城区肉类联合加工厂建设项目可行性研究报告文档格式.docx
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（4）《食品安全法实施条例》（中华人民共和国国务院令第557号）；
（5）《中华人民共和国城市规划法》（中华人民共和国主席令第23号）；
（6）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；
（7）《建设工程勘察质量管理办法》（中华人民共和国建设部令第163号）；
（8）国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》；
（9）关于禽肉类食品加工的有关标准；
（10）《xx市国民经济和社会发展“十二五”规划》；
（11）《xx市城市总体规划》（2007-2020）;
（12）《xx市土地利用总体规划》（2010-2020）;
（13）投资项目可行性研究报告编制指南；
（14）编制报告的委托书；
（15）项目单位提供的其他相关资料。
1.2.2研究范围
本可行性研究报告主要对xx市食品企业集团xx食品公司城区肉类联合加工厂建设的可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、设资方案、资金筹措以及成本、效益分析等内容。
1.3项目概况
1.3.1项目建设期安排
项目建设的时间拟定为一年和六个月，期限为2016年11月至2018年5月。
1.3.2建设规模及产品方案
建设规模：
本项目总用地面积为14035.8㎡（21亩），容积率为0.8105，建筑密度为36.6%，总建筑面积为11376.27㎡，其中包括生产加工车间、服务工程建筑、辅助工程建筑等面积。
产品方案：
本项目建成投产后生产规模为年屠宰加工生猪9.5万头，肉牛4380头。
实现年产生鲜优质猪肉9025吨，牛肉635吨。
1.3.3项目总投资与资金筹措方式
项目估算总投资为2929万元。
其中建筑工程费1856万元，安装工程费498万元,设备费370万元，其他费用146万元，预备费59万元。
本项目筹措资金方式：
全部由集团总公司自筹资金2929万元。
1.3.4项目效益情况
项目建成后，预计达年总收入为1271万元，生产期年均利润总额为334万元，上缴税金约180万元。
1.4项目研究结论及建议
经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于畜牧业的发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，生产期项目年均利润总额为334万元，投资收益率为11.4%（平均），财务评价的各项指标高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。
建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌。
第二章项目建设的必要性与市场分析
2.1项目建设的背景
目前，我市进入了加快发展的机遇发力期。
从外部环境看，省委省政府深入实施粤东西北地区振兴发展战略，明确支持建设湛茂阳沿海经济带，支持湛江建设环北部湾中心城市，湛江被列为国家“一路一带”海上合作战略支点城市。
尤其是宝钢、中科炼化等大批大型项目的落户，后发优势显，辐射带动县域发展的能力将大幅提高；
从xx自身看，湛江国际机场迁建xx，深湛高铁，汕湛高速加快建设。
和机场高速正式启动规划建设，对xx交通环境的重大改善。
推动xx经济全面发展，提高了人民群众的生活水平，对食品的需求与日俱增，肉制品市场十分广阔。
xx食品公司将xx屠宰场搬迁到xx市大山江街道岭圩钟毓山油桁岭工业小区建设肉类联合加工厂，以该项目为依托，调整农业产业结构，促进农村经济发展，增加农民收入，同时提高和壮大总公司的整体规模和实力。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合我国和本地畜牧业发展趋势，提高农民收入
中共中央国务院1号文件曾指出，要充分利用主产区丰富的饲料资源，积极发展农区畜牧业，通过发展养殖带动粮食增值，促进农民增收。
本项目遵循贸工农、产加销一体化经营方式，加快形成以加工企业为龙头，以养殖小区为载体，以中介组织为纽带的畜牧产业化新格局的发展思路，拟依托标准化、优质化畜产品生产基地，做大做强畜类产品加工型龙头企业。
目前，xx市甚至湛江绝大多数畜禽产品为初级产品，加工及后续产业严重滞后，产品附加值低，畜禽产品加工产值与畜禽牧业产值之比仅为0.6:
1，低于我国一些先进地区1:
1的比值，与国外3:
1以上的比值差距更大。
据此估算，如果该肉类联合加工厂建成投产，仅此项目，可直接和间接增加农民收入15%。
因此，本项目建设符合中国农区畜牧业的发展趋势。
2.2.2规范畜禽类屠宰加工刻不容缓，提高肉制品质量，确保人民的健康和利益
由于本地区屠宰业的起点不高，不论是畜禽品种的改良，还是屠宰技术及肉品的深加工都比较落后，屠宰业在低水平上徘徊不前，发展缓慢，难以融入市场经济的大潮。
对遍布城乡的居民需求量日益增加，如果不限制个体屠宰点，让他们大锅宰杀的原始工艺，卫生条件极差，生产环境恶劣，并且没有严格的检验、检疫程序。
如果让这类屠宰点泛滥，不但使国家税源大量流失，而且使病害肉流入市场，肉类质量不保证。
甚至有些不法业户为了追逐利益，在畜禽宰杀时竟向肉体内注水，对人体健康带来严重的影响，严重损害了人民的健康和利益。
据权威部门介绍，30多种人类疾病源自于畜禽传染。
由于畜禽类食品直接关系到人们的生活质量和身体健康，因此，畜禽屠宰管理逐待规范和加强，发挥加工型龙头企业规模化、产业化、品牌化的特点，依托企业本身加工能力强，检测手段齐全，产品质量信誉好，市场供应比重大的优势，向市场稳定提供新鲜、优质、安全放心的畜禽肉产品，刻不容缓。
2.2.3我国畜禽屠宰行业管理与世界接轨是大势所趋
世界发达的国家对畜禽屠宰管理都是高度重视的，如美国、法国、日本、英国、丹麦、意大利和澳大利亚等国家都专门制定了畜禽屠宰管理法律，不仅法制健全，并且依法管理的力度大，在卫生标准方面，美国、欧盟、日本等国家都有严格的标准，从饲料原料，生畜健康，饲养环境，屠宰加工全过程的监测，对食品加工业实行工艺和危害分析关键控制点（HACCP）管理系统强制规定，通过对药物残留、屠宰厂大肠杆菌检验、肉食品沙门氏菌检验等程序，提高肉制品的安全程度。
我国卫生和兽医法规相对滞后，目前大部份肉食品屠宰加工企业还未通过HACCP国际认证，检测体系也不健全，如不在这方面加快基本建设，进入国际市场难度将更大。
本项目按照“模大、水平高”的要求，及“优化资源、现代管理、规模发展、增强实力“的思路，发展精深加工，扩大畜禽产品加工制品的比重，提高产品档次，按照HACCP标准设计建设，与世界接轨；
为度畜禽产品加工制品外销出口打好基础。
2.2.4提高农业和食品加工业经济效益的需要
在我国人民温饱问题基本解决后，农产品及食品开始出现低质量过剩现象。
特别是在沿海地区表现较为突出。
如果生产企业不及时调整产业结构，提高产品质量和经济效益，企业就无法生存。
为此，国务院做出了发展高产、优质、高效农业的决定，而发展绿色有机食品正是建立这一新型农业有效措施。
2.2.5是促进生猪资源转化增值，提高农民收入的需要
农村剩余劳动力众多，已成为制约农村经济发展和农民增收的突出问题，发展具有比较优势的劳动密集型产业，是加快转移劳动力的重大战略选择。
据资料表明，发达国家的农产品加工工业一般是农业产值的3培以上，我国目前还不到80%；
发达国家农副产品加工深度在90%以上，而我国只有20—30%，发达国家从事农副产品深加工的劳动力人数是从事农业生产的五倍，我国却不到20%。
所以说，农村和农村经济结构要调整，要面向市场，依靠科学，不断向生产和广度和深度进军，挖掘内部增收潜力，充分利用资源和区位优势，发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务，加快农民致富步伐。
本项目就是据此理念而建设。
2.3市场分析
2.3.1猪肉制品市场分析
随着国民经济的发展，我国的肉类供给已经形成了以市场消费为主导的总体格局，部分肉制品还出口，肉制品加工业在国民经济中占据了十分重要地位。
同时，我国肉制品加工业也存在着许多问题和不足，加入世贸组织后，我国肉制品加工又面临着全球市场一体化的巨大挑战，肉制品加工业发展的主要矛盾已经由加工能力不足，转化为加工质量不高，这也是制约我国肉类制品加工业发展的重要因素。
（1）猪肉制品市场分析
中国肉类量已达世界肉类量的1/4。
从1990年开始已成为世界最大的肉类生产和消费大国。
在中国肉类消费结构中，近几年猪肉一直占65%左右，属于领先地位。
中国人均猪肉消费量从2008年的35公斤上升到2010年的45.2公斤，已超过世界人均水平。
我国是世界上最大的肉类生产国，但肉类制品的加工能力远比不上西方发达国家，产品大多是初加工产品，而深加工的肉制品很少。
这主要是由于我国的肉制品生产加工中存在着肉制品质量低，加工附加值偏低等问题，严重制约我国肉制品的发展。
（2）猪肉制品市场前景
2010年我国肉制品行业能保持良好发展趋势，并且发展空间巨大，2010年全球红肉和家禽肉贸易保持强劲的势头。
2010年我国出口的肉类约78万吨，其中牛肉出口中4.21万吨，猪肉出口28.62万吨，禽肉出口45.17万吨。
我国的屠宰及肉制品产业非常分散，全国肉类行业有3万多家畜禽定点屠宰企业，其中规模以上企业2531家，行业集中度比较低。
而且我国屠宰业及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还未到来，行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。
随着肉类加工行业的发展，消费需求的增加和工业化程度的提高，传统特色肉制品的加工量将显著增加，该领域存在着巨大的发展潜力。
中国是世界上最大的肉类食品生产大国和消费大国，2010年全国人均肉类占有量达到54.8公斤，预计2012年，我国人均肉类占有量达到75公斤，大大高于世界水平。
广阔的市场潜力和巨大的资源，使得全国内企业面临良好的发展机遇，而国际跨国公司对我国肉类产业的投资也明显增加。
“十二五”期间，由于产品供给结构和需求结构的变化，也必然会引起肉类流通方式的变化。
主要表现为大中城市集贸市场的肉类销售比重将会下降，各类连锁超市类商店和营业设施完善的副食品店销售分额明显上升；
冷链物流、肉类的包装保鲜销售方式在更大范围内得到推广。
“十二五”期间我国肉类出口的上限预测数约在160万吨，下限为110万吨。
因此，肉类加工企业既要创造条件，又要积极开拓国际市场。
按照国家“十二五”发展规划，中国肉类总产量将达到8400万吨以上，猪肉、牛羊肉和禽肉所占比重分别为60%、20%和20%；
肉制品加工产品产量将超过1100万吨。
预计到2015年，全国肉类需求总量达到8845万吨，其中猪肉、牛羊和禽肉总量分别达到5497万吨、1332万吨和1918万吨。
肉类消费市场除在城市中仍有扩展的空间外，在农村有更大的增长潜力。
随着农村城镇建设进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费量会持续增长一个较长的时间。
在未来几年内，肉类加工业将进入一个新的稳定增长期，本项目采用的肉类制品加工，能够保证食品原有的色泽、品味、口感、形态和营养成分，充分满足方便、保鲜、营养的要求，项目产品市场前景乐观。
2.3.2项目产品的市场竞争优势分析
xx食品公司城区肉类联合加工厂是个上规模的肉类加工厂，在当地可算是较先进、上档次的肉类制品企业，且xx市食品集团总公司是其后盾，不管在管理上、生产技术上、经济实力上都是有一定的保证，且在本市内未有其他不同经济类的同类企业，所以说，本项目的建成不受市场竞争的影响，具有得天独厚的优势。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
本项目为较大规模的生猪屠宰，肉制品生产加工建设项目，根据当地经济发展状况，市场容量分析，结合集团公司现有的资源和生产能力，本项目拟建成投产后生产规模为年屠宰加工生猪14.6万头，肉牛4380头。
实现年产鲜优质猪肉13870吨，牛肉635吨。
本项目总占地面积为14035.8㎡（21亩），建筑密度为36.6%，容积率为0.8105，总建筑面积为11376.27㎡。
具体建设情况见表3-1。
建筑规模及主要构筑物一览表
表3-1
序号
项目名称
单位
建筑面积
（m2）
占地面积
备注
一
总用地面积
m2
14035.8
二
总建筑面积
11376.27
5136．19
1
生猪待宰栏
931
2
生猪屠宰车间
1515.8
3
分割车间
不占地
建在屠宰车间上
4
深加工车间
1592．4
建在分割车间上
5
牛待宰栏
378．8
6
牛屠宰车间
480．86
7
隔离间
15
8
急宰间
9
急宰更衣室
20
10
焚化间
11
变电房
200
12
公共洗手间
40
13
污水处理车间
1269
800
14
检疫楼
100
综合业务楼、
2241．7
378.8
建6层，
16
原料入口门卫室
24
17
成品出口门卫室
m2.
18
职工休息室
.m2.
997．91
197．93
建5层
三
道路、广场
6927.8
四
绿化
1971．81
五
打井
口
1口
六
围墙
m
615m
3.2产品方案
结合当地和国内市场需求及农副产品生产加工、农区畜牧业“十二五”专项发展规划纲要，以及公司的生产能力和生产条件，可实现屠宰加工生猪14.6万头，肉牛4380头。
实现年产生鲜优质猪肉13870吨，牛肉635吨。
3.3市场风险分析
（1）项目产品市场风险因素分析
由于肉制品加工要严格执行技术标准，生产过程不能简单化。
在运输中要统一配送或单独包装，成本较高，因此价格变动可能会给本项目带来风险。
所以要建立大型的生产基地，可以做到规模化生产，降低生产成本，从而降低价格风险，提高抵御风险的能力。
（2）防范和降低风险对策
①加强客户和沟通，讲信誉，做到优质服务，从而保证原材料的供应。
②准确掌握同等产品价格动态，充分利用项目低成本优势，合理制订调整产品的售价，以此减少产品成本在销售环节中各种不利的影响。
③稳定老客户，挖掘新客户，进一步完善销售网络，采取确实可行的措施，与老客户建立和保持良好的合作关系，巩固已开发的市场，同时进一步开发国际市场。
④坚持科学发展观的道路，加强科技创新和新产品开发，提高产品的附加值，增加企业收入。
⑤建立和完善售后服务体系，减少客户投诉，以确保市场稳定健康发展。
第四章厂址选择及建设条件
4.1厂址所在位置现状
4.1.1地点与地理位置
本项目选址于xx市大山江街道岭圩钟毓山油桁岭工业小区，属工业开发用地的地方，场址北面是已建的纸箱厂，西至钟毓山土地，东为空地，南为轧钢厂至旧广湛公路，该区位邻近公路，交通十分便利，适合本项目发展。
4.1.2厂址土地使用权属类别及占地面积
本项目拟占土地所有权属于国有，属xx市土地储备管理中心储备土地，按法律程序办理相关手续已经转为使用权人为：
xx市食品企业集团xx食品公司。
厂区拟占地面积为21亩（14035.8平方米）。
4.2建设条件
4.2.1地形、地貌、地震、工程水文地质情况
本场址地块形状是两个梯形丁字型组合。
地势较为平坦，适用于项目建设。
当地地貌类型主要为典型的沿海地貌，自南向北冲击海积平原，根据区域地质资料，场内第四纪地层发青，厚度达数百米，区域稳定性较好，现场地质了解，勘察场区及附近场为第四系松散沉积覆盖，地表未发现有明显的构造形迹出露。
整个大区域（属县市）地执平坦，多河流。
场地地震基本烈度为七度，设计基本地震加速度为0.1g，设计地震分组为第一组，场地类型为II类。
4.2.2建设地自然条件
项目所在地xx市属亚热带区，高温、干旱、冷暖分明，暖和气候多，寒冷时间少，据气象部门提供资料，近五年平均气温25℃，最低气温出现在一、二月份约3.7℃，最高气温在7—8月约37℃，无雪和霜冻，年平均日照为2009小时，最短为695小时，最长为2458小时，日照率为45.3%。
本地属沿海地区，空气湿度大，平均达85%左右，十月至翌年一月湿度最小，平均在75%至80%。
年增均降雨量1485毫米，年最大降雨量2355毫米，年最小降雨量996毫米。
每年十月下旬至下年四月上旬为旱季，四月下旬至十月为雨季，七月份至十月份有台风、暴雨频繁，台风最大十二级以上。
4.2.3材料及运输条件
本项目的主要材料为砖、钢材、水泥、沙、石等，钢材及水泥在本市均无生产，有建材市场供应，其余的砖、沙、石均可就地订购。
xx市的交通方便，硬底化水泥公路四通八达，325国道贯通而过，市区主干公路互通无阻，货源及运输条件较好，本项目的运输条件优越。
4.2.4基础公用设放条件
供排水、电通讯情况
xx市自来水供水管网途经本项目地址而过，用水只要接入供水管网即可。
xx市已划入广东省供电管理，本项目在建设中的用电可以通过与途径路段接入，需与当地供电部门报装，由供电部门安排使用。
排水，本项目属于xx市污水处理厂纳污范围，该污水处理厂处理规模达到4万吨/日，负责处理xx市区的污水。
xx的通讯设施齐全，安全方便。
4.2.5施工条件
本项目用地开发程度达“五通一平”，符合工业建设基础条件，且区域水、电供应充足，建筑材料供应量完备。
4.2.6周边环境条件
项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线，无危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。
4.2.7政策支持条件
中共中央国务院1号文件明确指出，要充分利用主产区丰富的饲料资源，积极发展农区畜牧业，通过发展养殖业带动粮食增值，促进农民增收。
本企业的投产将带动养殖业发展。
提高养猪的积极性。
促进农村经济发展。
第五章生产技术和工程方案
5.1生产技术
本项目采用的工艺技术属当前国内较先进的生产线，完全符合国内同类产品生产技术要求，并且符合产业政策要求，能较好地节约能源及改善产业发展。
项目投资建设的生产线，屠宰加工厂的工艺流程选择和设计，卫生、设备、检疫等条件，均要符合肉品生产法规及国家标准、出口商检标准等的要求。
此外，公司拟按国内一流的食品专业设计，严格按国家标准《食品厂通用法规》和《肉类加工卫生规范》要求对项目生产全过程进行把控。
产品质量在设备先进技术水平高的基础上努力朝着国际标准迈进，工厂将推行ISO9001质量体系认证。
5.2生产工艺流程
5.3生产设备的配置
5.3.1设备配置基本原则
（1）符合国家产业政策，产业结构调整所要求的新工艺，新技术，新设备；
（2）符合地区产业升级要求，对行业有积极引导作用；
（3）符合产品特性，生产工艺及生产技术要求；
（4）符合国家技术设备改造、节能环保等要求，促进节能减排有效落实；
（5）所购置设备有较好的延续性及改造，升级空间。
5.3.2主要设备配置
根据生产技术的需要，对于生产设备的性能及生产能力要求较高，为了能生产出市场需求的优质产品，本项目的生产线拟配置设备如下：
屠宰加工设备清单表
设备名称
设备型号
数量
生猪屠宰设备
按“AAA”标准一条生产线，生产能力350头/小时
套
无害化处理设备
含尾气处理
污水处理设备
处理能力500吨/天
车间供热系统
太阳能配合节能电蒸汽炉
变电设备
500kw
发电机组
300kw
5.4工程方案
5.3.1工程设计依据
（1）《建筑结构负载规范》（GB50009-2001（2006年局部修订））；
（2）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；
（3）《砖体结构设计规范》（GB50003-2001）；
（4）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；
（5）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；
（6）《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；
（7）《建筑设计防火规范》（GBJ50016-2006）；
（8）《机械工厂设计规范》（JBJ7-1996）；
（9）《机械工厂办公与生活建筑设计标准》（JBJ/T-1994）；
（10）《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）；
（11）《工业建筑防腐设计规范》（GB50046-2008）；
（12）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；
（13）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95（2001年版））
5.3.2工程设计主要技术原则
本工程在设计中遵循“适用、经济、美观”的设计原则，力求满足工艺生产要求的前提下，做到建筑外观及构造美观现代、简洁明快、现在建筑材料及色彩的充分利用，使建筑物体现二十一世纪后的现代化工业建筑的时代气息，在建筑整体环境设计中强调建筑物在具有国内先进的同时又具有地方特色文化，并与周边的建筑物环境取得统一协调。
所有建筑物按7度抗震设防。
本工程主要建筑物火灾危险性为乙类。
耐火等级为二级。
5.3.3主要建、构筑物度设计方案
（1）厂房、车间
地坪荷载180kpa，铺设300×
300mm压型钢板；
车间主通道和废料运输通道，坪荷载100kpa，耐磨耐冲击地面；
其它，地坪荷载100kpa,耐磨耐冲击地面。
厂房采用大屋面人字坡，内天沟排水，坡度为5%；
屋面采用双层彩钢板，设双层玻璃钢采胸平天窗。
厂房通风采用通风屋脊。
墙体为框架结构砌砖，外墙材料主要采用具有防静电的环保外墙面砖
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