企业管理手册质量环境安全四体系管理手册最全版Word下载.docx

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5.5职责和权限

5.5.1组织机构

5.5.2职责/权限描述

5.5.3信息交流

5.6管理评审

6.0资源管理

6.1总则

6.2人力资源

6.3基础设施

6.3.1施工机具管理

6.3.2施工机具配备

6.3.3施工机具使用

6.4工作环境

7.0工程实现策划

7.1工程实现的策划

7.2.1与顾客有关的要求

7.2.2与施工有关要求的评审

7.2.3投标及合同管理

7.2.4环境因素识别与评价

7.2.5危险源辨识/风险评价和风险控制策划

7.2.6法律、法规及其他要求

7.2.7与顾客沟通

7.3设计与开发（删减）

7.4采购

7.4.1建筑材料、构配件和设备管理

7.4.2分包方管理

7.5工程项目施工质量管理

7.5.1工程施工提供的控制

7.5.2工程施工过程的确认

7.5.3标识和可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5施工防护

7.6监视和测量设备的控制

7.7环境/职业健康安全管理方案

7.8环境和职业健康安全运行控制

7.9应急准备与响应

8.0测量、分析和改进

8.1总则

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3施工过程质量控制

8.2.4施工质量检查与验收

8.2.5质量管理自查与评价

8.2.6环境／职业健康安全绩效监视和测量

8.3不合格控制

8.4数据分析

8.5质量信息和质量管理改进

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

附录１《程序文件清单》

颁布令

公司依据GB/T19001-2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》制定质量、环境和职业健康安全一体化管理手册。

本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。

现予以发布，望全体员工遵照执行。

总经理：

二0一七年二月十五日

0.2授权书

授权书

兹任命为本公司管理者代表，全权负责管理体系按GB/T19001：

2015和GB/T50430-2007、GB/T14001-2016和GB/T28001-2011四个标准建立和贯彻实施，并确保管理体系的全面、持续和有效运行。

管理者代表的具体职责是：

a）确保质量/环境和职业健康安全一体化管理体系的管理过程、环境因素、危险源得到识别、建立控制程序、实施和保持；

b）向最高管理者报告质量/环境和职业健康安全一体化管理体系的业绩、存在的问题和改进的需求和建议；

c）确保在全公司范围内提高满足顾客要求的质量意识、提高员工的环境和职业健康安全意识；

d）负责与顾客、相关方、认证机构等就一体化管理体系有关事宜进行协调和联络。

主持质量和事故分析会。

e）负责一体化管理体系内部审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。

f）审批重要环境和风险因素。

公司简介

公司成立于2010年7月，由自然人投2000万元注册成立。

公司是济宁市工商联执委单位，济宁市创业促进会理事单位，济宁市中小企业协会理事单位。

公司共有员工31人，其中工程师以上的技术人员13人，高级工程师2人，通信建设概预算人员4人，有技术职称的其他人员7人，一般工作人员11人。

公司招聘的人员大多是从事通信信息工程、弱电工程以及建筑智能化工程施工和设计的专业人员。

公司现有资质：

建筑智能化三级资质、通信用户管线建设企业资质、山东省安全技术防范工程设计施工二级资质。

（1）公司业务

（2）公司主营业务是：

●建筑智能化工程设计与施工

●通信工程设计与施工

●公共安全技术防范工程设计与施工

●消防工程与施工

●电子工程设计、监理及施工

●弱电系统维护维修

●智能家居工程设计与施工

●电子器材的研发生产、销售及服务

●建筑节能及合同能源管理

●热力远程抄表及控制工程

（2）施工队伍

（3）山东亿立信息工程技术有限公司拥有管理人员10多名，施工、设计等技术人员70余名。

技术人员全部具有大专以上学历，全部施工人员均经过严格的上岗培训。

施工规范，管理严格，是一支年轻的，特别有战斗力的队伍。

（4）管理团队

（5）我公司领导班子年龄、知识结构搭配合理，有较强的市场开拓和较高的经营管理水平。

公司下设综合部（人力资源、综合、财务）、经营部、工程部、质检部、技术部等五大职能部门。

公司机构健全，规章制度严格。

公司管理层是一支具有丰富实践经验的团队，全部具有大专以上学历，拥有多年企业管理经验，并多年来从事信息工程施工管理工作。

（四）设计开发能力

4、1设计队伍

公司现有专业设计人员8人，平均年龄28岁，6人具有大学本科以上学历，具有丰富的设计经验，均具有工程预算员资格。

4、2研发队伍

公司现有智能化电子产品研发人员4人，主要是做互联网智能化控制产品的研发。

（五）质量承诺：

●工程合格率100%

●维护合格率100%

●顾客满意度90%以上

●工程废弃物处置率100%

●无重大质量和安全责任事故

●实现质量、环境、职业健康安全管理绩效的持续改进。

质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图

GB/T50430质量管理规范职能分配表

附录1

GB/T50430-2007条款

公司经理层

综合财务部

质安部

市场部

1总则

▲

△

2术语

3质量管理基本要求

3.1一般规定

3.2质量方针和质量目标

3.3质量管理体系的策划和建立

3.4质量管理体系的实施和改进

3.5文件管理

4组织机构和职责

4.1一般规定

4.2组织机构

4.3职责和权限

5人力资源管理

5.1一般规定

5.2人力资源配置

5.3培训

6施工机具管理

6.1一般规定

6.2施工机具配备

6.3施工机具使用

7投标及合同管理

7.1一般规定

7.2投标及签约

7.3合同管理

8建筑材料、构配件和设备管理

8.1一般规定

8.2建筑材料、构配件和设备的采购

8.3建筑材料、构配件和设备的验收

8.4建筑材料构配件和设备现场管理

8.5发包方提供建筑材料构配件设备

9分包管理

9.1一般规定

9.2分包方的选择和分包合同

9.3分包项目实施过程的控制

10工程项目施工质量管理

10.1一般规定

10.2策划

10.3施工设计

10.4施工准备

10.5施工过程质量控制

10.6服务

11施工质量检查与验收

11.1一般规定

11.2施工质量检查

11.3施工质量验收

11.4施工质量问题的处理

11.5检测设备管理

12质量管理自查与评价

12.1一般规定

12.2质量管理活动的监督检查与评价

13质量信息和质量管理改进

13.1一般规定

13.2质量信息的收集传递分析与利用

13.3质量管理改进与创新

★：

表示主管领导▲：

表示主控部门△：

表示相关职能

附录2ISO9001-2015质量管理体系职责分配表

ISO9001-2008标准条款

4.1质量管理体系总要求

4.2.1总则

4.2.2质量手册

5管理职责

5.3质量方针

5.5.职责、权限和沟通

5.6.管理评审

6资源管理

6.1资源的提供

6.2人力资源管理

6.3设施设备

7.2与顾客有关过程

7.3设计开发（删除）

7.4采购管理

7.5施工提供控制

7.5.1工程项目施工质量管理

7.5.5工程防护

8测量、分析和改进

8.2.3过程的监视和测量

8.5.1质量信息和质量管理改进

注：

▲为主控（归口）部门△为相关（执行）部门

附录3环境/职业健康安全体系职能分配表

ISO14001：

2015,

GB/T28001-2011标准条款

4.2环境/职业健康安全方针

4.3策划

4.3.1环境因素/危险源辨识

4.3.2法律法规和其他要求

4.3.3目标指标分解考核

4.3.4环境/职业健康安全

管理方案

4.4实施与运行

4.4.1资源、作用职责和权限

4.4.2能力、培训和意识

4.4.3信息交流

4.4.4文件

4.4.5文件控制

4.4.6运行控制

4.4.7应急准备与响应

4.5检查

4.5.1监视和测量

4.5.2合规性评价

4.5.3不符合纠正和预防措施

4.5.3记录和记录管理（O）

4.5.4记录（E）

4.5.4审核（O）

4.5.5内部审核（E）

4.6管理评审

0.6文件修改控制页

序号

修改日期

修改内容

修改页码

备注

0.7手册说明

管理手册编制说明

0.7.1《质量/环境/职业健康安全一体化管理手册》以下简称：

《一体化管理手册》或《管理手册》。

工程有限公司于2017年2月导入ISO9001:

2016质量管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范、ISO14001:

2015环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。

为了强化企业内部管理，公司依据上述四个标准和相关法律法规、规范要求，建立包括质量/环境/职业健康安全管理在内的一体化管理体系。

《管理手册》是对管理体系的概述，是指导管理体系运行的纲领性文件。

内容包括：

管理方针、目标、体系各过程的相互关系及其作用的描述。

0.7.2《管理手册》编写原则

《管理手册》以ISO9001：

2015标准为主线，按照ISO9001：

2015标准条款来描述管理体系各个过程及其相互关系，同时融入GB/T50430-2007规范、ISO14001：

2016和GB/T28001-2011标准的要求，使4个标准有机结合相辅相成。

0.7.3《管理手册》编制目的

质量/环境和职业健康安全管理手册（以下简称：

管理手册）是基于下列需求而编制的：

a）对内提高公司质量/环境和职业健康安全管理水平；

b）对外通过第三方认证机构的审核，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的工程产品；

c）通过质量管理体系的有效运用，持续改进质量管理体系的过程，保证符合顾客和适用的法律、法规及相关要求，旨在增强顾客满意；

d）实施、保持并改进环境管理体系，使公司能够根据法律、法规要求和重大环境影响信息，对那些可以控制的环境因素施加影响；

e）通过职业健康安全管理体系的有效实施，旨在控制职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效，消除或减少因活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险。

0.7.4《手册》的管理

0.7.4.1本《手册》由总经理批准发布，由管理者代表负责组织实施。

公司行政办公室负责手册的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。

0.6.4.2《手册》执行《文件控制程序》。

《管理手册》必须明确标示为受控或非受控版本，受控版本必须有统一编制的顺序号。

0.7.4.3未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自将《管理手册》对外交流、外借、复制和外送。

0.7.4.4《手册》的发放

a）受控版本发给公司领导、职能部门及负责人、项目部有关负责人，提交给认证机构或其他获准人员；

b）需要时可向外部提供作为宣传使用的非受控版本，非受控版本发出后不统一更改；

c）受控版本的持有者调离或不再担任相应的职务时，应及时将《管理手册》交回公司行政办公室。

0.7.4.5《手册》的更改

a）对《手册》的修改，由公司行政办公室收集并提出更改意见，经管理者代表审核后，由总经理签字批准；

b）《手册》的修改要以总经理签发的更改通知单为依据，严禁私自随意涂改；

c）公司行政办公室负责《手册》的编号、标识、登记、发放，并负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控《管理手册》的持有者；

d）《管理手册》持有者收到更改通知单后，按更改通知单内容更换/增加相应的页，被更换的页自行销毁并填写更改记录；

e）《手册》更改后修改码升级，换版后，版本号升级同时原版本作废（具体执行《文件控制程序》）。

适用范围

1.0.1本公司质量/环境和职业健康安全管理体系认证范围是：

建设工程的施工及所涉及的环境和职业健康安全管理活动。

1.0.2本手册适用于山东亿立信息工程技术有限责任公司内部审核、管理评审和第三方认证审核；

1.O.3质量/环境和职业健康安全管理体系覆盖公司办公区和所有施工场所。

1.O.4本手册覆盖GB/T9001:

2015标准和GB/T50430-2007、GB/T14001:

2016标准和GB/T28001-2011标准要求。

1.0.5本公司外包过程有：

劳务分包和部分专业分包。

执行《分包方管理制度》文件。

1.0.6删减7.3设计开发：

删减理由：

本公司所从事的建设工程施工施工，严格执行国家和地方政府有关工程施工规定，由资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。

不存在设计和开发活动，不承担设计开发责任。

因此删减7.3设计和开发条款，不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。

引用标准

2.1ISO9000：

2015质量管理体系基础和术语

2.2GB/T19001：

2015质量管理体系要求

2.3GB/T50430-2007施工企业质量管理规范

2.4GB/T14001：

2016环境管理体系规范及使用指南

2.5ISO14050：

2000环境管理体系术语

2.6GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范

-----------------------详见公司《法律法规清单》。

3．0术语和定义

术语和定义

3.1本《管理手册》采用GB/T19001：

2015和GB/T50430-2007、GB/T14001：

2016和GB/T28001-2011质量/环境和职业健康管理体系标准术语和定义。

3.2除采用以上术语外，手册另给出以下定义和解释。

3.3一体化管理体系：

将两种或两种以上的管理体系经过有机结合，而形成使用共有要素的管理体系。

本公司的一体化管理体系由质量/环境/职业健康安全/规范四种体系整合而成。

3.4顾客：

即业主：

以协议或合同形式将其拥有的项目交与我方承建的组织。

业主的含义包括其授权人，也称为“建设单位”。

3.5工程项目：

指本公司建设工程施工；

安装工程施工。

3.6产品：

指本公司建设工程施工的施工。

3.7供应商：

向本公司提供原材料、半成品或工程设备的组织。

也称为供方。

3.8监视和测量设备：

泛指测量、测绘仪器和设备。

3.9关键过程（工序）：

对工程质量有重要影响的过程。

3.10严重不合格品：

指重大质量事故。

3.11一般不合格品：

指一般质量事故或未构成质量事故的不合格品。

3.12环境：

公司运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。

3.13职业健康安全：

影响作业场所内员工、临时工、合同工、外来人员和其他人员健康与安全的条件和因素。

3.14重大危险源风险：

指可能发生重大事故的危险、危险源。

3.15事故：

建设工程安装经营活动过程中发生的意外的突发性事件的总称。

3.16重大事故：

对员工、公众或环境以及工程造成即刻或延迟性严重危害的事故。

3.17事故隐患：

可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

3.18职业病：

职工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法规形式规定并经国家指定医疗机构确认的疾病。

3.19高处作业：

指凡在坠落高度基准面2米（含）以上的工程或辅助作业。

4.0内外部环境分析及相关方需求管理

4.0.1理解组织及其背景环境

理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图

一、战略分析：

（一）公司使命、愿景

（2）内外部环境分析

每年公司总经理会同最高管理层运用行业分析法和SWORT分析法进行内外部环境分析。

主要对国家政策、行业政策、主要竞争对手进行分析，对内部资源、能力和核心竞争力进行分析，制定战略决策。

总经理，各分管副总分别对分管方向进行内外部环境信息监视、评审，及时与高层沟通，必要时调整战略方向，一般采取管理评审会议时再分析，必要时，随时分析调整。

4.0.2理解相关方的需求和期望

理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图

由谁来做？

绩效指标？

如何去做？

设施

设备

环境

组织应确定：

a）与质量管理体系有关的相关方

b）相关方的要求

组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。

组织应考虑以下相关方：

a）直接顾客

b）最终使用者

c）供应链中的供方、分销商、零售商及其他

d）立法机构

e）其他

应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会识别

1、外包方；

2、部件供应商；

3、代理商；

4、与产品和服务有关要求的确定。

5、识别出来的改进和变革机会。

---------------------------------------------------

非预期输出风险：

管理体系方向不明确。

输出

输入

1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程

（一）相关方需求分析

每年公司总经理会同最高管理层及部门负责人进行分管对口相关方识别，主要是客户、供应商、员工、股东、主管部门及其他。

及时通过对口部门，通过合同、法律法规标准规范及外来文件识别，分析，满足其需求。

总经理，各分管副总及部门负责人分别对分管方向或负责方向进行相关方要求监视、评审，及时高层沟通，必要时调整战略方向，一般采取管理评审会议时再分析，必要时，随时分析调整。

根据公司经营要求，制定本公司年度经营目标，以便动态跟踪和控制经营情况，为公司及时做出经营决策提供参考信息。

4.3战略规划：

（一）2017年公司经营方针

（2）规划：

1、完成GB/T19001-2015质量管理体系换版，GB/T14001-2016形成新文件，力争年内通过体系认证；

通过企业标准体系认证；

2、流程梳理，规划、逐步实现与总部的管理独立。

3、

4、