试验中心外营试验室管理手册汇总Word格式.docx
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假资料包括两种：
一种是试验员不按规程规范操作，导致数据不可信；
一种是有意识的去涂改资料。
前者的危害更大，因为真实情况没办法了解，所以试验员必须加强学习，努力提高试验检测能力。
后者是职业道德问题，是反映员工能否能从事试验检测工作。
非原则性的、对工程不会有什么大影响的资料，确因维护企业利益需要改动时，
必须由试验室负责人布置下去，不准私自动资料。
改动的前提是必须要让项目部对该
类问题引起重视，要采取措施不再出现类似问题。
6、公共关系
处理好与业主、设计、监理的关系，既要尊重别人，也要自尊，除了必要的交往外，最重要的是我们要在技术方面令他们信服。
作为业主、设计、监理，他们的利益是一致的，那就是搞好工程质量，所以我们与他们关系如何，最终还取决于我们的工作质量。
另外他们希望我们为工程质量把关，可以通过他们在项目部给我们营造好一点的工作环境。
项目部属内部关系，内外有别，内部要服好务，小事上不要计较，经营上抓大放小。
要与经营、技术、财务等部门搞好关系。
但要注意不要什么都怕，该坚持的原则必须坚持，才能更让人家看重。
另一方面，我们代表的是一个单位，不可失尊严。
在公共关系处理上，最重要的是诚信，做企业如做人，千万不要耍小聪明骗取短暂的利益。
只有坦坦荡荡做人做事，才能获得长久的关系，才能树立良好的信誉。
7、用人
谁用人谁培训，用人必须培养人，必须给其提供发展舞台。
试验中心外营工程项目实行分级管理模式，中心通过制度化的程序对外营试验室进行合理分权，以保证外营试验室的运行效率和工作的自主性，同时中心保留必要的控制手段，对外营试验室的工作实行严格的管理和监督，确保中心的经营理念、发展规划、管理制度能在外营试验室得到有效的贯彻执行，此外中心还承担相应的指导和服务职能，帮助外营试验室提高管理水平和工作质量。
通过以上方式建立职责明晰、层次分明、规范有序的项目管理体系。
试验中心外营试验室在管理和决策上具有一定的自主权，在授权范围内可以独立组织生产、调配人员、开展质量和技术管理活动、进行日常的物资材料采购、承揽零星委托业务，并负责本项目试验室的财务和经营结算。
试验中心对外营试验室日常的的监控职能主要由管理部门承担，此外试验中心还实行中心领导分管制度，分管领导主要帮助各外营试验室规范管理、协调内外关系、对人员的调整提出建义并参与重大事项的处理，同时对外营试验的管理状况及时向中心反馈。
日常的监控手段主要有：
财务审核制度、定期报表制度、责任制考核制度、重大事项汇报制度。
1、试验中心对外营试验室的财务管理实行收支两条线，外营试验室不设独立的财务，外营试验室在授权的限额内使用资金，并按规定的周期将票据寄回后方审核报销。
2、外营试验室定期向管理部门按规定的格式报送生产、质量、安全、结算、设备管理等各类报表，便于后方及时掌握现场管理的真实情况，实施有效的监控。
3、每年年初中心和外营试验室签订文明创建、经营、质量、安全责任书，年终进行考核，根据考核结果兑现奖惩。
4、对于重大事项，外营试验室必须及时向主管部门请示汇报，不得擅自决定：
对于超过一定金额的物资设备必须报后方审批，原则上由后方统一采购；
外营试验室现场承揽的检测业务须签订合同的，必须报后方进行合同评审，经中心主任授权后方可签订；
重大的检测报告、技术方案必须报后方审批；
质量、安全事故发生后必须及时向管理部门报告事故经过及处理结果；
外营试验室需要补充职工的，应向人事部门提出申请，经批准后由后方统一调配或招聘。
除上述管理手段之外，试验中心还建立了设备和资料管理员网络体系。
试验中心设备管理员和资料管理员分别对外营试验室的设备、资料管理员在业务上实行垂直管理，中心设备管理员和资料管理员可直接对现场设备、资料管理员下达任务指令并行使培训、指导及考核的职能，帮助外营试验室不断规范设备、资料管理，提高管理水平。
试验中心外营试验室负责人能力和素质的基本要求如下：
1、敬岗爱企，具有良好的职业道德和奉献精神；
2、具备一定的组织管理能力和协调能力，能有效地组织现场生产
3、具有一定的专业技术水平，能独立解决现场一般性的技术问题；
4、能有效地和中心管理层和本外营试验室职工进行沟通，消除观念上的分歧，解决管理过程中出现的各种矛盾。
5、熟悉试验中心的质量体系文件和各项管理制度，并不折不扣地遵照执行；
6、熟悉外营试验室的经营和财务管理。
了解外营试验室财务、经营结算及变更索赔的一般程序，熟悉外营试验室成本的基本组成；
7、能进行一般检测项目的费用报价、拟订检测合同，具备简单的合同谈判能力；
8、具有良好的培训意识，能对本外营试验室的员工培训工作进行规划、组织和监督落实。
9、具有一定的交际公关能力，善于建立良好的外部关系。
序号
报表名称
报送周期
报送时间
备注
1
经营结算报表
每月（季）一次
结算完成后十天内
根据结算周期确定
2
生产、质量月报表
每月一次
每月5日之前
3
设备台帐
每年一次
当年12月31日之前
4
周检计划
5
设备购置计划
6
周检计划实施报表
周检实施后一个月内
7
设备使用情况反馈表
8
考勤表
当月月末之前
9
差旅费发放表
1、外营试验室财务结算管理。
每月末，由各外营试验室负责人持商务部门签字盖章确认后的产值结算通知单或工程月统计报表，到所在项目部财务科办理财务结算手续，各外营试验室将拨付的结算资金除每月现场留用资金（现场账户上最高不得超过2万元）外，余下资金一律汇入中心财务科账户，外营试验室不得超限额截留，确有特殊情况的必须书面向中心领导汇报。
（汇款全称：
葛洲坝股份有限公司试验中心、账号：
2880017231391、开户行：
三峡建行葛支行转葛财务公司）；
2、外营试验室账户管理。
2.1各外营试验室需就地开设资金账户的，必须报书面报告经试验中心批准，由试验中心出具证明材料，在项目部资金结算中心开设账户。
未经许可不得私自在外开设账户。
2.2账户开设后，由中心主任下达《现场资金使用审签授权书》，明确规定现场资金支取手续和支取额度。
2.3为保证资金的正常使用，防止违纪违规现象的发生，外营试验室必须配备兼职出纳一名、兼职报销员一名及兼职材料员一名，负责现场日常经济业务工作，试验室主任不得兼出纳员、报销员及材料员。
2.4为及时核对各外营试验室账户资金的使用情况，保证银行账户账实相预符，各外营试验室最少每季度一次将银行存款明细账及银行余额对账单返回中心财务科，并提供相应的银行单据（包括：
项目部拨款的银行进账单、外委零星收入银行进账单、现金支票和转账支票存根联、银行利息单、购买支付的收费单）。
3、外营试验室报账管理
3.1各外营试验室现场必须发生的零星材料开支，其计量单位单价在500元以内的外营试验室主任有权决定自行购买，事前可以不请示中心主任，但现场报销时发票背面必须有经手人、验收（或证明）人、试验室主任的亲笔签名，若发现名称、数量、单价及金额大小写不符合等情况的非正规发票（注：
发票必须是税务部门印制的税务发票），现场报销员有权拒报，各项目试验室主任要给予支持。
涉及外营试验室职工个人的费用（如往返路费、进场费等）不得在现场领取。
严格控制招待费使用，超过标准的招待费开支必须事先请示中心主任；
3.2为真实准确反映当期成本，各外营试验室现场发生的零星费用原始凭证（即发票和生活费发放明细表等），最迟必须每季度末向中心财务科返回一次；
每季度效益奖、单项奖发放明细单在发放后一个月内及时返回财务。
各外营项目试验室的原始凭证在报送和投送过程中若出现丢失情况，试验中心不予认可，其责任由当事人承担；
3.3为及时核对各外营试验室与项目部的账务往来情况，各外营试验室最少每半年到项目部财务科，将项目部与试验室往来账单打印并及时反馈给中心财务科，往来账中涉及到的扣款（即在项目部领取的材料款、油料款、电话费、水电费等）需与项目部双方确认，并将双方签字的划账单随报销单据一并返回中心财务，不清楚的必须说明原因。
3.4各外营试验室每月的生活费及零星费用开支所需资金，由各外营试验室负责人向项目部借款。
外委零星试验的收入每月要全额返回中心财务科，各外营试验室不得截流使用，返回资金要与零星试验收入明细汇总表金额相符，并将外委零星试验收入按发生的时间、单位、金额依次填列，将开具了检测发票的收入记账联一起返回，凡不按要求返回的项目试验室，财务科将按违规轻重的程度书面报告中心资金考核领导小组给予处罚。
1、工程质量检测协议
工程质量检测协议是施工项目部和试验中心就具体工程项目的质量检测工作所签定的合同，用以明确双方的职责、权利和义务，有时也称检测合同、经济责任书，是试验中心外营试验室开展试验检测工作、办理经营结算的依据，主要包括以下几个方面内容：
（a）工程名称和时间；
（b）工作范围；
（c）双方的职责、权利和义务
（d）费用和结算方式；
外营试验室检测费用的确定一般有以下两种模式：
（1）单价模式。
a、按商定的人工单价和当期的在场人数确定检测费用;
b、按试验检测项目收费单价确定费用。
（2）切块包干模式。
即试验检测费用实行总价包干，具体分为两种形式，一种是在检测协议中直接明确试验检测工作的总费用，分月或季度办理结算；
一种是按施工项目实际结算额的一定比例确定试验检测费用，根据施工进度进行结算。
此外，在检测协议中还通常规定对于常规检测项目之外的专项试验由项目部核定费用后另行结算，对于变更索赔试验项目项目部提取规定的管理费后单独结算，这样就为外营试验室提供了增加收入、提高效益的途径。
（e）其它条款
2、经营结算
2.1、经营结算依据：
（1）试验检测协议
（2）工程进度
（3）专项试验检测报告
（4）现场监理签量以及项目部技术部门认量
2.2、结算程序
（1）项目试验室填写经营结算报表，报项目部审批
（2）跟踪经营结算办理情况
（3）项目部审批完毕后，及时反馈到经营科，作为产值核算依据。
3、对经营结算工作的要求
（1）清楚检测协议中的各项条款，熟悉结算方式
（2）分清合同内与合同外的工作量和结算价款
（3）清楚双方的责任和义务
（4）了解结算过程，有目的跟踪
（5）及时进行统计，掌握本外营试验室结算进度
3、合同变更索赔
合同变更索赔是指合同不能完全履行或者合同内容发生变化而进行的经济补偿。
3.1变更索赔的依据
3.1.1、招投标文件中
（1）招投标文件中存在错误、与实际工作不符、漏项等原因
（2）业主或项目部因自己的工作原因造成我方的损失
3.1.2、检测协议书
（1）试验检测内容的变更
（2）不包含于试验检测协议书的新增加检测项目
3.1.3、业主、监理和项目部下发的技术文件
（1）不包含于试验检测协议书的检测范围的工作内容
（2）在检测协议书的检测范围内但增加了额外的工作量
3.1.4、设计下发的各种技术文件
（1）设计要求增加的工作量
（2）设计指标（如混凝土设计标号或技术要求）发生变化，导致工作量增加。
3.2变更索赔程序
3.2.1确定变更索赔项目
3.2.2收集变更索赔依据
（1）由监理、现场施工管理人员的现场签量
（2）业主、监理、项目部下发的技术文件
（3）业主、监理、项目技术部门的认量
（4）试验检测报告
3.2.3分析整理、编制报价，报试验中心
3.2.4向业主或项目部有关部门提出报告
3.2.5追踪办理情况
3.2.6办理结算
3.2.7信息反馈。
项目试验室每月将变更索赔项目信息及办理情况反馈到经营科。
4、成本管理
试验中心对外营试验室实行成本责任制考核制度，每年年初经营部门对各外营试验室当年的生产情况进行预测分析，结合历史数据下达当年的成本指标，并签订成本责任书，年终进行考核，根据外营试验室实际成本超支或节约的一定比例兑现奖惩。
为加强成本管理，试验中心经营和财务部门每季度对各外营试验室的成本控制情况进行分析，并将分析结果反馈给外营试验室，对成本总额超支和单项成本严重超支的及时提出预警。
4.1外营试验室成本的构成
按照试验中心对外营试验室成本考核的方式，外营试验室的成本分为两大类，一类是考核成本，这类成本主要是指外营试验室可以通过自身的努力进行控制的成本，包括：
材料费、人工费（含差旅补贴）、维修费、劳务费、业务招待费、水电费、汽车油料费、其它直接费等；
一类是不考核成本，这类成本主要是指固定费用和不可预见费用，包括：
机械使用及折旧费、汽车年审、养路、保险费、仪器设备检定费、委托检测费、预备费等。
4.2人工费的核算方式
试验中心对外营试验室的人工费按所使用的正式职工和短期合同工的总数进行核算，根据实际使用人数和核定人数的差额进行考核，具体计算方法如下：
成本节约（超出）额=（实际使用人月数-核定人月数）*（950元+现场差旅补贴*0.7）
4.3成本调整规定
项目试验室全年实际产值超过责任书产值指标，成本指标可适当增加，反之，未完成产值指标的，成本指标同步减少。
在现场施工出现特殊情况（如工程停工、缓建或工程量大幅度增减），其成本指标根据实际情况重新制定。
4.4预备费的使用
预备费是考虑到各项目试验室在项目实施过程中，发生预期未考虑的成本费用（如新增设备器具、大宗材料、大额加工费和执行试验中心指派的出差任务及调车任务等）而设置的，一般情况下不得动用。
预备费的启用程序如下：
（1）项目负责人提出申请，说明原因并据实填写预备费申请单，将预备费申请单申报中心经营科。
（2）经营科根据目标成本，结合项目实际情况提出意见报主管领导审查。
（3）财务科根据项目试验室预备费启用情况提出意见报中心主任审批。
（4）中心主任审批后，方可启用。
（5）财务报销时，外营试验室应将相关票据附在经过批准的预备费申请单后，财务人员据实将该项成本核入预备费科目中。
5、零星委托检测费用的管理
试验中心鼓励各外营试验室充分利用自身的资源积极承揽检测业务，提高经济效益，对于收取的检测费用，外营试验室必须按月全额返回试验中心，不得私自截流，试验中心每季度按一定比例实施奖励。
质量管理应从组织、质量体系、文件控制、人员、设施及环境条件、检测方法、试验设备（包括标准物质）及测量溯源性、抽样、能力验证、结果报告等方面进行控制。
保证所有检测试验过程处于受控状态。
外营试验室根据本试验室特点，应明确专（兼）职资料员、设备管理员、质量监督员。
制定年度质量计划，并且至少与班组级签定质量责任书，明确质量责任。
外营试验室应保证试验检测环境满足规程规范及标准的要求。
根据所开展的检测试验项目申请配置环境维护设备及监控手段；
以文件化形式明确环境监控责任人及监控频次；
因偶然因素发生环境条件偏离时，应组织对试验检测结果进行分析处置。
重点做好应做好设备及资料的管理工作：
1、设备管理
试验室的设备一般包括试验仪器（如试验机、天平、摇筛机等）、计量器具量具（量筒、温度计、钢尺、卡尺等）、试验模具、生产设备（如切割机、钻机、交通工具等）、办公设备（如电脑、空调、复印机等）。
试验室的设备管理主要有两个方面的内容：
一是仪器设备的计量管理，仪器设备是试验室提供检测试验数据必不可少的东西，如果它本身有问题，比如数据偏离、运转异常等，那么由它产生的数据就不可信了，所谓仪器设备的计量管理就是要确保所使用的仪器设备对检测试验结果的影响保持在规范允许的范围内。
计量检定、自校、期间核查、粘贴标识、运行维护、流转状态管理等都属于设备的计量管理。
二是仪器设备的资产管理，各类仪器设备都是中心的财产，设备资产管理的目的主要是要做到物有所值、物尽其用。
所谓物有所值就是指买来的设备要能正常工作，满足规范要求，质量要好，售后服务要好；
物尽其用是指要充分发挥现有设备的利用价值，能调剂使用的实行内部调拨或共用，加强维护保养以降低维修成本等。
申购、采购、验收、账目与档案管理、调拨、运行维护等都属于设备的资产管理。
设备管理实行两级管理模式，由两级设备管理员组成设备管理网络，负责设备管理的对口联系，设备管理员更换或试验室主任更换时，必须办好交接手续，双方签字确认。
办理好交接手续后由新任设备管理员和新任主任负责，否则由其前任负责。
中心设立专职设备管理员，负责中心所有仪器设备的监督监控并负责对外报送各类报表，负责对二级设备管理员进行培训与考核；
外营试验室设立兼职设备管理员，负责所属仪器设备的管理与监控，负责设备购置申请（申购）、验收、上帐、建立档案、量值溯源管理以及标识、状态管理、设备调拨等管理工作，协助采购，监督使用，负责向后方报送各种设备管理报表。
设备管理报表主要有：
①设备台帐；
②周检计划；
③设备购置计划；
④周检计划实施报表；
⑤仪器设备使用情况反馈表。
其中设备台帐、周检计划、设备购置计划、设备使用情况反馈表应在年底（12月31日）前上报生产技术科，周检实施报表应在周检计划执行后一个月内上报。
报表由设备管理员编制，负责人签字确认并及时报技术主管审阅。
设备管理按流程包括申购、采购、验收、建帐、档案、计量检定或自校、标识、使用、维护保养以及流转等。
1.1申购、采购与验收
因为中心与各外营试验室均签订了成本控制责任制，小件仪器设备的更新补充均打入到目标成本中的材料费了，中心鼓励各外营试验室自主控制，所以将单件500元以下的仪器设备的购置审批权交外营试验室负责人。
这里有两点必须说明：
1、不管是谁审批，必须按程序填写申购单，并放入设备档案；
2、没有签订内部责任制的试验室或项目仍然要报后方批准。
采购一般由后方统一采购，也可经主管采购的领导审批后委托外营试验室采购；
由外营试验室审批的设备（单价500元以下）一般由外营试验室负责采购，也可委托后方代为采购。
采购一定要签订合同协议，做到货比三家、质优价廉、服务周到及时。
验收一般由外营试验室负责正式验收，设备管理员、使用人员以及负责人均应在验收单上签字，并签署是否验收的明确意见。
报经中心批准购置的设备经现场验收后必须由中心设备管理员签署最终验收意见方可报销。
1.2建立台帐与档案
各外营试验室设备和计量器具台帐由试验中心设备管理员统一制定，一式两份，一份交各外营试验室设备管理员保管。
外营试验室新增的设备和计量器具，验收合格后，外营试验室设备管理员必须及时建立设备器具档案，试验中心设备管理员和外营试验室设备管理员均应及时录入台帐。
各监测项目部的设备台账与档案由监测部统一负责建立与维护。
设备档案应包括以下资料：
（1）仪器设备档案卡
（2）使用说明书、出厂证书、检定报告或自校纪录、申购单、验收单、流转记录；
（3）设备的维护计划与记录（可每年装订成册交资料室单独存档，但应能与设备档案一一对应）；
（4）设备的任何损坏、故障、改装或修理的历史记录；
（5）调拨单、核查记录、随机软件资料等。
主要计量设备应做到“一机一档，档随机走”，辅助计量量具、器具可不建档案卡，将多台器具的档案按顺序编号放置在一起。
1.3计量检定或自校
仪器设备必须经检定或自校或确认合格方可投入使用。
每年末，各外营试验室设备管理员根据台帐及上次检定时间列出周检计划报后方，由后方根据其具体情况进行调整，并将调整后的意见返回外营试验室执行。
仪器设备检定或自校合格后，应在合适位置粘贴中心专用合格标志（绿色）；
达不到使用要求的，应粘贴“红色”标志，表示停用；
性能下降，但仍可以使用的，应粘贴“黄色”标志，表明限制使用，粘贴“黄色”标志的仪器设备应当给出限用警示说明。
主要计量设备在使用时，应进行期间核查，期间核查方法可按照中心发布的核查方法进行，试验人员应努力探索新的期间核查方法。
1.4设备使用、维护与流转
设备在投入使用前，操作人员应仔细阅读说明书、操作规程，新手第一次操作应由有经验的人员指导，对于大型、复杂的设备，使用前应编制操作手册，并进行培训。
设备在工地期间，不论使用与否，均应进行维护保养并记录，运行维护保养按《关于启用“B1版设备运行、维修保养记录表”的通知》执行。
设备修理须填写《试验中心设备维修申请表》，报后方批准后按批准方案执行。
设备状态包括在用、停用、封存、报废、丢失、损坏等，当其状态发生变化，应填写《设备封存、停用、启用、降级、报废、丢失、损坏报告单》，设备启用、停用、封存、降级使用由外营试验室负责人或技术负责人批准，设备报废、丢失、损坏等须报后方批准。
设备调拨应填写《试验中心设备调拨通知单》，经试验中心领导批准后（急件可电话批准），由中心设备管理员统一调拨，调拨通知单一式二份，调出方、调入方各留取一份，调入方将调拨通知单归入相应的设备档案中，调出方将调拨通知单返回中心经营科作为内部核算依据。
设备调拨时，设备档案应随同设备一起流动，调入、调出双方设备管理员应对设备台帐及时进行调整，并进行说明。
2资料管理
资料管理思路是理清管理层次，明确资料管理职责，形成资料管理网络化。
试验中心资料实行两级管理，试验中心资料员为一级资料员，外营试验室资料员为二级资料员。
一级资料员除履行试验中心《质量手册》中规定的相应职责外，还应负责对二级资料管理员进行培训与考核，对二级资料员报回的综合性报告等资料报送试验中心总工处置。
二级资料员在外营试验室技术主管的领导下，按一级资料员的指导要求，认真履行试验中心《质量手册》中规定的相应职责，同时按季度向一级资料员报送资料报表（报表见下表），负责资料管理的对口联系，从而形成资料管理网络。
外营试验室综合报告反馈报表
试验室：
年月
报告名称
报告编号
报告类别
报告发
放单位
报告发出时间
报告
审批人
说明：
1）本报表为外营试验室对综合性报告报试验中心存档时用。
每季度报送一次，没有时填写“无”。
2）报告类别分为：
竣工、阶段验收、设计试验、事故分析、外部委托等。
3）报告原件（或复印件）随报表一起报送试验中心。
可邮寄或利用休假员工带回交试验中心资料室。
外营试验室资料分为现场质控检测试验资料、原材料抽样检测资料、外部委托试验资料、规程规范及标准、设计和监理发文、项目部所发技术及
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