石家庄新华区东焦街道办事处部门预算信息公开.docx
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石家庄新华区东焦街道办事处部门预算信息公开
石家庄市新华区东焦街道办事处2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将东焦街道办事处2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
一、党政事务管理
（一）职责描述：
负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、老干部、工会、共青团、妇联等工作，协调各办公室的工作关系；负责政府日常事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项。
负责做好文明创建活动。
“三级平台”维建。
社区惠民项目、示范社区的创建。
（二）绩效目标：
做好街道党委、办事处政策调研、决策辅助、综合协调、督促查办、信息上报、文书处理、档案管理和做好保密工作、会议组织、接待、行政事务、后勤管理、负责街道群团组织建设工作；做好人大、宣传、统战、党委、纪检、妇联、工会等工作，完成党委政府交办的其他事项。
二、经济发展事务管理
（一）职责描述：
负责规划、指导区域内经济和社会发展计划，负责基础设施、公用设施的建设与管理等相关工作。
负责本级财政预决算和财务管理；负责协调工商、税务、国土等部门工作。
负责协调发改局、科普教育工作。
（二）绩效目标：
做好统计、会计工作，按时上报有关统计数据；做好找商引资、护税协税工作，发展税源经济；负责在地统计，主要是分管单位统计资料的采集、审核、汇总上报及相关统计管理工作。
负责协调发改局相关事宜、开展经济、科普工作。
三、计划生育事务管理
（一）职责描述：
负责宣传贯彻党的计划生育方针、政策，推行计划生育控制人口增长，负责街道和社区计划生育员的培训、管理工作。
负责计划生育技术服务及人口生育管理，统计工作，负责育龄妇女普查、妇女病防治、计生协会等项工作。
（二）绩效目标：
宣传贯彻党和国家关于计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内的计划生育工作和流动人口的计划生育工作及统计工作。
四、社会事务管理
（一）职责描述：
负责民政工作，发展社会福利事业，做好民族宗教及残联、地名工作，办理征兵事项，民兵训练，负责各社区的选举工作，负责协调文化、教育、卫生、大气、环保等工作。
（二）绩效目标：
负责辖区民政、地名工作，做好为老服务，做好双拥、共建、社会救济、社会福利、残联工作；做好防汛、救灾等工作；负责兵役登记、民兵训练、征兵工作和复员转业退伍军人预备役登统及安置工作；做好城市管理、市容环境卫生，协同主管部门监督施工单位依法施工，做好大气污染防治工作及其它环境保护工作。
五、社会治安综合治理事务
（一）职责描述：
负责开展社会主义民主与法制教育；加强社会治安综合治理；做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访工作；调解民事纠纷、维护社会稳定。
（二）绩效目标：
做好辖区的社会治安综合治理和民事调解工作；街道信访工作；街道司法工作、社会矛盾调处工作、预防青少年犯罪、“两劳”人员帮教安置工作、护路工作。
六、劳动保障事务
（一）职责描述：
负责劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障、安全生产监督管理工作
（二）绩效目标：
宣传贯彻党和政府关于劳动和社会保障方面的方针政策、法律法规，开展劳动和社会保障政策的咨询、服务；企业退休人员社会化管理；掌握辖区内下岗失业人员和大龄就业困难人员情况，按要求建立下岗失业人员台帐；承担为下岗失业人员办理失业登记，发放《失业证》、失业金和《再就业优惠证》等相关工作；协助做好辖区内劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作。
七、文化卫生服务
（一）职责描述：
负责群众文化卫生、娱乐、体育活动等工作。
（二）绩效目标：
抓好群众性文化体育活动工作，促使全民健康素质提高，活跃群众文化生活。
八、社区服务事务
（一）职责描述：
推进和谐居委会的建设，健全服务网络，满足社区居民的物质、文化需求。
（二）绩效目标：
加强街道基层组织建设，引导、支持、帮助社区居民委员会充分发挥自治功能，依法做好社区各项工作；加强对居民委员会干部的教育管理，业务培训，组织建设等。
九、安全生产事务管理
（一）职责描述：
负责辖区内各单位的安全生产管理、监督，组织做好消防安全和安全生产的宣传、教育和培训工作，对辖区内各单位及公共场所的消防安全、食品安全、生产安全进行监督检查，认真排查 事故隐患并监督整改。
（二）绩效目标：
组织做好消防安全和安全生产的宣传、教育和培训工作，对辖区内各单位及公共场所的消防安全、食品安全、生产安全进行监督检查，认真排查 事故隐患并监督整改。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
东焦街道办事处
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2018年部门收入预算875.90万元，其中：
一般公共预算拨款875.90万元，包括非限额补助855.90万元，其他20万元。
2、支出说明
2018年部门支出预算875.90万元。
其中：
基本支出627.23万元，包括人员经费554.44万元，日常公用经费72.79万元；项目支出为：
248.67万元，包括党政事务管理工作123.52万元，计划生育管理事务工作37.4万元，社会事务管理工作43万元，社区服务事务工作44.75万元。
1、基本支出627.23万元，主要用于办事处机关人员工资及津补贴及日常工作运转.
2、项目支出为248.67万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：
党政综合事务，卫生计划生育事务管理，城市管理综合事务，社会事务管理等工作。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排875.90万元，较2017年预算减少20.04万元，其中：
基本支出增加10.86万元，主要为日常公用经费增加；项目支出减少30.90万元，主要为卫生院经费补助和社会事务支出减少。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排72.79万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.67万元，其中因公出国（境）费没有安排;公务用车购置及运维费3万元（其中：
公务用车购置费为0，公务用车运维费3万元），;公务接待费0.67万元。
与2017年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
我街道在区委、区政府的正确领导和区直各部门的大力支持下，与时俱进，真抓实干，拼搏进取，把握主题主线，以“三严三实”精神，勇于担当、狠抓落实、经济发展、基层组织建设、街区治理、改善环境、保障民生、维护稳定等工作实现了新突破、取得了新成绩，全面推进街道各项工作顺利进行。
（一）发挥潜能，做好楼宇经济。
1、对现有在用楼宇进行升级改造，整合楼宇租户，充分利用区楼宇经济平台加大招商力度。
2、利用区政府关于加强楼宇经济建设出台的相关优惠政策，做好东焦民巷和兴凯广场两个新建项目的招商工作，通过楼宇经济平台结合两个项目的招商策划，加大宣传力度，更多的引进规模以上企业，使辖区的楼宇经济再上新台阶。
（二）继续做好京昆高速石太线晋冀段固定资产的引入，同时与市城投积极协调，把我市和平路高架桥西延项目的固定资产投资纳入我辖区统计。
（三）积极推进项目建设，特别是市庄社区的城中村改造和周边旧城改造项目，积极协调项目建设的各项事宜，推动项目建设向前发展。
（四）把红军大街社区创建为“国家级充分就业社区”，建立健全各类台帐，创新举措。
着力宣传社区劳动保障工作站的服务功能，做好社区“职业红娘”，整合社区人力资源；着力提升社区就业服务水平，实现社区充分就业常态化管理模式。
（五）继续深化三级环保网格化建设。
7个社区建立健全各类环保台帐、档案，制度上墙，每月不定时抽查。
每月组织社区环保监管员学习《环保法》，邀请环保局专家进行业务培训，提升监管员业务素质。
（六）不断加强社区基层政权建设。
突出便民利民的理念，加快社区基础设施建设步伐，重点打造永泰街、永泰中街两个社区的创建工作，提升社区服务水平。
（七）在维明大街创建婚育新风宣传长廊。
以传统、诙谐、引人注目的图画和语言宣传计划生育政策和弘扬人口文化。
（八）进一步宣传贯彻落实新《安全生产法》，明确各部门职责，明晰各部门责任，推进“党政同责，一岗双责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系落实，构建街道安全大格局。
（九）结合食品安全区创建，开展食品安全宣传进社区、进家庭、进餐桌，举办安全知识宣讲等系列活动。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
864东焦街道办事处
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
制定非税收入管理政策，
加强非税收入征管。
按非税收入管理政策，督导收入，及时入库。
党政事务管理
负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据
产出指标
提高非税收入管理效率
100%
80及以上
70%及以下
70%以下
办公室综合事务
贯彻国家税收政策，负责制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。
产出指标
完成全年收入预算
95%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
人大综合事务
通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益。
优化资源配置，实现最大的经济效益和社会效益
纪委综合事务
按照经法定程序审查和批准的财政预算，落实各项财政收入，批复部门预算，组织预算执行。
随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际和国家政策情况，依法调整预算。
确保全年预算平衡和社会事业发展需要。
加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。
产出指标
合理配置资源,实现经济社会效益野大化
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
党委组织综合事务
负责对乡镇、街道的财政管理
体制方案，研究提出乡级财政
管理体制指导意见
拟定乡镇、街道的财政体制
宣传综合事务
负责拟定乡镇、街道的财政体制
产出指标
制订街道乡镇财政管理体制
95%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
妇联综合事务
研究制定完善的预算政策体系，
提高预算管理的科学化水平。
在财政改革工作中，完善预算政策体系，提高预算管理水平。
工会综合事务
拟定预算政策和改革方案，并组织实施。
分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。
产出指标
实现预算
科学化管理
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
共青团综合事务
负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编区年度预决算草案，向区人民代表大会报告全区及区本级预算情况。
产出指标
全区预算单位全部纳入绩效预算管理
95%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
经济发展事务管理
区本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全区预算执行情况，提交分析报告；对财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。
产出指标
按时按质完成各项支出进度
95%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
财务管理综合事务
编制区本级财政总决算，编报社保基金决算；编制全区部门决算，提交并按程序审批报送财政决算报告，决算批复。
产出指标
做好结算、预、决算及各类报表工作
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
统计综合事务
预算单位用款计划及额度审核下达。
理清国库资金，按要求拨付经费。
科普宣传事务
组织实施国家有关财政国库现金管理制度，承担区级财政国库现金管理。
效果
指标
管理国库现金，及时拨付各项国库资金
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
卫生、计划生育事务管理
上下级往来专项资金指标登记与核算，上下级财政库款调度。
效果
指标
完成国库款项调度及对账
95%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
计划生育管理事务
拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，区本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。
效果
指标
加强账户和账户资金管理
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
社会事务管理
负责监督检查财税法规、政策的执行情况，
以及财政性资金使用情况，反映财政收支
管理中的重大问题。
监督和规范会计行为，
监督注册会计师和会计师事务所的业务。
对各级专项资金进行检查，对违反规定的支出进行处罚。
民政综合事务
统筹组织全区性各类财政专项检查、专项治理工作；组织实施局内部领导干部经济责任审计等各类审计；依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件；配合外部审计工作。
效果
指标
加强财政政策监督检查
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
武装综合事务
指导区级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动。
进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。
负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。
效果
指标
按进度保障财政支出
95%及以上
90%及以上
85%及以上
85%以下
城市管理综合事务
负责监督和规范会计行为，根据财政部统一部属，开展会计信息质量检查。
效果
指标
加强财务制度检查
95%及以上
90%及以上
85%及以上
85%以下
社会治安综合治理事务管理
管理全区会计工作，监督和规范会计行为，
组织实施国家统一的会计制度、财务制度；
管理会计从业资格；按规定承担会计专业
技术资格管理。
加强对全区会计人员的管理，规范和监督会计行为，管理会计从业资格。
综合治理事务
贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查。
效果
指标
加强对全区会计人员的培训
95%及以上
90%及以上
85%及以上
85%以下
信访维稳
拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，
对区直行政事业单位资产配置、使用、处置
事项进行管理，
加强行政事业单位国有资产管理，规范管理制度；加强国有资源有偿使用收入管理，确保国有资产保值增值；加强区属企业管理，规范管理制度。
司法综合事务
拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。
效果
指标
按管理办法科学管理行政事业单位资产
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
劳动保障服务事务
对区属国有企业资产、经营、国有资本收益、财务、考核等工作进行监督管理
效果
指标
严格按《国有企业监督管理办法》管理国有企业
95%及以上
90%及以上
85%及以上
85%以下
劳动保障
政府采购、农村综合改革、投资评审、政府债务、
综合治税、地下水超采、政府购买服务、
规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。
待定
文化卫生服务事务
事项进行管理，
效果
指标
加强政府采购管理
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
文体活动
负责指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，承办市农村综合改革领导小组的日常工作。
效果
指标
加强农村综合改革
95%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
社区服务事务
承担财政投资评审管理工作，参与项目立项、招投标，对工程项目建设全过程进行监督，并对项目预决算进行审核。
效果
指标
加强投资评审工作
90%及以上
75%及以上
70%以下
社区供暖
拟定并组织落实政府性债务、国外贷款管理制度和政策办法；审核债务举借与偿还计划并实施管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；配合完成年度国债发行任务；负责地方政府债券管理工作。
效果
指标
加强政府债务管理
95%及以上
90%及以上
85%及以上
85%以下
居委会日常工作
协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。
效果
指标
提高综合治税工作水平
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
老旧小区工作
机关事业单位津贴补贴制度管理。
效果
指标
远东津贴、补贴
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
加强政府购购买服务
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
安全生产事务
负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。
待定
消防
指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。
效果
指标
加强综合业务管理工作
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
安全监察事务
会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、律师服务、审计服务、机关党委工作、老干部工作等。
负责直属事业单位管理工作。
效果
指标
提高综合事务管理水平
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
六、政府采购预算情况
2018年，我部门安排政府采购预算23.17万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
864东焦街道办事处
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
东焦街道办事处（机关）小计
23.17
23.17
23.17
社区工作经费
44.75
计算机设备
A020101
台
5
0.50
2.50
2.50
2.50
社区工作经费
44.75
计算机设备
A020101
台
1
0.65
0.65
0.65
0.65
社区工作经费
44.75
空调机
A020*******
台
5
0.30
1.50
1.50
1.50
社区工作经费
44.75
空调机
A020*******
台
5
0.50
2.50
2.50
2.50
社区工作经费
44.75
家具用具
A06
个
20
0.06
1.20
1.20
1.20
社区工作经费
44.75
家具用具
A06
个
28
0.06
1.68
1.68
1.68
社区工作经费
44.75
家具用具
A06
个
5
0.06
0.30
0.30
0.30
社区工作经费
44.75
家具用具
A06
把
45
0.04
1.80
1.80
1.80
社区工作经费
44.75
家具用具
A06
套
40
0.09
3.60
3.60
3.60
社区工作经费
44.75
家具用具
A06
个
6
0.10
0.60
0.60
0.60
社区工作经费
44.75
家具用具
A06
个
2
0.03
0.06
0.06
0.06
社区工作经费
44.75
冰箱
A02010601
台
1
0.40
0.40
0.40
0.40
计生经费
12.40
计算机设备
A020101
台
1
0.50
0.50
0.50
0.50
计生经费
12.40
打印设备
A02010601
台
1
0.12
0.12
0.12
0.12
社会事务专项经费（含人大换届、安监、食品安全等工作经费）
20.00
计算机设备
A020101
台
2
0.50
1.00
1.00
1.00
社会事务专项经费（含人大换届、安监、食品安全等工作经费）
20.00
计算机设备
A020101
台
1
0.65
0.65
0.65
0.65
社会事务专项经费（含人大换届、安监、食品安全等工作经费）
20.00
打印设备
A02010601
台
3
0.12
0.36
0.36
0.36
社会事务专项经费（含人大换届、安监、食品安全等工作经费）
20.00
空调机
A020*******
台
10
0.25
2.50
2.50
2.50
社会事务专项经费（含人大换届、安监、食品安全等工作经费）
20.00
家具用具
A06
个
10
0.06
0.60
0.60
0.60
社会事务专项经费（含人大换届、安监、食品安全等工作经费）
20.00
家具用具
A06
张
5
0.05
0.25
0.25
0.25
社会事务专项经费（含人大换届、安监、食品安全等工作经费）
20.00
家具用具
A06
把
10
0.04
0.40
0.40
0.40
七、国有资产信息
东焦街道办事处上年末固定资产金额为278.73万元，本年度拟购置固定资金总额为23.17万元，主要是通用设备、打印设备、家具用具、制冷空调设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况
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