并制定提升计划，同时对计划进行跟踪。
5.1.3安全生产组织保障
1．安全生产责任制
认可项
制定了《安全生产责任制》，建立了各级各岗位安全生产责任制，责任的描述具体、简明、界定清晰并能考核；
主要负责人对本企业的安全生产工作全面负责并以实际行动表明了对安全的承诺。
改进项
安全生产责任制应定期评审，并根据需要予以更新；
对安全生产责任制应进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。
2．安全机构设置
认可项
按照安全生产法律法规的要求设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员；
安全生产管理人员具备相应的意识和能力。
3．安全规章制度
认可项
建立了下列安全生产规章制度：
（1）《安全会议制度》；
（2）《安全检查制度》；
（3）《安全生产教育培训考核制度》；
（4）《矿山领导带班制度》；
（5）《设备设施安全管理制度》；
（6）《安全生产奖惩制度》；
（7）《边坡安全管理制度》；
（8）《劳动防护用品发放管理制度》；
（9）《职业健康教育制度》；
（10）《交接班安全管理制度》；
（11）《工伤保险管理制度》；
（12）《生产安全事故报告制度》；
（13）《危险源辨认、评价及重大危险源安全管理制度》；
（14）《承包商和供应商的安全管理制度》；
（15）《安全记录和档案管理制度》；
改进项
应补充完善《重大隐患上报与整改制度》，另外，应根据上述制度适用条件的变化，及时对其进行修订。
4．安全会议
认可项
每季度召开一次全体职工参加的安全会议，总结安全生产经验与教训；
管理人员认真听取了从业人员对安全生产管理的意见和措施，并及时进行处理和反馈。
5．安全记录与档案管理
认可项
制定了《安全记录和档案管理制度》，同时对相关记录进行了归档，符合标准化相关要求，以下为我矿山归档记录：
（1）《安全会议记录》；
（2）《职工培训考核表》；
（3）《安全员日常巡回检查记录》；
（4）《安全生产检查记录》；
（5）《爆破作业记录》；
（6）《安全生产隐患排查治理台账》；
（7）《劳保用品发放台账》；
（8）《安全费用提取情况》；
（9）《安全生产规章制度汇编》；
（10）《安全生产责任制汇编》；
（11）《安全生产操作规程汇编》；
（12）《工伤保险及职业健康档案》。
改进项
应尽快建立以下安全生产记录：
（1）《管理评审报告记录》
（2）《应急演练记录》
（3）《生产安全事故、事件记录》
6．外部联系与内部沟通
认可项
及时向外界披露重大安全事项；
建立了内部沟通渠道，确保员工与上级沟通顺畅。
改进项
应制定外部联系与内部沟通制度，并设立安全投诉渠道，保存外部安全投诉记录；
应识别外部联系对象，收集并处理员工关心的安全生产问题。
7．系统管理评审
改进项
管理层应针对本次标准化实施管理评审，评价企业安全标准化系统的实施状况，识别不足和需要改进的事项；
评审结果应与责任人、员工及相关方沟通，并确保依据评审结果制定的行动计划得到有效实施；
企业应建立并保存管理评审的记录。
8．供应商与承包商管理
改进项
应明确协调和联系人员，对供应商和承包商的员工在使用本企业矿区设备设施前进行培训。
9．安全认可与奖励
认可项
建立了安全生产奖惩制度，对安全生产好的表现进行奖励，对违反安全生产制度的表现进行处罚；
确保矿山有层面的员工均能参与个人的认可过程。
改进项
应设立公告牌并及时反映员工的表现信息。
5.1.4风险管理
认可项
我矿山建立了危险源辨认、评价及重大危险源安全管理制度，辨识了各类危险源，并系统地进行风险及其影响的识别与评价，特别是重大危险源及其风险；
危险源辨识与风险评价考虑了矿山有的活动、设备、设施、人员和管理，确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程；
定期对企业矿区隐患进行了排查。
改进项
定期进行危险源辨识与风险评价的回顾；
应制定风险评价计划包括（设备设施；工程地质；职业卫生；交通、运输；危险物料；火灾；水灾），并为风险评价计划配备了相应的资源；
应依据初始风险评价结果进行风险分级管理。
5.1.5安全教育与培训
认可项
我矿山建立了识别、分析培训需求的制度；
主要负责人、安全管理人员及特种作业人员都已经过相关培训取得了由安全生产监督管理局颁发的资格证，且均在有效期限范围内。
改进项
我矿山应针对已识别的培训需求，制定合理的培训计划，并按计划实施培训；
培训记录应反映培训的具体内容及培训考试成绩；
应建立培训的适宜性评估机制，对培训数量与培训效果等方面进行评估。
5.1.6生产工艺系统安全管理
认可项
我矿山矿区的设计单位具有相应资质，建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；
妥善保存了设计文件和图纸，包括地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图等；
改进项
我矿山应结合实际情况，建立设计管理制度；
重要设备应按有关规定以及消防部门的要求，配备足够的消防设备和器材。
5.1.7设备设施安全管理
认可项
建立了设备、设施维护制度，以有效控制设备、设施的使用、维护过程；
改进项
应识别设备、设施可能的故障类型，确定设备、设施的维护计划；
矿用设备应取得安全标志。
5.1.8作业现场安全管理
认可项
我矿山建立了如下安全管理制度：
（1）《设备设施安全管理制度》；
（2）《边坡安全管理制度》；
（3）《安全隐患排查制度》；
（4）《劳动防护用品发放管理制度》；
（5）《职业健康教育制度》；
（6）《交接班安全管理制度》；
（7）《安全检查制度》。
1．作业环境
针对我矿山矿区的作业环境，经我矿山评价小组现场实际勘查，边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的岩石等。
边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态；
采场有安全可靠的人行通道。
2．作业过程
潜孔钻作业时，非操作人员未在其周围可能危及人身安全的区域内滞留，穿孔作业与台阶底部的装运作业不同时进行；
爆破作业中做到了如下要求：
（1）爆破作业按批准的爆破设计书或爆破说明书进行。
（2）爆破工作开始前，确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，爆破前应有明确的警戒信号。
（3）爆破后，爆破员按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无危石、盲炮等现象，确认爆破地点安全后，才准许人员进入爆破地点。
对坡面进行了安全检查，发现有滑坡体、浮石或可能塌落的伞檐体时，采取了可靠的处理措施。
处理和检查的工作人员佩带了安全带。
铲装作业过程中做到了如下要求：
（1）不在悬臂和铲斗下面及工作面附近停留；
（2）铲斗不从车辆驾驶室上方通过。
运输作业中做到了如下要求：
（1）不超载运输。
（2）车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶。
（3）不采用溜车方式发动车辆，下坡行驶时不空挡滑行。
3．劳动防护用品
为员工发放符合要求的劳动防护用品，并提供穿戴、使用的培训；
确保劳动防护用品正确地使用与维护。
4．职业卫生管理
做了职业危害风险识别与分析。
改进项
边界应设置可靠的围栏或醒目的警示标志；
传动设备应设置防护装置；
进入作业现场之前，员工应按规定佩带个体防护用品。
5.1.9安全投入与工伤保险
认可项
制定了《安全生产经费使用管理制度》、《劳动防护用品发放管理制度》和《工伤保险管理制度》；
主要负责人确保安全生产矿山需的投入，并对因投入不足矿山导致的后果负责。
按规定提取安全费用，用于改善劳动条件，并为从业人员缴纳了工伤保险费。
改进项
有关数据需能够反映安全投入的有效性；
应加大安全措施费用投入到位的比例。
5.1.10检查处理与应急
认可项
1．安全检查
制定了安全检查制度，确保矿山进行的安全检查覆盖企业矿山有的作业场矿山、活动、设备、设施、人员和管理；
对矿山有执行安全检查人员进行培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。
2．应急救援
编制了综合应急预案。
根据矿山制定的应急预案，对从业人员进行培训，使其具备应对突发事件的能力；
有足够的应急能力支持，与外部建立了正式的应急支援协议。
改进项
应针对不同的隐患制定符合要求的整改计划；
应定期对安全检查的效果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法；
每年开展一次预案演练，记录演练全过程并对发现的问题采取相应的纠正措施，必要时对预案进行修订；
应尽快对应急预案进行评审和备案。
5.1.11事故、事件报告、调查与分析
认可项
我矿山在自评期间未发生过安全事故。
改进项
应对报告的事故、事件进行登记建档，并定期审查，以确保矿山有的事故、事件均得到有效调查和处理；
应建立事故、事件调查与跟踪制度，明确事故调查人员的组成，沟通的方式、对象和时间。
5.1.12绩效测量与评定
改进项
应建立安全绩效监测和测量制度，明确测量的方法和频度。
监测结果应与相关人员沟通并保存；
应建立安全标准化系统内部评价制度，制度内容符合相关规定，内部评价应文件化。
5.2自评得分（见附表一）：
在筠连县安全生产监督管理局和四川省安全科学技术研究院的指导下，组织有关人员对我采石场的“小型露天采石场安全标准化建设”分目标与承诺；安全生产法律法规与其他要求；安全生产组织保障；风险管理；安全教育与培训；生产工艺系统安全管理；设备设施安全管理；作业现场安全管理；安全投入与工伤保险；检查、处理与应急；事故、事件报告；调查与分析；绩效测量与评价等十二个单元进行了自评，本矿安全标准化最终得分值1449分，换算成百分制72.45分；安全生产实际成效：
自建矿以来没有发生过工亡事故。
对照小型露天采石场安全标准化评定等级标准，筠连县筠连镇白马采石场达到三级安全标准化等级。
6.自评整改意见
在自评的最后阶段，我矿山标准化自评小组召开了一个正式的讨论会议，以强调哪些需要重点关注、改进的区域，特此列出标准化自评重点整改内容如下：
1、采场周围未设截洪沟。
措施：
在采场设置截洪沟。
2、我矿山虽编制了综合应急预案，但未对综合应急预案进行评审备案，且未进行预案演习。
措施：
尽快对综合应急预案进行评审，根据评审后的综合应急预案进行应急演习，检测紧急情况时应急系统的不足，同时完善相关记录，及时对应急预案进行回顾与更新。
3、我矿山按标准化要求对档案资料进行了分类管理，但运行记录不完善。
措施：
完善现场的记录，同时按安全记录与档案管理制度对各项记录分类管理。
7.总结
我矿在现场安全技术及安全管理上做了大量的工作，在今后的生产过程中应继续坚持。
但对一些已制定的制度、措施执行不够坚决，具体落实不够，望在今后生产过程中要保证其得到较好的执行和落实。
通过现场评定，并结合《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）、《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ2007.5-2006）、《采石场安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）及《小型露天采石场安全标准化评分办法》的规定，我矿山在我矿山现场对安全技术及安全管理上进行了实际评定、分析，对自评系统的12个评分单元和36个评分元素及361个评分子元素逐项、逐条、逐个进行评分，汇总累计得分1449分，最终标准化得分为72.45分，达到安全标准化三级标准。
附件
安全标准化自评得分表
营业执照
组织机构代码证
采矿许可证
安全生产许可证
安全资格证书
安全生产规章制度目录
安全生产操作规程目录
其他相关资料
安全生产岗位责任制清单
一、矿长岗位责任制
二、副矿长岗位责任制
三、安全管理员岗位责任制
四、生产班组长岗位责任制
五、生产工人安全岗位责任
六、爆破员安全生产责任制
七、电工安全生产责任制
八、铲车工安全生产责任制
九、挖掘机司机安全岗位责任制
安全生产管理制度清单
一、安全生产办公室工作制度
二、安全检查制度
三、职业危害预防制度
四、安全教育培训制度
五、生产安全事故管理制度
六、重大危险源监控制度
七、重大安全隐患整改制度
八、安全生产档案管理制度
九、安全奖惩制度
十、矿长、安全员带班制度
安全操作规程清单目录
电工安全操作规程
采矿工安全操作规程
放炮员安全操作规程
铲车工安全操作规程
机电设备修理安全工操作规程
边坡维护安全操作规程
风动凿岩工安全操作规程
（采石场）挖掘机操作规程
铲车（装载机）操作规程
风险评价清单
滑坡和泥石流危害评价
坍塌与塌陷危害评价
采场爆破危害评价
采场火灾危害评价
采场车辆危害评价
采场机械危害评价
采场物体打击危害评价
采场高处坠落危害评价
采场触电危害评价
采场水害危害评价
作业场所粉尘危害评价
作业场所噪声危害评价
空压机危害评价
职业危害清单
粉尘危害因素
噪声危害因素
高温危害因素
冻伤危害因素
紫外线危害因素
弧光危害因素
震动危害因素
振动危害因素
升级会员 