中国大唐集团电子商城平台.docx

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中国大唐集团电子商城平台

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操作手册_供应商分册

（电子超市）

2015年10月

简述

本手册的预期读者为：

网上超市供应商。

1登录

1.1登录网址

登录网址:

正式系统：

1.2登录方式

在浏览器中输入登录网址：

左上方横条显示登录用户信息，包括公司，姓名。

点击侧栏隐藏和显示侧栏、点击桌面显示网页主页面；【退出】链接可执行系统退出操作。

2订单管理

订单管理菜单位于页面中上方。

一级菜单“订单管理”下面有“订单管理”子菜单。

2.1订单管理

订单管理管理订单流程。

订单管理子菜单下有待接收、待发货、待上传订单、待收货、待付款、已完成、不接收、已取消。

2.1.1待接收

待接收页面用来接收采购员提交的订单。

点击【接收】选项弹出订单明细页面。

订单明细页面包含订单信息、收货人信息、开票信息、采购物料信息，页面底部选择不接收、接收和关闭。

选择不接收，订单将会在不接收页面显示；选择接收，页面将会在待发货页面显示；点击关闭，关闭订单明细。

点击商品编码显示商品详情，商品的具体参数。

2.1.2待发货

待发货页面等待供应商发货。

点击【发货】选项弹出订单明细页面。

订单明细页面包含订单信息、物流信息、收货人信息、开票信息、采购物料信息，底部可选择发货和关闭。

选择发货，页面将会在待上传收货单显示；选择关闭，关闭订单明细页面。

2.1.3待上传收货单

待上传收货单页面等待供应商上传收货单。

点击【上传】弹出订单明细。

订单明细页面包含订单信息、收货人信息、开票信息、采购物料信息、到货验收单。

到货验收单最大20M，选择到货验收单后，点击上传会上传到货验收单。

选择页面底部的上传，订单将会在待收货页面显示；选择关闭，关闭订单明细。

2.1.4待收货

待收货页面等待采购员收货。

点击【查看】弹出订单明细。

订单明细页面包含订单信息、物流信息、收货人信息、开票信息、采购物料信息、到货验收单。

采购员收货后，订单将会在待付款页面显示。

2.1.5待付款

待付款页面等待采购员（中间商（有中间商的采购员付款给中间商，中间商再付给供应商））付款。

点击【查看】弹出订单明细。

订单明细包含订单信息、物料信息、收货人信息、开票信息、采购物料信息。

选择页面下方的关闭，关闭订单明细。

采购员（中间商（有中间商的采购员付款给中间商，中间商再付给供应商））付款后订单将在待收款页面显示。

2.1.6待收款

待收款页面等待供应商收款。

点击【收款】弹出订单明细。

订单明细包含订单信息、物流信息、收货人信息、开票信息、采购物料信息、到货验收单。

点击页面下方收款将收款，订单将会在已完成显示。

2.1.7已完成

已完成页面显示已经收款完成的订单。

点击【查看】弹出订单明细。

订单明细包含订单信息、物流信息、收货人信息、开票信息、采购物料信息。

2.1.8不接收

不接收页面显示不接收的订单。

2.1.9已取消

采购员在供应商未接收订单前取消订单，订单在已取消显示。

点击【查看】弹出订单明细。

订单明细包含订单信息、收货人信息、开票信息、采购物料信息。

3退货管理

退货管理菜单位于页面中上方。

一级菜单“退货管理”下面有“退货管理”子菜单。

3.1退货管理

退货管理流程是采购员请求退货，有中间商的中间商先审批，中间商审批通过后再由供应商审批；没有中间商的供应商直接审批。

退货管理子菜单下有待确认、已通过、未通过。

3.1.1待确认

待确认页面等待供应商确认退货。

点击【查看】弹出详情。

详情包含退货信息、采购物料信息、意见。

可查看退货原因、附件。

页面底部选择通过、不通过、关闭。

供应商选择通过后订单将会在已通过页面显示；供应商选择不通过后订单将会在未通过页面显示。

3.1.2已通过

已通过页面显示供应商已通过退货确认的订单。

点击【查看】弹出详情。

详情包含退货信息、采购物料信息。

3.1.3未通过

未通过页面显示供应商未通过的订单。

点击【查看】弹出详情。

详情包含退货信息、采购物料信息、操作记录。

操作记录中显示详细的退货操作信息。

4非招标采购

4.1订单评价管理

订单评价管理菜单位于系统左侧树结构菜单中。

一级菜单“订单评价管理”下设有“供应商解释说明”和“供应商反向评价”两个子菜单。

4.1.1供应商解释说明

供应商解释说明页面显示采购评价完成七天内的订单。

此页面解释采购员评价有疑问的地方。

解释说明与评价一一对应，解释说明必须在订单对应评价7天内完成，若超过7天，系统自动关闭解释功能，不能对订单对应的评价再进行解释说明。

点击解释说明进入解释说明页面。

解释说明页面包含订单基本信息、采购计划明细列表、订单评价。

点击订单评价弹出订单解释说明，在订单解释说明中填写解释说明内容（可输入100字）并上传材料证明附件（最大50M）。

4.1.2供应商反向评价

反向评价页面包括未评价、已评价、已过期。

反向评价必须在订单初评后7天内完成，若超过7天，系统自动关闭该功能，不能对该订单再进行反向评价。

未评价页面显示未评价的订单。

点击【评价采购单位】进入反向评价页面。

反向评价页面包含订单基本信息、采购计划明细列表、订单评价、反向评价。

此页面查看采购员评价的订单，供应商进行反向评价。

反向评价内容可输入100字，材料证明附件最大50M。

已评价页面显示已评价的订单。

点击详情可查看订单反向评价内容。

包括订单的基本信息、供应商反向评价。

已过期页面显示反向评价订单7天内未评价的订单。