管道燃气企业安全生产管理考核评价自评表Word格式.docx
《管道燃气企业安全生产管理考核评价自评表Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管道燃气企业安全生产管理考核评价自评表Word格式.docx（39页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
安全制度与安全责任制
8
1、有完善的安全管理制度及操作规程并能够严格执行；
1、查看文件资料；
2、查看制度等落实过程中的相关记录及奖惩记录；
9
2、各级安全生产责任制度完整并能够有效落实；
10
3、责任与奖惩清楚。
安全教育培育
11
1、企业员工教育培训计划内容具体、落实到位；
1、查看培训计划及落实情况；
2、抽查现场人员1-2人对安全知识掌握程度；
3、现场查看劳动防护用品佩戴情况；
4、抽查现场人员1-2人对本岗位工作要求的掌握能力；
5、抽查1-2份新员工安全教育记录；
6、检查特种作业人员证书原件或复印件，证件在有效期内。
12
2、员工熟练掌握安全基础知识，正确佩戴劳动防护用品；
13
3、员工实际操作能力能满足岗位要求；
14
4、新入职员工开展三级安全教育；
15
5、特种作业人员、特种设备作业人员及管理人员按规定取得资格（质）证书，持证上岗。
安全检查
16
1、有完善的安全检查管理制度；
1、查看文件制度及检查规定等；
2、查看原始记录及隐患整改记录；
17
2、有重大节假日、季节性和特殊时期的安全检查规定；
18
3、制定有合理的检查计划，并按照计划开展检查工作；
19
4、按照“三定”原则对检查出的隐患进行整改；
20
5、各项检查相关记录真实、完整。
用户安全管理
21
1、按规定定期对民用户、工商业用户入户进行安全检查；
1、抽查1-2份安检记录及隐患整改通知；
2、查看安全宣传及教育相关资料；
3、现场询问安装、维修等相关人员。
22
2、督促用户及时整改户内安全隐患；
23
3、开展用户安全用气宣传工作；
定期向用户提供安全教育或培训；
24
4、户内安全检查、宣传及教育培训记录真实、完整；
25
5、燃气燃烧器具的安装、维修符合规定。
场站安全管理
26
1、有场站管理制度及操作规程；
1、抽查相关工作记录和原始资料；
2、询问相关人员；
3、现场检查。
27
2、定期对场站设备进行保养维护维修；
28
3、各项运行控制及维护保养等记录真实、完整。
管网安全管理
29
1、管网资料真实完整；
30
2、定期对管网及附属设施进行巡视，开展泄漏性测量工作；
31
3、开展管网及附属设施安全宣传；
32
4、管网巡线、检测及宣传等记录完整、真实，并对漏气隐患进行分析。
应急管理
33
1、结合实际，完善本燃气企业储备设施和能力；
2、现场检查。
34
2、有完善且符合实际的燃气应急预案并定期组织应急演练；
35
3、做好本企业燃气供求状况的规律研究和统计。
抢险抢修管理
36
1、有抢险队伍及装备，抢险人员24小时值班；
37
2、有对外公布的燃气抢险电话，按规定对用户报险及时处置。
事故管理
38
1、有燃气安全事故应急预案；
39
2、按“四不放过”原则处理各类事故；
40
3、无重大事故发生；
41
4、对各类事故事件进行统计分析，有控制措施；
42
5、事故档案归档及时，材料完整，保存完好。
危险源管理
43
1、危险源准确具体；
重大危险源评估、建档；
2、抽查现场人员1-2人对危险源的管理要求；
44
2、处置对策明确，管理方法清楚；
45
3、各级人员和各单位明确危险源管理要求。
消防安全管理
46
1、有符合本企业实际的消防应急预案并定期组织消防演练；
47
2、办公场所、场站等各种场所配备足额有效的消防器材及设施。
施工安全管理
48
1、施工方案有安全措施；
1、抽查某一个施工项目的资料。
49
2、施工相关记录完整、真实。
气质管理
50
1、建立燃气质量检测制度，气质符合标准。
1、查看气质检测报告。
总得分：
核查人：
核查日期：
瓶装燃气企业安全生产管理考核评价（自评）表（表2-2）
分值
检查
得分
组织机构及资（格）质
1、有安全管理机构；
2、现场检查证件；
证件在有效期内；
2、专、兼职安全管理人员符合规定；
3、各级安全管理人员按规定培训合格、人员持证。
6、查看证书。
2、新入职员工开展三级安全教育；
3、员工熟练掌握安全基础知识，正确佩戴劳动防护用品；
4、员工实际操作能力能满足岗位要求；
5、气瓶充装人员、危化品操作等相关人员按规定取得证书，持证上岗。
1、查看文件制度；
2、制定有合理的检查计划，并按照计划开展检查工作；
3、按照“三定”原则对检查出的隐患进行整改；
4、各项检查相关记录真实、完整。
场站设备管理
1、有各项场站管理制度及操作规程；
2、定期对场站设备进行保养维护维修，站内设备运转正常，每班有记录；
1、有抢险队伍及装备。
1、现场检查；
1、有企业安全事故应急预案；
1、有符合本企业实际的消防应急预案并定期组织演练；
2、办公场所、生产储存等各种场所配备足额有效的消防器材及设施。
燃气汽车加气企业安全生产管理考核评价
（自评）表（表2-3）
1、有完善的安全管理制度并严格执行；
2、各级安全生产责任制度完整并能够有效落实。
1、员工教育培训计划内容具体、落实到位；
6、检查特种作业人员证书原件或复印件；
证件在有效期内。
4、员工实际操作能力能满足岗位要求，持证上岗；
5、特种作业人员、特种设备作业人员按规定取得资（格）质证书，持证上岗。
1、制定有合理的检查计划，并按照计划开展检查工作；
1、查看原始记录及隐患整改记录；
2、对进站充装车辆检查；
设备安全
1、站内设备运转正常，每班有记录；
2、查看检验证书；
3、询问相关人员；
4、现场检查。
2、站内计量器具、安全阀、压力表等定期检验合格；
3、定期对加气机、压缩机等设备维护保养；
4、各项运行控制及维护保养等记录真实、完整。
1、有燃气安全事故综合应急应急预案及消防等专项安全应急预案；
4、对各类事故事件进行统计分析，事故档案归档及时，材料完整，保存完好。
安全设施
1、办公场所、场站等各种场所配备足额有效的消防器材及设施；
2、站内避雷装置完好无损，定期检验，合格；
3、安全监控设施完好有效；
4、站内安全标志齐全、完好。
管道燃气企业规范服务考核评价（自评）表（表3-1）
供气质量
供应的燃气应符合GB50494、GB50028和GB/T13611的规定，并符合相应燃气种类标准；
1、查阅资料；
2、现场查看。
向用户公布所供应燃气的种类、组分、热值和供气压力等质量信息。
新增用户
制定和公布燃气用户用气条件；
公示用户申请业务的办事流程、办结时限、办理部门和地点，提供多种方式接受用气申请；
与用户签订合同，合同内容符合国家相关规定。
面对用户的服务窗口硬件设施
服务窗口场所入口处设置明显标识牌和无障碍通道以及与服务相适应的其他服务设施；
1、现场查看。
受理业务的柜台高度不超过1.4米；
使用间隔玻璃式柜台的，应配有扩音器；
有服务电话、时钟、日历牌；
有处理业务需要的办公设备；
有供用户休息的座位；
有公示栏和安全标识。
服务窗口
公示内容
公示办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、收费依据、免费服务项目和应提交相应的资料；
公示服务规范、服务承诺、服务问责、服务投诉和处理等制度；
公示营业站点地址、营业时间；
公示安全用气、节约用气知识；
公示服务人员岗位工号；
公示服务电话和监督电话。
服务人员
服务、维修、安装人员培训合格、持证上岗；
2、了解用户反馈。
工作期间穿企业标识服，佩戴工作证，举止文明，使用普通话。
信息服务
有服务信息系统；
1、现场查看；
2、抽查档案。
有真实、完整的用户服务档案。
供气保障
燃气安全事故应急预案中应具有保证临时供气和维持服务的措施；
向社会公布24小时报险、抢险电话。
供气服务
向用户提供、安装经法定机构检测合格的燃气计量表；
1、查询相关资料；
2、现场检查；
3、了解用户反馈。
在供气合同中与用户明确燃气费的结算周期和方式；
提供多种方式方便用户缴纳燃气费，并向用户提供合法收费凭证；
定期抽查用户燃气燃烧器具灶前压力，每2个月不少于一次；
定期在管网末端抽查燃气加臭的质量；
建立用户燃气设施隐患整改及跟踪工作机制；
指导用户安全用气、节约用气、和宣传安全用气知识，并发放《燃气安全使用手册》。
上门服务
执行预约制度；
1、查阅相关资料；
服务完成，清理现场，并带走作业垃圾；
服务结束，涉及作业记录的，应准确记录，并请用户签字；
对上门服务质量实行跟踪回访，有记录；
有对残、障、孤、老等特殊服务对象的服务规范。
每年至少对燃气用户免费进行一次入户安全检查；
建立完整的安全检查档案；
安全检查记录有用户签字（存档期不低于两年）；
对检查发现存在安全隐患的事项，履行告知义务，并发出整改通知书，整改通知书有用户签字；
因用户原因无法进行安全检查的，应做好记录，并以书面等有效形式告知用户，并约定安检时间；
发现燃气泄露等严重安全隐患，应采取相应措施进行及时处理。
抄表、经营服务
抄表作业及时准确，按照国家相关规定计量；
抄表后，按照承诺时间通知用户缴费；
缴费通知格式规范，符合国家规定；
接到用户改装、拆迁、迁移申请后，应在5个工作日内予以答复；
未受理用户，应以书面形式向用户说明理由。
服务质量评价
建立用户服务满意度自我评价体系，定期调查市场现场和用户的反映和建议；
对于燃气经营企业的投诉，有反馈，有记录；
对于媒体反映，有反馈，有记录。
瓶装燃气企业规范服务考核评价（自评）表（表3-2）
公示服务电话和监督电话；
残夜标准、超标补偿时限和方法；
国家规定的充装质量标准；
国家规定的燃气气瓶强制检测、报废时间标准。
工作期间穿企业标识服，佩戴工作证，举止文明，使用普通话；
熟悉处置服务纠纷和与服务无关人员的危害燃气安全的行为。
有真实、完整的用户服务档案；
《燃气安全事故应急预案》应具有保证临时供气和维持服务的措施；
向用户提供符合国家规定并经法定检测机构检测合格的燃气气瓶；
供应站符合国家设立瓶装燃气供应站的安全技术要求，配备检查充装质量及检查泄露的器具和器材；
应依照燃气专项规划设置瓶装气供应站，开展瓶装气经营业务；
指导用户安全用气、节约用气、和宣传安全用气知识，并发放《燃气安全使用手册》；
使用本企业的燃气气气瓶；
向用户提供搬运、检查充装质量和检查泄露等服务；
在燃气气瓶首次投用前，对其进行抽真空处理，并做好记录。
送气服务
对用户提供上门服务的，应按约定的时间送气上门；
为用户提送送气服务，送气同时应将相关合法收费凭证随同送达；
送气人员应为用户安装好燃气气瓶，并对安装部位进行泄露检查和点火调试；
有对残、障、孤、老等特殊服务对象的服务规定；
轻搬、轻放燃气气瓶，严禁在地上拖动、滚动燃气气瓶的不当行为；
发现燃气泄露等安全隐患，应采取相应措施进行及时处理。
报修及业务受理服务
接到用户报告燃气泄漏时，应提示用户采取常规措施，并于接报后1小时内立即赶到现场处置；
3、了解用户反
接到用户关于换气后，燃气燃烧器具无法正常燃烧的报告时，应提示用户暂停用气，并按照相关规定上门解决；
受理用户设施维修的申请，应及时安排具有相应资格的维修人员处置；
企业需要撤销或者搬迁，应制定方案，提前30日发布公告。
对于媒体反映，有反馈，有记录；
燃气汽车加气企业规范服务考核评价（自评）表（表3-3）
向用户公布所供应燃气的种类、组分、热值和供气压力等质量信息；
有公示栏和安全标识；
有安全监控系统；
升级会员 