丁一波市场营销部主任绩效合同更新.docx
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丁一波市场营销部主任绩效合同更新
丁一波市场营销部主任绩效合同（更新版）
————————————————————————————————作者：
————————————————————————————————日期：
上海市电力公司市区供电公司
供电分公司
绩效合同
（部室主任层级）
前言
绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。
绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。
签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的主要举措及时间进度安排。
依据签订的绩效合同，考核双方进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举措。
通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。
本绩效合同签订的主要依据是上海市电力公司市区供电公司的核心价值及三年行动计划。
基本信息：
被考核人姓名：
丁一波部门：
市场营销部岗位：
主任
考核人姓名：
闵翀翀部门：
经理室岗位：
付经理
考核期限：
从2004年1月1日至2004年12月31日
考核人声明：
∙签订本绩效合同前，我已与分公司经理及相关领导进行了充分沟通并达成共识，理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现
∙签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。
双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识
∙被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助
签名：
被考核人声明：
∙签订本绩效合同前，我已与考核人（有多头业务管理关系的部室主任，考核人包含分公司相关领导；副总工的考核人包含分管副经理与总工）进行了充分沟通，理解其对本岗位的管理意图并在此合同中体现
∙考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识
∙在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标
签名：
第一部分：
岗位绩效目标
指标类别
本次考核关键绩效指标
权重
（合计100%）
实绩
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
结果说明
1
2
3
4
5
财务
电费回收
20%
客户
客户对营销部门工作的满意度
20%
运营
主营业收入
20%
指标类别
本次考核关键绩效指标
权重
（合计100%）
实绩
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
结果说明
1
2
3
4
5
运营
辖区内用户用电事故数
10%
学习成长类
推进部门的绩效管理,培训变革工作成效
15%
客户类
部门内员工满意度
10%
财务类
部门预算完成率
5%
总绩效分数
附：
绩效目标衡量标准
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
电费回收
20%
1.电费回收率每月有考核、分析。
2.陈欠电费回收率每月有考核、分析。
3.电费违约金制度执行率每月有记录、有分析。
4.财务应收电费余额每季度有分析。
1分:
电费回收率>=95%,年度累计电费回收率>=99.6%,年度累计陈欠下降28%,财务应收电费余额完成指标的105%。
2分:
电费回收率>=98%,年度累计电费回收率>=99.7%年度陈欠下降29%,财务应收电费余额完成指标的102%。
3分:
电费回收率>=99%,年度累计电费回收率>=99.8%,年度陈欠下降30%,财务应收电费余额完成指标。
4分:
电费回收率>=99.5%,年度累计电费回收率>=99.9%,陈欠下降31%,财务应收电费余额完成指标的97%。
5分:
电费回收率=100%,年度累计电费回收率100%,陈欠下降32%,财务应收电费余额完成指标的95%。
客户对营销部门工作的满意度
20%
-按流程节点接电100%，有抽查记录
-处理投诉及时、有分析、同比下降10%，有责考核
-查测评建议及时整改、闭环
-首问制、二次受理执行率100%
-客户内部工程、抢修期限制定，并有客户反馈记录并分析
-服务窗口每月自查，记录齐全，有考核
满意度<80分得1分
80≤满意度<85分得2分
85≤满意度<90分得3分
90≤满意度<95分得4分
95≤满意度<100分得5分
主营业收入
20%
1．有否确保真实抄表的制度、流程和稽查手段，每月有分析。
2．每月对损失电量的分析及反窃电分析、有措施。
3．有售电量分解指标、反窃电分解指标且责任到人，并每月考核。
4．电价政策执行正确率有考核制度。
有抽查记录，抽查率不低于10％。
5．平均电价有分析
6．非居民分时电表安装有计划及完成率，每月有报表且有考核制度。
1分:
完成评分要素中的任3点；或售电收入下降1%、营业外收入完成指标的95售电收入下降0.5%、营业外收入完成指标的98%。
%。
2分:
完成评分要素中的任4点；或售电收入下降0.5%、营业外收入完成指标的98%。
3分:
完成全部评分要素；且完成售电量、售电量、营业外收入指标。
4分:
完成全部评分要素；且电量分析要有横向分类比较。
售电收入上升1%营业外收入完成指标102%
5分:
完成全部评分要素；且电量分析在横向分类比较的基础上有3年纵向分析和趋势分析。
售电收入上升1.5%营业外收入完成指标105%
辖区内用户用电事故数
10%
-按季节指标分解
-按户数指标分解
-按行业指标分解
完成目标值的120％得1分
完成目标值的110％得2分
完成目标值的105％得3分
完成目标值的100％得4分
完成目标值的90％得5分
推进部门的绩效管理,培训变革工作成效
15%
－是否按照进度要求落实推进目标值
－是否结合工作实际，提出改进目标值
－结合工作实际，成功创新绩效管理
基本完成评分要素第1点得1分
完成评分要素第一点得2分
基本完成前2点评分要素得3分
完成前2点评分要素得4分
完成全部3点评分要素得5分
部门内员工满意度
10%
本部门员工满意度调查得分的算术平均
完成目标值80%得1分
完成目标值85%得2分
完成目标值90%得3分
完成目标值92%得4分
完成目标值95%得5分
部门预算完成率
5%
－办公、加班费用按季度分解
－办公、加班费用按班组分解
实际使用数〉部门预算的1%。
1分
实际使用数〈部门预算的1%。
2分
实际使用数=部门预算。
3分
第二部分：
评估总结
一、考核期内总体绩效回顾
1、哪些目标已经达到？
2、哪些目标还未达到？
3、哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极的影响？
二、下一考核期内的目标设定
签名及
签署日期
被考核人
考核人
签名
日期
主签
副签
签名
日期
签名
日期
考核期初
考核期末
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