年产5000吨佐餐醋5000吨营养酱油及其它系列发酵调味品项目计划书正文.docx
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年产5000吨佐餐醋5000吨营养酱油及其它系列发酵调味品项目计划书正文
江苏********有限公司
年产5000吨佐餐醋、5000吨营养酱油及其它发酵调味品项目计划书
项目名称
年产5000吨佐餐醋、5000吨营养酱油及其它发酵调味品项目
项目单位
江苏******有限公司
成立时间
2009年*月
注册资本
500万元
注册地点
连云港***工业园
法人代表
***
联系电话
***********
主营业务
调味品、调味食品的生产和销售
企业认定
高新技术企业
第一部分项目概要…………………………………………………………1
一、项目目的………………………………………………………………………1
二、企业概况………………………………………………………………………1
三、融资需求………………………………………………………………………4
第二部分项目必要性与SWOT分析………………………………………5
一、内部环境分析…………………………………………………………………5
二、外部环境分析…………………………………………………………………8
三、社会效益分析…………………………………………………………………12
四、竞争状况分析…………………………………………………………………12
五、SWOT分析……………………………………………………………………13
第三部分项目产品与技术…………………………………………………16
一、主要产品………………………………………………………………………16
二、项目主推产品的特性…………………………………………………………16
三、产品与市场的适应性…………………………………………………………17
四、生产工艺………………………………………………………………………18
五、主要产品工艺流程…………………………………………………………18
第四部分项目建设与环境保护…………………………………………21
一、原辅料供应……………………………………………………………………21
二、主要生产设备的选择…………………………………………………………21
三、设备、设施情况………………………………………………………………24
四、给排水…………………………………………………………………………27
五、消防系统………………………………………………………………………28
六、环境保护………………………………………………………………………28
七、节能……………………………………………………………………………29
八、项目实施计划…………………………………………………………………29
第五部分公司运作与组织…………………………………………………31
一、公司内部组织…………………………………………………………………31
二、相关制度………………………………………………………………………31
三、岗位定员与底薪确定…………………………………………………………31
四、人力资源………………………………………………………………………34
第六部分市场运作与组织…………………………………………………37
一、企业与品牌文化定位…………………………………………………………37
二、目标市场定位…………………………………………………………………37
三、品牌规划………………………………………………………………………38
四、市场规划………………………………………………………………………40
五、销售方案………………………………………………………………………41
六、营销组织………………………………………………………………………42
七、市场导入………………………………………………………………………42
八、市场维护与管理………………………………………………………………43
第七部分市场营销…………………………………………………………45
一、市场预测………………………………………………………………………45
二、产品策略………………………………………………………………………46
三、渠道策略………………………………………………………………………49
四、价格策略………………………………………………………………………51
五、促销策略………………………………………………………………………53
六、佐餐醋系列及营养酱油系列独立运作方案…………………………………53
第八部分风险与风险应对…………………………………………………54
一、风险识别与评估………………………………………………………………54
二、风险应对措施…………………………………………………………………56
第九部分退出方式…………………………………………………………58
一、上市的方式……………………………………………………………………58
二、股权转让的方式………………………………………………………………58
三、利润分配的方式………………………………………………………………58
四、定期收益的方式………………………………………………………………58
第十部分财务分析…………………………………………………………59
一、投资项目估算…………………………………………………………………59
二、销售预期………………………………………………………………………60
三、产品成本及费用预算…………………………………………………………60
四、经济效益分析…………………………………………………………………63
五、财务盈利能力分析……………………………………………………………63
六、盈亏平衡分析…………………………………………………………………64
第十一部分结论……………………………………………………………65
第十二部分附件……………………………………………………………66
第一部分项目概要
一、项目目的
1、由于人们对生活质量要求的不断提高，传统的调味品消费需求发生了巨大的变化，对于健康化、个性化、实用化等各种要求都越来越强烈，对高、中、低档各层面的需求都比较旺盛，这给本项目的提出，奠定了理论基础，使项目可行性得以初步确立。
本项目将提供独特优质的实物产品和服务，满足各层面的需求。
2、本项目所融资金将为企业注入发展的动力。
公司目前的发展遇到很现实的瓶颈问题：
缺乏发展资金。
市场变化导致企业必须调整战略，否则将被淘汰，有了新项目没有资金运作，是大多数企业面临的共同难题。
融资成功将使企业发展发生一次质的飞跃。
3、本项目重点产品佐餐醋、中高档酱油和滴醋具有充足的利润空间，并且市场需求量不断的增大，以其产品的独特定位和技术优势，通过适用的营销策略推向市场，上市成功后，使项目各方的投入回报获得理论的保障。
企业通过本项目的达成获得规模发展，投资方也将在获得利润的同时，获得一次成功的投资经验，为今后的投资战略提供一个样板。
4、作为新产品，佐餐醋的产品概念将填补行业和市场的空白；中、高档酱油及醋的品种将优化公司产品结构。
二、企业概况
1、企业简介
【服务领域】项目载体“江苏******有限公司”是调味品及调味食品的生产企业，涉足调味品和调味食品生产、贸易、技术服务等领域。
【主要产品】主要生产经营***牌各种酱油（凉拌、红烧、生抽、老抽）及食醋（滴醋、陈醋、香醋、白醋），鸡精，胡椒粉，料酒，植物水解蛋白调味液。
同时还生产和经营：
甜面酱、豆瓣酱、椒油辣酱、油辣椒和各种酱菜及海鲜粉、酱油粉、香醋粉、生粉、味精等三十余种产品；是苏北，鲁南地区最大的调味品制造企业之一。
公司产品给千家万户提供了美食作料。
【公司位置】公司位于风景秀丽的国家优秀旅游城市——连云港市******************************************************************************************************************************************************************公司所处紧邻宁连、连徐高速公路，距离白塔埠机场18公里，连云港港口35公里，距离陇海铁路货运站仅有5公里。
水陆空交通四通八达，交通十分便利。
【硬性资源】目前公司共有员工186人，其中技术研发和管理人员18人，营销人员18名，高级工程师4名，工程师9名。
公司目前拥有符合GMP规范要求的4000M²现代化厂房和360多台（套）设备组成的五条酱油、食醋、鸡精、复合调味料生产线；公司拥有较强研发能力和先进研发仪器设备，年产高盐稀态法酱油1500吨、滴醋500吨、白醋300吨及其它复合调味料、调味食品等若干。
产品在省市行业抽检中合格率100%***********************************。
目前，复合调味料鸡精的QS认证也已经获得。
【软性资源】2002年以来先后被国家、省、市有关部门授予“全国质量信得过食品”、“中国优质产品”、“中国名优精品”及“重合同守信用单位”、“A级信得过纳税单位”、“连云港市文明单位”、“爱国卫生先进单位”等荣誉称号。
**牌系列酱油以优质大豆，小麦为主要原料，由中国知名调味品专家高级（发酵工艺）工程师***先生主理，采用新型低温制曲和高盐稀态低温发酵技术酿造而成；**滴醋，以精选高粱，小麦，麦曲为主要原料，由明朝酿醋名家***第三十一代传人***先生主理，传承明朝贡品***滴醋五百多年工艺技术，采用古法固态发酵工艺酿制而成。
【企业使命】企业的使命是向广大消费者提供健康安全、优质美味的调味品及调味食品，诚信经营，用好资源，不断创新，完善服务，使公司品牌在不久的将来成为相应市场的强势品牌。
2、公司结构
本项目将在原有公司基础上成立一个新的合资公司（原公司有形资产和无形资产全部折资入股）。
“江苏********有限公司”由原“连云港市**调味品有限公司”于2000年2月8日变更而来。
公司创立于1990年，其前身为连云港***调味品厂，主要生产经营**传承五百二十余年历史的**滴醋（陈年老醋）和原生态酿造酱油。
该公司创立以来，依靠科学的经营理念，正确的经营方针，鲜明的经营特色和灵活的经营策略，十几年来，公司一步一个脚印，一年一个变样；规模不断扩大，实力不断增强，取得良好的经济效益和社会效益。
在连云港市及省内外调味品市场享有一定的知名度，在众多经销商中形成了良好的口碑，深受广大消费者信赖和喜欢。
【股本结构】公司法人形式为股份制有限公司，主要股东状况如下：
公司股东构成情况
股东名称
认缴资本（万元）
参股比例（%）
***
250
50
***
80
16
*****有限公司
75
15
***
50
10
***
40
8
***
5
1
合计
500
100
【目前企业核心人物及其关系】
董事长***，为明代酿造专家***第三十一代传人。
原“连云港市**调味品有限公司”创始人。
总经理***，酿造高级工程师，国家资深调味品评委，原“连云港****有限公司”创办人。
上述二人共同掌握醋、酱油及其它产品的核心技术，拥有最终决策权。
2000年～2005年间，在“连云港****调味品有限公司”迁址***工业园时，“连云港****有限公司”入股，公司由“连云港****有限公司”变更为“江苏****有限公司”，公司股东进行了上述的变动。
连云港***有限公司以滴醋酿造为特长，连云港****有限公司以酱油酿造为特长，双方合壁后，企业不论在技术方面还是在管理方面，都有了一次飞跃，尤其是技术方面，酱油和醋产品的业内互补，更突显了优势。
3、市场和客户
【目前市场】公司目前主要市场是以本地及周边区域为基地市场，江苏省内为辐射市场，兰州、佳木斯等全国40多个城市为补充市场。
对日本，韩国、东南亚等多个国家和地区的出口为随机市场。
该市场人口众多，仅江苏一省的人口就达到7549.50万人（2006年末），人口密度736人/平方千米。
其中，连云港市人口约470万人。
江苏省经济发达，连云港经济近年也在高速发展。
该区域的总体市场随着购买力的增强，对调味品的需求也有着相应的增强，产生巨大的市场空间。
目前本公司产品主要市场占有率为：
目前本公司产品主要市场占有率
档次
占有率
备注
低档
约35.9%
低端市场为主，价格竞争严峻
中档
约2%
以节日礼品和少量高档餐饮终端为主
高档
0
未开发高档品种
公司打算通过本项目扩大目标市场，改变市场战略，开发适合市场需求的新产品，进行产品的新陈代谢，创建强势品牌。
【目前渠道与客户】公司目前的主要渠道有乡镇分销、餐饮商超配送、外埠区域经销、团购等。
公司产品的约三分之二供应连云港周边市场：
通过灌南县**调味品公司、赣榆县**调味品公司、灌云县**商贸公司、东海县**糖酒副食品公司等等二十余个不同级别的批发商、经销商以及江苏**食品有限公司进行本地及周边市场分销。
通过特易购、华诚、保真、新一佳等十余个超市连锁系统和其他一百多个商超、餐饮、团购渠道等进行本地终端直接供应销售。
公司产品另外三分之一通过兰州**商贸公司、兰州**副食品公司、佳木斯****干调副食品公司、山东临沂**经贸有限公司、山东日照**商贸有限公司、山东郯城***副食品经销公司等等十余个分销商进行外埠市场的局部区域分销。
【竞争状况】进入公司所在市场的品牌数量多，竞争激烈。
海天、统万（地产）、极美、天浩园、恒顺、水塔、北固山、太太乐、李锦记、鼎丰、老蔡、美味鲜、加加、四美、中未、统一、龟甲万、海鸥等等知名品牌，还有诸多中小企业的产品也正在积蓄力量，欲在调味品市场分得一杯羹。
海天、统万、恒顺、极美、本公司等在本区域市场的各个细分市场占有主要份额。
【当前财务状况】2005年6月新工厂建成投产以来，公司本着过硬的产品质量和灵活的营销策略，公司的销售总额达到了260万元人民币，随着市场的不断扩大，计划产品的不断上马，将会大幅度的提高销售额。
公司当前资产总计为920万元人民币，净值为874万元人民币。
【最近发展计划】虽然公司在不断的发展着，却发现公司产品老化，利润微薄，如果没有资金进行市场再投资，公司技术人才等方面的优势力量无法发挥，坐视大好的市场机会白白的丢失。
经过公司研究，针对当前市场对功能性食品需求的不断增长，目前市场还没有成熟的功能调味品品牌的大好机会，决定通过各种渠道进行融资，进行市场再投入，重点进行利润较高、市场较广的功能性新品种研制开发。
另外公司最近即将与佛山市海天调味食品有限公司签约合作，合作的主要内容是贴牌加工2000～3000吨/年的食醋。
专门进行了对该类信息的分析，发现随着各类食品销售量的上升，联动了对食品原料的急速膨胀的需求关系，专门供应给各类食品生产厂家的原料调味品将成为本公司一个强有力的利润增长点，尤其是在醋产品方面
因为供应食品生产工厂的原料调味品具有随机性，所以在本项目预期中原料调味品的财务方面将被忽略。
该发展计划的融资成功，将大大的提高本公司的收入和利润。
财务预测表明，公司收入将在未来五年保持平均百分之80%的持续增长（由于初期市场投入较大）。
净利润率也有望在第五年度的年底增长到百分之13%以上。
然而，该计划需要大笔的投资。
三、融资需求
1、融资目的
一是根据市场需求，开发中高档的酱油和滴醋系列，主推佐餐醋系列和营养酱油（双歧因子酱油、类黄酮酱油等），以增加产品利润增长点和利润空间，提升品牌形象；扩大低档产品的产量以获得所扩大的新市场的占有率，同时用以提高原有市场的占有份额。
此为主要的项目资金需求目的。
二是增加产能，生产专门供应各类食品生产厂的“原料调味品”，根据需求方的要求，进行质量和产量的提高所需进行的投资。
此为项目附带的融资需求，对其分析预测忽略不计。
2、融资内容
【资金用途及金额】增加生产、包装、检验设备仪器和厂房、运输、办公设施等。
其中：
厂房增加水果处理车间（佐餐醋原料处理）、配制间、中转库等，需要资金110万元；
设备增加灌装流水线一条，发酵与储存、自动制醋机（成套）、调配设备，CIP清洗系统，超滤系统，1000立方冷库等，需要资金607万元；
运输设备增加配送货箱车2部、远距物流货车1部、商务轿车一部、外勤面包车一部等，需要资金65万元；
办公设施增加电脑12台、专用管理软件制作、营销中心开办费等，需要资金30万元；
生产与营销周转金700万元。
总体资金需求1512万元。
【融资方式】现有土地征用费用全部付清，但是土地使用证尚未发放，不能办理土地抵押贷款，故此寻求融资合作渠道进行项目合作融资。
需求资金全部通过融资渠道获得。
首选方式：
项目抵押融资。
合作12—15年，固定回报率，到期不还本金，每年回报率%～%。
次选方式：
直接投资控股或入股。
项目方原有厂房、设施、设备、物料库存、土地投入、项目技术等等作价1000万元人民币投入合作。
投资方全部以现金投入。
成立股份有限公司运作。
其它投资合作方式：
面商。
第二部分项目必要性与SWOT分析
一、内部环境分析
1、项目地理环境
本项目位于连云港市新浦区***工业园。
国家首批沿海开放城市——连云港市作为一个现代化的港口工业城市，是新亚欧大陆桥东桥头堡。
新浦区作为这座年轻城市的心脏，是全市的政治、经济、文化中心，具有明显的区位和交通优势。
新浦区距离港口、机场均在30公里以内，新亚欧大陆桥自此向西横贯亚欧3O多个国家和地区，境内腹地涉及11个省区、近4亿人口。
连霍、同三两条高速公路在此交汇，正在建设中的沿海高速公路使新浦融入了上海4小时经济圈。
作为江苏唯一大型海港的连云港，是国家重点战略港和中西部最便捷出海港，目前已与全球160多个国家和地区近1000个港口开展了贸易往来。
新浦区是一个商贸流通业发达的城区。
全区拥有大型专业市场三十余个，年市场成交额超百亿元。
宝安商业广场、华润苏果购物广场、苏宁电器、文峰大世界等一大批专业市场、知名连锁店先后落户新浦。
全长1170米，集购物、休闲、旅游、观光为一体的陇海商业步行街被评为“江苏省百城万店无假货示范街”和“中国最具升值前景商业街”。
新浦区正向区域性国际商贸中心阔步迈进。
新浦区作为率先对外开放的城区，是全市对外开放的窗口，新浦区以其丰富的物产资源、独特的区位优势吸引了新加坡、英国、台湾以及上海、广州、温州等国内外众多的客商来新浦投资兴业。
2、资源保障
本项目产品主要原材料为农产品或农业加工副产品，连云港作为中国长三角地区重要的农副产品供给基地，为项目产品提供了充足的原料保证。
近年来中国农业（小麦、水稻、大豆等油料作物）连续四年丰产增收，国家“三农政策”的强劲扶持，农产品供给能力大幅提升。
而地处苏北产粮基地的连云港，有平原、有山地，盛产大豆、小麦、稻米、山芋、玉米和高粱。
2005年以来粮食总产量连年增长，已突破250多万吨，油料量总产量已达10万吨以上。
今年秋季农作物收割面积大幅度增加，农产品的供应量将同步提高，另外本市还有一座国内最大的大豆植物油加工企业“益海粮油”，年产脱脂大豆60万吨，这将充分的保证了该项目原料供应长期稳定性。
而且原料就地取材，运程短，费用低，对降低项目产品成本，提高项目产品竞争力提供了基本保障。
3、技术可靠性
为了保障项目主导产品的质量优势和低成本领先的水平，我司设立技术开发中心，下辖生物工程实验室和新产品开发实验室二个机构和一个中试车间。
目前我公司研发设备（仪器）等硬件设施和研发人员数量及科研水平在苏北鲁南地区首屈一指，在江苏省位居第二，工艺创新强度，科研水平以及在全国性科技专业刊物上发表的论文数量和获奖项目在江苏名列前茅。
目前公司已拥有的产品四项优势技术：
密传滴醋酿造技术、液态发酵醋（白醋）酿造技术、高盐稀态发酵及制曲淋油新工艺和微胶囊化调味粉技术（粉末酱油、粉末食醋及粉末海鲜、禽类、蔬菜类、复合调味粉）。
【密传滴醋酿造技术】项目主导产品***滴醋系明代***第三十一代传人***先生以高粱为主要原料，按祖传工艺，精工酿造而成的地方特色产品。
该产品有别于镇江以糯米或其它地区以糯米为主料酿造的香醋；又不同于山西以高粱为主料酿造的老陈醋。
***醋坊早在明初********年间在连云港创立，其酿造的特色滴醋曾作为明朝贡品而深得**皇帝的赞誉，明代著名文学家、美食家***极为推崇，在其烹饪名著《************》一书“调味篇”中称“以新浦醋为第一，镇江醋次之”。
公司董事长***先生传承新浦***五百二十多年酿醋之卓越工艺，以高粱为原料，采用大曲糖化，低温酒化，高温接种引火醋化，使***滴醋产品色泽浅而红亮（原色、不添加炒米色或焦糖色），味道酸中带甜且津香（原味，不熏香，不添加焦糖及任何甜味剂），口感纯正，回味绵长，具有独特的风味，已成为连云港地方名优特色产品。
【液态发酵醋（白醋）酿造技术】
该技术使用新型生物反应器及固定化细胞技术和酶工程，具有投资少，占地面积小，发酵周期短，能耗低，转化率高，质量稳定，劳动强度也较低，且用工少，（产酸5.0%的白醋发酵周期小于30小时，而转化率高达90%以上）。
基本实现了机械化、管道化、自动化作业。
年产1000吨白醋只需操作人员2名。
该工艺技术中连续脱色技术和设备是我公司自行研发的新技术，为国内白醋制造的首创，具有成品质量好，白度高且节煤、节电、节水、节约用工、提高出品率的显著优势，该技术已申报国家专利。
【高盐稀态发酵及制曲淋油新工艺】
该工艺应用圆盘制曲机原理及传统发酵工艺基础，采用微电脑控制，独立曲箱多菌种制曲，实现成曲大水份高酶活要求。
同时应用采光和温水带保温相结合大水份、高盐度自动回淋发酵技术，在国内首创采用混凝土螺旋管热水带与采光相结合大型发酵罐酿造酱油，大幅度的节约了投资，减少了用工，提高了产品质量和风味，酱油主要技术指标全氮利用率达到国内领先水平。
【微胶囊化调味粉技术】（粉末酱油、粉末食醋及粉末海鲜、禽类、蔬菜类、复合调味粉）
该技术产品是我公司新研发的食品工业原料食品。
食品行业用量大，使用范围广，该产品生产企业少（江苏还没有专门生产厂），无竞争障碍。
该工艺技术是取传统工艺的酱油、食醋与海产品、禽类及蔬菜原料，与适配的壁材，在固定的生物反应器内，应用现代生物技术进行微胶囊化处理，并通过压力式喷雾干燥器使其粉末化，制成高附加值粉末调味料，供食品企业加工各类食品调味之用。
如苏龙嫂食品有限公司已应用于米线的粉末调料包和膨化食品的附着调味料；以及应用于“圣荷馄饨”汤料复合调味料，鸡粉、鸡精等。
公司正在研发阶段的新工艺、新技术、新产品四项：
复曲制醋新工艺
控温陈酿醋坯新技术
生物工程酶解制取海鲜风味调味粉新品的开发
功能酿造食醋研发
二、外部环境分析
1、企业战略环境分析
改革开放以来，中国国民经济取得了飞速发展。
根据国家统计局数据显示29年以来，中国国民经济增长速度保持在10.5%，经济总量已经跃居世界第四，进出口总量跃居世界第三。
同时，中国国民收入已经达到世界中等国家收入的标准；正在召开的十七大将投资、出口推动型经济增长方式转变为消费、投资、进出口相互协调发展方式；到2020年的国民生产总值翻两番调整为人均国民生产总值翻两番；为中国居民消费结构的升级提供了根本性保障，也必将成为推动调味品行业发展的重要力量。
目前，中国调味品行业正处于飞速成长发展阶段，据中国调味品协会最近公布的资料显示，中国调味品总产量已经达到1000万吨，每年的增幅已连续十年超过10%。
2006年调味品行业的产值达400多亿元，增幅达到22.4%已保持
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