质量安全体系管理手册范本Word文档格式.docx
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d）为确定各项工作业绩提供依据，并说明如何才能达到规定的要求；
e）为员工培训、持续改进、管理体系审核、评审提供依据；
f）为顾客提供信任，明确对供方和分包方的框架要求。
0.2管理手册的编写、管理与应用
0.2.1手册的编写、管理
本手册依据GB/T19001-2008（ISO9000：
2005，IDT）、AQ/T9006-2010标准编制和修订，采用相似于GB/T19001-2008（ISO9000：
2005，IDT）的过程模式，将二个标准的要求分别纳入相关章节和条款。
本手册由机械综合办按《文件管理程序》规定组织编写、修改和管理：
a）由机械综合办组织编写，各部门会审，管理者代表审核，董事长批准发布；
b）由机械综合办负责以书面或OA系统授权电子文件等形式发放到相应的部门；
手册发放围为：
公司领导、集团公共职能部门、各部门（车间）、其它经管理者代表批准同意的部门或人员。
未经管理者代表批准，任何人均不得向公司以外的人员提供。
c）手册的修改由机械综合办组织，并与时通知各相关部门；
d）当手册作废时，手签版式本作出“作废保留”标识。
0.2.2手册的应用
本手册阐明本公司质量、安全管理的宗旨、方向和框架，是质量、安全管理的纲领性、法规性文件。
本手册适用于：
a）公司部管理，包括作为运行管理、监测、审核、管理评审等的依据；
b）外部第二方审核、第三方审核，为顾客、其它相关方提供信任。
0.3公司简介
质量、安全管理手册发布令
发布令
公司管理手册依据ISO9001:
2008《质量管理体系要求》与AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规》，结合机械制造行业和本公司的运作特点所编制。
管理手册阐明了本公司的质量、安全方针和质量目标，规定了管理体系的整体框架，确定了过程和其相互关系与过程控制要求。
管理手册是公司开展质量、安全管理活动的纲领性、法规性文件，是全体员工开展质量、安全活动的行为准则。
集团公司对组织机构进行了调整，根据调整情况对管理手册进行了全面修订，现为C版管理手册。
本手册经审定，现予以发布，请公司全体员工遵照执行！
XXXX
董事长：
2015年4月XX日
管理者代表任命令
任命令
兹任命：
XX先生为本公司管理者代表，按照ISO9001:
2008《质量管理体系要求》与AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规》，全面负责组织建立、实施和保持质量、安全管理体系，并持续改进其有效性。
管理者代表主要职责和权限如下：
a）确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b）向董事长报告质量管理体系运行情况和任何改进的需求；
c）确保在公司提高满足顾客要求的意识；
d）负责公司质量、安全管理体系有关事宜与外部进行联络；
e）主持公司质量、安全管理体系的部审核工作；
f）组织编制公司质量、安全管理体系中的相关文件。
XXXX机械
质量方针、安全方针发布令
公司致力于在机械行业领域做强、做大、做优，在提供优质服务、保证产品质量的同时，致力于保护员工安全，为此制定如下方针，以指导公司质量、安全管理，不断追求卓越。
公司质量方针：
科技领先，精心制造，持续改进，顾客满意。
安全方针：
以人为本，健康安全；
遵章守法，强化管理；
综合治理，持续改进。
安全方针释义
“以人为本，健康安全”
以人为本，重视员工的健康与安全，不断改善员工的工作环境和劳动条件，全面实施安全生产标准化管理，大力推进职业健康安全文化建设，在公司全体员工中形成关爱生命、关爱健康的氛围，保持人、机、物、环境和谐相处。
“遵规守法，强化管理”
严格遵守国家和政府部门颁布的职业健康安全法律法规和其它要求，遵守集团和本单位制定的职业健康安全规章、安全操作规程，增强全体员工的安全法制观念，加强对全体员工的教育和培训，提高全员安全意识和操作技能，规员工的操作行为，加强日常管理，增强事故预防能力。
“综合治理，持续改进”
综合运用科学的管理方法和有效的资源与手段，发挥人们的智慧，通过全体员工的共同努力，通过改进工艺和设备，创建一个健康安全的工作环境，治理各种事故隐患和安全风险，持续改进公司的职业健康安全绩效。
所有员工必须理解这些方针与其涵，在工作中自觉遵守质理、安全体系要求；
公司将提供充分的资源，并定期评审，确保方针得到执行和贯彻。
董事长：
2015年X月XX日
质量、安全总目标发布令
为实现质量、安全方针，并为制定短期或年度目标、指标提供具体框架，公司制定以下质量、安全总目标，现予以发布，全体员工应努力为实现这些目标做出贡献。
质量目标：
建立和持续改进质量管理体系，精心设计，精心制造，提供满足顾客要求的产品和服务；
不断开发新产品，应用新工艺和新材料，确保产品技术水平和产品质量处于同行业的领先水平。
安全管理总体目标：
1、强化风险管理、追求最大限度的不发生各类事故，不损害人身健康，不破坏环境。
2、坚持安全标准化管理要求，全面落实安全标准化流程化管理。
3、遵循以人为本的原则，加强员工培训，努力提高员工队伍的安全素质。
4、在公司建立和形成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。
安全管理总体控制指标
六个为零：
1、死亡与重伤事故（含交通责任事故）为零。
2、重大火灾（爆炸）事故为零。
3、重大设备事故为零。
4、急性中毒事故为零。
5、员工职业病发病率为零。
6、危险化学品外泄造成环境污染事故为零。
四个达标：
1、员工安全生产教育培训率为100%。
2、特种作业持证上岗率为100%。
3、事故隐患整改率为100%。
4、工作场所职业病危害因素达标率为100%。
2015年月日
安全承诺
公司在生产和管理活动中：
1）自觉贯彻执行有关安全生产的法律、法规、规程、规章和标准。
2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全方针，开展风险管理，定期排查隐患，落实隐患整改治理。
3）为安全生产工作提供必要和所需的一切资源。
4）贯彻公司安全生产方针，努力实现安全生产目标。
5）坚持持续改进，不断提升公司安全生产水平。
6）保证员工享有职业卫生健康的权利，切实改善作业环境。
7）坚持清洁生产，预防环境污染。
8）履行社会责任，推行“责任关怀”。
9）编制应急救援预案，涵盖生产、使用、储存、购销和处置过程中所发生的一切事故，并定期组织演练和评审更新。
10）充分发挥工会组织的安全生产监督协调作用。
11）定期组织召开安全生产管理会议，专题研究部署公司的安全生产工作。
1围
1.1总则
依据GB/T19001-2008（ISO9001：
2008IDT）、AQ/T9006-2010与相关法律法规，结合公司的管理实践，建立、实施和保持质量和安全生产管理体系，以证实公司具有稳定、持续地按顾客、相关方和适用法律法规要求，优质高效、安全地提供产品或服务的能力；
同时，通过实施管理体系，并持续改进其有效性，增强顾客满意，提高安全绩效，促进相关方满意。
1.2应用围
1.2.1适用围
体系覆盖的产品为：
体系覆盖的区域：
。
1.2.2删减说明
本公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》（ISO9001：
2008IDT）、AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规》标准要求建立、实施和保持质量、安全生产体系，并持续改进其有效性，无任何删减的条款。
2规性引用文件
本手册引用以下标准作为公司质量、安全生产管理体系要求的支持：
a）GB/T19000-2008《质量管理体系基础与术语》（ISO9000：
2005，IDT）；
b）GB/T19001-2008《质量管理体系要求》（ISO9001：
2008，IDT）；
c）AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规》；
d）《机械制造企业安全生产标准化评定标准》。
3术语和定义
本手册引用GB/T19000-2008、AQ/T9006-2010标准中所确定的术语和定义，同时另给出了部分术语和定义，具体如下：
3.1本公司所涉与的行业性术语或缩写
3.1.1
3.1.2
3.1.3本公司下属各部门/岗位和集团公共职能部门在泛指的情况下可简称为“相关职能部门”。
3.1.4金工车间、板焊车间、电气车间、自动成套装备部在泛指的情况下可简称为“生产车间”或“生产部门”。
3.1.5机械综合办所属质检班可简称为“检验部门”；
机械技术部含机械综合办、设计与工艺技术室在泛指的情况下可简称为“技术部门”，机械技术部负责人可简称技术负责人；
自动成套装备部可简称为“装配部门”。
3.1.6材料库、半成品库、成品库等库房可简称为“仓库”。
3.1.7材料是指本公司采购的，还需要进行加工才能用于产品的物质（如：
钢材，铜材等）。
3.1.8零配件是指本公司采购或已经加工完成可直接用于装配的零件（如：
电气元件，机加工零件、标准件等）
3.1.9产品是指由本公司生产的可直接销售的设备、加工件，以与提供的维修、维护服务。
3.1.10
3.1.11新产品为采用新技术原理、新设计构思研制、生产的全新产品，或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进，从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。
3.1.12定型产品为本公司经过试制与评审并确定型号的产品。
包括结构、材质、工艺等没有进行明显修改的多样化设计产品。
4管理体系要求
4.1.总要求
4.1.1公司按照ISO9001:
2008与AQ/T9006-2010标准要求由管理者代表，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，采用过程方法组织相关职能部门建立质量、安全生产管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进。
公司应在建立和改进管理体系的过程中做到：
a）领导层作出建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺；
b）制定适宜的质量、安全生产方针，明确管理体系的宗旨和方向；
c）对管理体系所需的过程进行识别和确定，并编制相应的体系文件；
d）确定这些过程的顺序和接口关系；
e）确定过程运作和控制的准则和方法；
（这些准则和方法包括相关的程序文件、规章制度、施工规、检验标准、作业标准等）；
f）确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和监视；
g）测量、监视和分析这些过程；
h）采取和实施必要的措施，以实现策划的结果和对这些过程的持续改进；
i）识别各过程所需的输入、输出，以与将输入转化为输出所需展开的活动和需要投入的资源；
并进行危险源与风险识别、评价和控制策划；
j）识别、获取质量、安全生产适用的法律法规与其它要求；
k）在有关职能和层次建立适宜的质量、安全目标，制定相应的管理计划或管理方案；
l）建立组织机构，规定职责和权限，以实施计划或方案。
4.1.2管理体系所需的过程包括管理活动、资源提供、产品实现、测量、分析和改进有关的过程。
4.1.3本公司人力资源管理、财务管理、物资运输等职能由集团公司相关职能部门按集团公司相关体系文件或制度要求进行控制。
4.1.4公司对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程（如产品的监视和测量、零配件外协加工等），应对其进行控制。
控制的类型和程度应根据外包过程对公司提供满足要求产品的能力的潜在影响、对外包过程控制的分担程度进行策划，必要时形成相应文件化的作业文件。
按策划要施外包过程控制，向外包方提出控制要求并保留满足这些要求的相关证据。
为确保外包过程符合规定的要求，业务室、机械综合办质检共同负责产品外协加工方的评价和再评价工作的控制；
业务室负责外协加工的具体事务的安排和管理工作，检验部门负责外包的检验试验过程实施控制。
业务室、检验部门共同负责产品外协加工方的评价和再评价。
业务室负责确定产品合格加工供方名录。
机械综合办质检负责产品委外检验供方的选择，确定和实施检验方案。
集团物流中心按照集团公司体系文件要求负责产品运输外包方的选择、评价和再评价，确定和实施产品运输交付事宜。
4.2文件要求与控制
质量、安全管理体系应形成文件，加以实施和保持，并持续改进。
4.2.1公司按ISO9001:
2008与AQ/T9006-2010标准要求与本公司的实际运作特点，应编制适宜的文件以使质量、安全管理体系有效运行。
4.2.1.1本公司的质量、安全体系文件包括：
a）管理手册：
阐述了公司的质量、安全方针、目标，对管理体系进行系统的表述，是贯彻实施管理体系的纲领性文件；
b）程序文件：
管理手册的支持性文件，规定了具体实施管理体系过程与其相关活动的目的、职责、工作接口、控制流程、控制要求和方法；
c）支持性文件：
为了确保过程或活动有效策划、运作和得到控制所编写相关的文件（如第三层次管理标准，作业标准，技术标准等）；
以与针对特定项目的文件，如安装组织设计、专项安全施工方案等；
d）记录：
即对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。
4.2.2管理手册
依据ISO9001:
2008与AQ/T9006-2010标准和公司实际编制和保持本管理手册。
本管理手册除管理手册发布令和任命书外，还描述了公司的基本概况、质量与安全方针、质量与安全目标、组织机构、质量与安全管理体系的围、引用标准、术语和定义、管理体系以与管理职责和权限、资源管理、产品实现与测量、分析和改进过程的要求。
公司管理体系形成文件的程序，包括ISO9001:
200标准中所要求的6个和程序和公司确定的程序共X个程序，以与为支持这些程序编制或引用的其它作业文件和质量记录。
4.2.3文件控制
4.2.3.1总则
公司建立并保持《文件管理程序》，规定管理体系所要求的文件和资料控制职责和要求。
记录作为一种特殊文件，按本手册4.2.4的要求予以控制。
4.2.3.2文件控制要求
文件控制程序应规定以下方面所需的控制：
a）为确保文件的充分性和适宜性，编制文件时应评审现行有效的相关文件的要求并规定文件的审核、批准权限人，文件发布前得到授权人审核、批准；
b）为确保文件更改的充分性和适宜性，文件的更改应得到评审和再次审核、批准；
c）为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，应规定文件的标识方法和要求；
d）当组织结构、产品类型、工作流程、法律法规、管理体系标准等发生变化时，应评审相关文件的容是否符合这些变化，不适应时予以更新；
当文件的容已不符合公司实际时，与时进行相应修订，以确保文件的有效性。
e）为确保文件的使用场所可获得适用文件的有效版本，应规定文件的发放、持有、交接和回收管理的控制方法和要求；
f）为确保文件的保持清晰、易于识别，文件不允许随意划改、划线或作记号。
g）应确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；
h）为防止作废文件的非预期使用，与时从使用处收回作废文件办理销毁手续并销毁。
如果作为历史资料而保留的作废文件，应作明确的标识，防止其非预期使用。
j）文件和资料的归档管理符合国家、行业、上级的规定和要求。
4.2.4记录控制
编制形成文件的记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制，并提供运行过程、管理体系符合要求和有效运行的证据，并为持续改进提供支持。
控制的容和要求应包括：
a）记录可采用书面文档和电子文档形式；
b）记录应按要求与时、准确、完整地填写，填写时字迹清晰，不得涂改以保持记录清晰，便于识别；
c）应规定记录的记录人、保存人和保存期限。
公司相关职能部门应将形成的记录与时归档，并按规定期限进行保存；
d）公司相关职能部门应对形成的记录进行妥善的归类、贮存，以防止记录的丢失、损坏，并便于查阅、检索；
e）应规定保存期满的记录的销毁控制要求。
f）公司部职能部门之间查阅相关记录应得到许可；
g）公司外部相关方如需查阅或要求提供相关记录时，应经管理者代表同意。
5领导与管理策划
5.1领导承诺
董事长承诺通过以下活动，对建立、实施质理与安全体系并持续改进有效性的承诺提供证据：
a）通过总结会、公司例会、部报刊、宣传栏贴资料、组织培训、组织合规性评价等形式，向员工传达满足顾客要求、法律法规要求以与相关方要求的重要性。
b）组织制定、批准并发布质量、安全方针和质量、安全目标；
c）定期进行管理评审，评价管理体系绩效，寻求改进、创新的机会；
d）建立组织机构，任命管理者代表，分配职权，配置必要的资源和信息，如人力资源、资金、基础设施和必要的工作环境等。
5.2要求与期望的识别
5.2.1总则
公司始终把满足用户的需求和期望放在首位，质量管理“以顾客为关注焦点”，持续增强顾客满意；
安全生产“以人为本”为关注焦点，尊重员工健康安全。
董事长确保公司持续识别、理解顾客和其他相关方对质量、安全生产绩效的需求与期望，以与法律法规对生产经营活动的要求，并根据这些要求和期望建立、实施和改进管理体系。
5.2.2顾客与其他相关方需求与期望
a）通过适当的方式持续识别、确定顾客需求和期望，并转化为公司部要求，在公司进行沟通。
b）通过总结会、公司例会、部报刊与其他沟通方式识别、理解集团公司的要求与期望，并转化为公司的经营施工生产要求。
c）通过适当的沟通方式，识别、理解、确定其它相关方的要求与期望。
5.2.3法律法规与其他要求
建立并保持《适用的法律法规与其他要求识别、获取和确认程序》，以规定识别、获得适用的质量、安全法律法规与其它要求的职责、程序和要求。
a）应识别的法律法规与其它要求包括：
国际公约、国家法律法规、地方性法规、行业规定、相关方的要求、公司部要求与承诺等。
b）通过国家机关、地方政府、上级主管部门、协会、报刊杂志、互联网等适宜的渠道获取适用的法律法规与其他要求。
c）分层次、按职能分别识别、获取相应的法律法规与其它要求，评价适用性，建立适用法律法规与其它要求清单，传递到相关场所，根据变化与时更新。
d）对照现行管理体系文件、管理现状，初步评价适用条款的符合性，确定贯彻执行方法，包括针对差距采取改进措施。
5.3质量、安全方针
董事长组织制定质量、安全方针，以明确公司在质量、安全方面的追求、宗旨和行动方向。
质量、安全方针应确保：
a）与公司的经营宗旨、发展战略相适应。
b）包括对满足顾客要求、法律法规要求和持续改进管理体系有效性做出承诺。
c）提供制定和评审质量、安全目标的框架。
d）在公司得到沟通和理解。
e）在管理评审或其它场合时，质量方针的持续适宜性方面得到评审。
5.4管理策划
5.4.1质量、安全目标
a）公司应根据质量、安全方针制定与方针相适应的总体质量、安全目标。
总体目标应形成文件，并在本手册中体现。
b）公司应根据总体质量、安全目标制定公司年度目标。
在每年管理评审结束后10天，由最高管理者确定并发布次年度的公司质量、安全目标；
公司各部门应根据公司年度目标进行分解形成年度部门目标。
质量目标应具有先进性、可行性、时限性、可测量性，并与质量方针保持一致。
c）公司和各部门年度质量目标按一定的形式发布，各职能部门的年度目标应经其上级管理部门负责人批准后实施。
d）公司建立并保持《安全生产目标管理制度》、《安全生产考核与奖惩制度》等管理制度，并有计划地组织经常性、定期和专项的监督、检查目标实现情况，并进行考核。
e）管理评审时应对年度质量、安全目标和分解到各部门的目标的实现情况进行评审。
5.4.2管理体系策划
管理体系策划时，应确保：
a）董事长负责管理体系的策划决策，管理者代表具体组织管理体系的策划，确保实现管理方针和目标，并符合本手册4.1、标准条款ISO9001:
2008“4.1总要求”与AQ/T9006-2010“5核心要求”的要求。
b）当在对管理体系的变更进行策划和实施时，通过评审，对变更的策划、实施进行控制，以确保变更后的管理体系保持系统性和完整性。
5.4.3危险源与风险识别、评价与控制策划
5.4.3.1总则
建立并保持《危险源辨识与控制管理制度》、《安全检查与隐患排查治理制度》等制度规定识别、评价和控制策划的程序、方法和职责，以确保任何必要的消除、降低风险的措施均应在影响、危险情况发生之前得到实施。
5.4.3.2危险源识别
a）采用现场观察、查阅文件、交流等方法，识别危险源与其导致安全生产风险。
b）危险源识别应在进行任何一项活动实施之前、新的活动引入前、有关活动的任何更改实施之前进行。
5.4.3.3风险评价
根据事故发生的可能性、相关人员暴露于危险环境的频繁程度、事故发生产生的后果、对企业造成的负面影响等，并考虑与法律法规与其它要求的符合性，对危险源导致的风险进行评价，确定风险级别。
5.4.3.4控制策划
5.4.3.4.1控制策划应遵循的原则
对于安全生产风险，应优先考虑消除危险源；
其次是降低风险，并控制残余（剩余）风险；
最后再依次考虑整体防护和个人防护。
5.4.3.4.2在策划高中度风险的控制时，应确定以下容（但不限于）：
a）消除、降低、控制和应急的措施（如目标与管理方案、运行控制、应急预案）；
b）应提供给员工的信息，包括与其工作相关的风险与其控制要求；
c）应对员工实施的培训教育，包括其职责与作用、意识、作业程序、防护等；
d）确定必要的组织措施和职责权限；
5.4.3.4.3在以下情况下（但不限于），应制定目标和管理方案：
a）活动实施前需要消除、或降低影响程度或风险水平的；
b）法律法规强制要求的。
5.4.3.4.4对于所有的高中度风险，均应建立和或保持运行控制措施。
5.4.3.4.5对于潜在的紧急情况或事故，应制定应急预案，进行应急准备。
5.4.3.5危险源和风险的更新
a）根据监测、审核结果，通过管理评审或其它方式评价是否需要更新。
b）当出现经营围、施工过程、法律法规变化，或采用“四新”
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