关于元氏县财政预算执行情况和财政预算草案的报告docWord文档格式.docx
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其中:
专款支出36809万元。
2015年一般公共预算收入加上上年结余、税收返还、转移支付及各项专款,扣除上解支出,全部可用财力为178793万元,实际支出166520万元,调入预算稳定调节基金5900万元,滚存结转6373万元。
(二)政府性基金预算执行情况
2015年全县政府性基金收入66177万元,增长51.25%;
上级专款4524万元,上年结转6428万元,全部政府性基金财力为77129万元,全县政府性基金支出69836万元,增长55.93%。
收支相抵,年终结转7239万元。
(三)社会保险基金预算执行情况
2015年社会保险基金收入42717万元,其中,企业职工基本养老保险基金10681万元;
城镇职工基本医疗保险基金4966万元;
生育保险基金47万元;
城乡居民社会养老保险基金8075万元;
城镇居民医保基金705万元,新农合基金18243万元。
社会保险基金收入加上上年滚存结余,社保基金可用财力为72998万元。
社会保险基金支出38662万元,其中,企业职工基本养老保险基金11497万元;
城镇职工基本医疗保险基金3088万元;
生育保险基金23万元;
城乡居民社会养老保险基金5698万元;
城镇居民医保基金556万元,新农合基金17800万元。
社会保险基金滚存结余34336万元,其中,企业职工基本养老保险基金9312万元;
城镇职工基本医疗保险基金8198万元;
生育保险基金26万元;
城乡居民社会养老保险基金12247万元;
城镇居民医保基金749万元,新农合基金3804万元。
上述预算执行数据均为快报数,待省财政批复结算事项后,将及时向县人大常委会报告决算情况。
过去的一年,是我县财政改革力度最大、任务最繁重的一年,财税系统坚决贯彻落实县委决策部署,主动适应经济发展新常态,积极化解困难和挑战,超额完成公共财政收入任务,保工资、保运转,惠民生、保重点,财政工作实现了新突破。
(一)壮大财源抓增收,大力提升财政收入质量。
2015年,我县经济形势异常严峻,各种不利因素相互叠加,下行压力很大。
财税部门解放思想、锐意进取,克服重重困难,确保财政收入稳步增长,收入质量明显提升。
一是扩大财源,挖掘增收潜力。
支持县委“十大攻坚”战略,完成北外环建设、红旗大街、107国道绿化美化等基础设施建设,全县发展环境更加优越,重点项目出成效速度明显加快,仅碧桂园项目就实现新增税收1.2亿元。
二是加强统筹,开展综合治税。
进一步强化综合治税队伍建设,新建了煤炭物流园监控专网,强化涉税信息的采集、比对和应用,全年共采集涉税信息9300多条,利用信息7200多条,实现财政增收1242万元。
坚持以地控税、以电控税,相继开展房地产、电信、煤炭物流等行业税收清查专项行动。
三是应减尽减,优化发展环境。
开展“三严三实”、解放思想大讨论活动,取消或暂停人事关系档案费、企业注册登记费等3项非行政事业性收费,免征或减征了动物产品检疫费、河道费、水土保持费等6项行政事业性收费,共减免305万元,营造出风清气正、优质高效的发展环境。
(二)发挥职能助转型,支持经济社会稳步发展。
过去的一年,我县抢抓京津冀协同发展的大好机遇,统筹整合财政资金,扶持县域实体经济,助推农业综合开发,保障重点项目需要。
一是支持实体经济发展。
完善中小企业项目库,为诚信化工、方大包装、新宇宙电动车、喜丰肥业等12家企业,申报外贸扶持、技术改造、战略新兴产业贴息等项目18个,争取上级专项资金483万元,提升了县域企业科技创新能力和产业化水平,加速了县域企业转型升级步伐。
二是推进农业综合开发。
成功申报农业综合开发项目3个,总投资3219万元,争取上级财政资金2552万元,全部通过市级验收。
项目惠及3个乡镇8个行政村4万多群众,我县被评为石家庄市农业综合开发优秀县。
三是开展大气污染防治。
筹措资金6500万元,支持大气污染防治工作;
兑付财政补贴资金1377万元,提前淘汰黄标车1143辆;
超进度拨付资金1080万元,开展大气污染防治,受到市局通报表彰;
争取上级资金1400万元,推广环保节能采暖炉8444台。
全县大气污染治理攻坚初见成效,空气质量明显改善,为我县绿色崛起和京津冀协同发展做出了贡献。
(三)强化保障惠民生,促进社会事业协调发展。
发挥财政职能作用,落实各项惠民政策,构建幸福元氏。
一是逐年提高教育投入。
2015年,全县教育投入达到4.51亿元,同比增长27.88%。
贫困学生有补助,优秀学生有奖学金,中职学生免学费,校舍维修、农村薄弱学校改造有保障,真正实现全县孩子都有学上、有书读。
二是支持医药卫生体制改革。
2015年,全县医疗卫生支出22786万元,同比增长7.36%。
保障了公立医院综合改革、中医院搬迁等重点工作,实施药品零差率销售,真正使群众吃得起药,看得起病,提升了全县医疗卫生水平。
三是社会保障水平稳步提高。
社会保障类资金支出4.71亿元,增加6400万元。
企业养老保险金1.14亿元,人均增长280元;
机关事业养老保险2366万元,城乡养老保险支出5720.8万元,全县老人实现老有所养。
此外,新农合1.78亿元,最高补偿额度达到30万元;
新农合和城镇居民医保补助提高到每人每年380元;
落实就业资金663万元,优抚救济资金1136万元,城乡低保1575万元,覆盖城乡的社会保障体系逐渐完善,改革的红利进一步释放。
(四)夯实基础稳“三农”,加快美丽乡村建设步伐。
2015年,财政支持“三农”持续发力,全县农林水支出31362万元,同比增长14.80%。
一是落实惠农政策。
共发放各项惠农资金7698万元,其中:
粮食直补548万元、农资综合补贴4234万元、农作物良种补贴853.4万元、水库移民后期扶持资金342万元、退耕还林补助资金221万元,农机购置补贴1200万元,农机深松补贴300万元,全部通过“一折通”兑现到农民手中,调动了群众的种粮积极性。
二是支持粮食增收。
支持申报惠农项目,争取上级资金6487万元,做好节水压采综合治理试点工作。
积极调整农业种植模式,大力改善农业生产条件,推广节水灌溉新技术,谋划实施水肥一体化项目,全县粮食产量实现十二连增。
三是建设美丽乡村。
整合“一事一议”奖补资金、农村面貌改造提升补助资金共计3373万元,规范资金使用办法,严格项目监管程序,发挥了财政资金效益,街道硬化、饮水安全、农厕改造等民心工程得以实施,为全县农村发展营造了路宽村美、心齐劲足的良好氛围。
(五)改革创新求跨越,提升理财科学化水平。
2015年,我县贯彻实施新《预算法》,财政各项改革持续深化,依法理财、科学理财水平不断提升。
一是深化预算国库管理改革。
编制实施全口径预算,建立全过程绩效预算管理新机制,积极推进预决算公开。
搭建国库电子化支付平台,强化了财政资金的动态监控,实现了国库改革全覆盖。
圆满完成2014年的决算工作,荣获省厅优秀奖。
二是严把投资评审管理。
加强项目预算评审,实现资金监管关口前移。
认真组织实地查看,提高评审工作质量。
全年共完成评审项目98个,送审金额15442万元,审定金额14247万元,审减金额1195万元,审减率7.74%。
三是强化财政监督检查。
组织开展绩效监督工作,对新农合、城镇医保、农村面貌提升等项目资金进行绩效监督,确保财政资金使用的安全高效;
贯彻执行中央八项规定,反对“四风”;
加强公务用车管理,清理公车编制,做好机构改革单位资产清查工作,开展会计信息质量检查,很好地维护了财经纪律。
在肯定成绩的同时,我们更要清醒地认识到:
当前,深化财政改革的任务还很重,县级财力还十分有限,收支矛盾还比较突出。
财政绩效管理尚需规范,财政保障水平尚需提高,财政监督力度有待提高等等。
这些问题,需要各级、各部门高度重视,下大力加以解决。
二、2016年财政预算草案
2016年是“十三五”规划的开局之年,做好今年的财政工作意义重大。
从面临的困难和挑战看,国内经济进入“三期叠加”的新常态,短期内下行压力较大,我县产业结构调整任务还很大,环境制约依然明显。
从有利的方面看,国家实施京津冀协同发展战略,我省推进以人为本的城镇化建设,我县近年来谋划实施的一批大项目,为全县经济带来了前所未有的发展机遇和发展潜力。
因此,只要我们坚定信心,保持定力,积极推动供给侧结构性改革,创造性地开展工作,就一定能够战胜前进中的困难和挑战,将我县财政改革发展事业顺利推向前进。
根据全省财政工作会议和县委十届六次全会精神,2016年全县财政工作的思路是:
全面贯彻十八届五中全会精神,深入落实县委决策部署,解放思想、改革创新,突出重点,精准发力,着力支持实体经济,着力提高收入质量,着力持续改善民生,着力提高资金效率,着力保障重点需求,着力防范运行风险,奋力开创财政事业发展新局面,努力实现“十三五”良好开局,为建设富裕美韵元氏提供更加有力的财政支撑。
2016年财政预算安排坚持三个原则:
一是依法理财,实事求是。
按照新《预算法》要求,摸清财源底数,编好收支计划,保持财政收入适度增长,提高收入质量,壮大可用财力。
二是科学精细,厉行节约。
倍加珍惜有限财力,倍加注重精细管理,严控一般性支出,“三公经费”持续保持只减不增。
安排支出向县委政府确定的民生事业、生态治理等重点项目倾斜。
三是统筹整合,效益优先。
坚持绩效导向,盘活财政存量,统筹整合财政资金,集中财力办大事,提高资金配置和使用效益。
(一)2016年一般公共预算安排情况
2016年,全县全部财政预算收入安排117810万元,比2015年实际完成增长8%,其中,一般公共预算收入70760万元,增长8%。
按部门划分,国税局安排54800万元,增长18.86%;
地税局安排52250万元,增长10.81%;
财政局安排10760万元。
根据以上收入安排及现行财政体制测算,2016年一般公共预算可用财力为162837万元,相应安排一般公共预算支出162837万元,比上年预算增长32.15%。
人员经费、公用经费等基本性支出安排68126万元,占财政总支出的41.84%;
专项及事业发展资金安排38059万元,占财政总支出的23.37%;
预备费安排2000万元,占县级财力总支出的1.85%;
提前下达转移支付支出54652万元,占总支出的33.56%。
主要支出安排情况是:
一般公共服务支出安排15717万元,比上年增长40.24%;
教育支出安排41649万元,增长42.24%,公共安全支出安排8014万元,增长26.4%;
社会保障和就业支出安排16850万元,增长41.55%;
医疗卫生和计划生育支出安排20671万元,增长32.78%;
农林水支出安排28864万元,增长109.72%;
科学技术支出安排1479万元,增长29.74%;
城乡社区支出安排5854万元,增长312.54%。
(二)2016年政府性基金预算安排情况
2016年,全县政府性基金收入预算34700万元,加上年结转和提前下达转移支付,政府性基金全部财力为40835万元,全县政府性基金支出40835万元。
(三)社会保险基金预算安排情况
2016年,全县社会保险基金收入58411万元,比2015年实际完成增长23.95%;
加上年滚存结余,社会保险基金总财力达到91724万元。
社会保险基金支出55909万元,为上年预算的153.61%。
滚存结余35815万元。
2016年收支计划安排是相当积极的,完成任务有难度,有压力,有考验。
因此,我们一定要把思想认识统一到省、市、县对经济工作的决策部署上来,合力攻坚,确保完成任务。
三、2016年财政工作主要措施
2016年,我县财政工作将围绕落实县委十届六次全会精神,突出重点,狠抓落实,确保完成全年财政收支预算任务。
具体来讲,要致力做好以下四个方面的工作:
(一)致力于增收节支保平衡。
要创造条件多增收。
一是积极争取上级支持,抓住用好京津冀协同发展的重大历史机遇,对国家省市将出台的重大改革政策和试点任务,要认真研究、抓紧准备、主动对接,争当试点,争取政策支持和资金额度,提高收入总量和增速。
二是切实加强财源建设,支持工业园区基础设施建设,加大对高新技术和新兴产业的扶持力度,积极落实财政支持中小微企业发展的优惠政策,大力调整产业结构,深入挖掘建成项目的增收潜力,提高财政收入质量。
三是大力推进综合治税,完善涉税信息共享网络建设,提高涉税信息的利用率,强化税源控管,堵塞收入漏洞。
同时,强化协同配合和有效监督,依法规范征税,开展专项行动,确保足额入库。
还要加强非税收入管理,保证应收尽收。
在支出上,严格预算执行,从严控制“三公经费”,严控预算追加和调整,节约财政开支,做到全年收支平衡。
(二)致力于治理环境促发展。
大力治理生态环境,牢固树立绿色发展理念,强化资金统筹,建设京津冀生态环境支撑区。
一是支持大气污染防治。
助推京津冀大气联防联控,加快大气污染防治专项资金支出进度,保障治污专项行动顺利开展。
二是抓好地下水超采综合治理试点工作。
加强项目协调,做好项目监管,及时拨付资金,切实落实好试点各项任务,探索完善治理新机制。
三是整合环保相关资金,聚焦107国道绿化、太行山绿化等重点工作,大力支持政府绿色采购,扩大节能产品、环境标志产品的政府采购清单覆盖范围。
大力整治发展环境,牢固树立服务意识,对预算管理、专项资金管理、部门财务管理等工作,进一步优化流程,完善提醒、会商等协调机制,打通服务群众“最后一公里”,强化资金监管“最后一环节”,最大限度方便部门和群众办事,切实提质提效。
(三)致力于强化保障惠民生。
坚持保基本、兜底线、促公平原则,不断完善民生保障机制,持续改善民生福祉,提高群众幸福指数。
一是保障基本民生。
认真落实国家支持教育、医疗、养老、就业、低保等相关政策,做到按时提标,长期保障。
二是落实惠农政策。
落实财政农资综补、农机购置等强农、惠农、支农政策,整合扶贫开发、农村危房改造、水库移民搬迁等补助资金,大力推进精准扶贫、精准脱贫。
做好“一事一议”、农改提、农村文化等财政资金的统筹管理,着力解决群众切身需求,建设天蓝水净、宜居宜业的新农村,让广大群众共享发展成果。
四是加强监督管理,维护财政秩序,严肃财政纪律,千方百计把民生资金管好用好,最大限度释放改革“红利”,使发展成果更公平地惠及全县人民。
(四)致力于注重绩效促改革。
一是要深化绩效预算改革。
进一步建立健全绩效预算指标体系,编实全口径预算,编好中期财政规划。
按照新《预算法》要求,完善国库集中支付电子化管理,加快支出进度,提高资金拨付效率,全面提升预算管理水平。
二是强化绩效监督评价,坚持合规性审查和绩效性审查并重,对重点项目、惠民资金、政府投资基金等开展绩效评价,加大监督检查力度,规范资金使用,提高资金绩效。
三是加强政府债务管理,有效防范财政运行风险,切实强化责任意识,坚持未雨绸缪,提前防范,确保全县财政平稳运转。
四是加强干部队伍建设,依法理财,执行好预算执行、资产管理、会计管理、政府采购等各项财经制度,始终坚持依法依规依程序办事,确保每一笔资金都安全、规范、高效。
强化教育培训,转变工作作风,加强党风廉政建设,打造适应新形势需要的财政干部队伍,为推动全县经济社会发展提供坚强保障。
各位代表,今年财税工作任务繁重,使命光荣,我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,坚定信心,开拓进取,勇于担当,奋发作为,推动全县财政工作再上新台阶,为建设富裕美韵元氏做出新的更大贡献。