工程停止点检查管理.doc
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附件2：
《工程停止点检查管理指引（2015版）》
工程停止点检查管理指引
（2015版）
集团运营中心品质监管部
二O一五年元月
目录
第一章总则 3
第二章管理职责 4
第三章工作程序 5
第四章总结与考核 7
第五章附则 8
附表1：
《工程停止检查点清单一览表》 9
附表2：
《停止点检查前准备工作核查表》 14
附表3：
《工程停止点检查验收确认表》 15
工程停止点检查管理指引
第一章总则
第一条目的
为大力推动产品工程质量管理，进一步强化城市公司（甲方）项目工程部、监理、施工方对图纸和技术标准的理解与掌握及实施过程中的自检、查验等工作质量。
依据规范和鑫苑产品特性及近年来质量案例，在总结分析的基础上，编制了《工程停止点检查管理指引（2015版）》（以下简称“《指引》”）。
通过对实施过程重要部位、关键工序、薄弱环节和客户敏感点及质量短板项等强制性地设置停止点检查，“抓重点带一般”，促进项目整体质量和质量端口客户满意度快速稳健提升。
第二条适用范围
适用于鑫苑集团地产所有在建项目。
第三条术语及定义
停止检查点：
指在项目施工过程中，将重要的部位、关键工序、薄弱环节和客户敏感点及质量短板项，设置为强制性停止检查控制点。
第四条工程停止点分级/完成标志
根据重要程度，将工程停止点分为一、二、三级：
1、一级停止点：
属于集团总部重点监管督导的停止检查点，集团检查项目验收资料，并现场参加实体验收。
此级停止点完成标志：
验收合格、具备完整资料，并按审批流以集团运营中心总经理签审通过为终点。
审批流：
城市公司工程总监（发起审批）→总经理→品质监管部品质经理→职能总监→计划运营部总经理→品质监管部总经理→集团运营中心总经理
2、二级停止点：
属于甲方项目工程部重点管控督导的停止检查点，集团抽查。
此级停止点完成标志：
验收合格，具备完整资料，并按审批流以集团品质监管部总经理签审通过为终点。
审批流：
城市公司项目工程部经理（发起审批）→工程总监→总经理→品质监管部品质经理→职能总监→计划运营部总经理→品质监管部总经理
3、三级停止点：
除一、二级停止点外，常规隐检、预检等统称为“三级停止点”或“见证点”，属监理日常重点检查项。
甲方项目工程部过程按要求检查、督导，集团不定期现场抽查。
此级停止点完成标志：
验收合格，具备完整资料，专业监理工程师（总监理工程师）检查验收结论明确，检查验收台帐清晰（城市公司项目部工程经理每周至少组织检查一次）。
第五条原则
1、强化事前、过程和立体化多层级质量管控。
集团总部、城市公司及监理、总承包（专业分包）、设计等单位等多方分工合作，打造“质量管控共同体”，从根源上培育项目参建单位质量意识和行为。
2、停止点检查不能完全取代隐检、预检，在有重复的检查项时，可以合并一次检查，但检查成果资料不能用隐预检资料代替。
3、一、二级停止检查点属城市公司项目质量控制重要节点，“前一停止点检查不合格，工程实施不得进入下道工序”。
第六条使用注意事项
1、《指引》经过集团总部批准后立即发布，并生效执行，鑫苑集团原工程质量管理文件与本《指引》有冲突的，以本指引为准。
2、各单位在执行本《指引》过程中，注意积累资料，总结经验，谨请及时将意见和建议反馈至集团运营中心品质监管部，以便今后修订完善。
第二章管理职责
第七条相关单位/部门管理职责
序号
单位/部门
主要职责
一
城市公司
1.总包及监理单位招标前由甲方工程总监组织，在集团总部《工程停止点检查清单》（附表1）基础上，制订该项目工程停止点检查清单（清单应包括集团总部制订的基本清单项,如有必要根据工程特点和实际需要可自行增设）作为招标技术文件内容，列入合同。
续表1：
《相关单位/部门管理职责》
一
城市公司
2.涉及到一、二级停止点的检查验收项，工程部提前通知有关部门参加。
3.城市公司有关人员按规定现场参加停止点检查验收。
二
集团总部
1.运营中心品质监管部统一制定《工程停止检查点管理指引》；
2.运营中心品质监管部督导城市公司停止点检查验收，参加一级停止点现场查验。
3.集团总部其他有关部门按规定现场参加停止检查验收。
4.技术服务支持、检查及监督实施；
5.停止检查点经验总结及案例积累，适时修订完善。
三
监理单位
1.采取旁站、巡视、平行检验等形式严控过程质量，并按要求组织相关人员参加检查验收。
2.填写、签认停止点检查记录，并对相关验收结论负责。
3.将停止点检查作为专篇编制到月、周计划中。
四
施工单位
1.精心组织施工和质量自检。
2.积极配合各级停止点检查验收，对指出的问题认真落实整改。
五
物业公司
参加有关停止点的检查，从客户角度对观感质量、使用功能等方面提出意见和建议，促使建造过程质量。
第三章工作程序
第七条停止检查点的过程控制
1、监理单位、城市公司项目工程部在月、周工作计划中，应分别将该阶段涉及到的停止检查点作为专篇列入工作计划中。
2、一级停止点，由城市公司工程总监负责，提前48小时以专题会议形式发起验收申请，有关单位和部门应按时参加现场验收；二级停止点，由城市公司项目工程部经理主责，提前24小时通知有关单位验收，有关单位和部门应按时参加现场验收。
事前按《停止点检查前准备工作核查表》（附表2）中所列内容进行逐项核查，以保证检查效率效果。
（1）一级停止点的检查由城市公司工程总监带队，二级停止点的检查由城市公司项目工程经理带队，三级停止点第一次检查时由总监理工程师带队。
备齐施工蓝图、相机和常规检测工具，总包、监理、专业分包等所有参加部门派员全部到场。
（2）现场以专题会总结方式宣读检查情况，并组织在《工程停止点检查验收确认表》（附表3）上签字，验收结论限于“合格、不合格”二种。
检查不合格项，由监理单位立即下发《监理通知单》，督促总包单位整改，并按上述程序重新组织验收，直至验收合格。
（3）涉及到一、二级停止点项，经检查验收合格并签字确认后，由城市公司工程总监负责，将《工程停止点检查验收确认表》、《停止点检查验收会议纪要》、影像资料等一并作为附件，及时按审批流报批（详见本指引第二条，若过程涉及个别项调整等情况，仍须按该条相应节点等级审批流发起调整报批）。
经终审后将按规定推荐给有关职能部门和职能模块负责人。
线上提醒和警示：
①达到合格标准，按时提报，通过终审，OA质量平台系统状态为“绿灯”；
②未按时提报、终审未通过、或经现场抽查不合格等违规行为，OA质量平台系统状态为“红灯”，同时根据延误时间，抄送至集团运营中心总经理，直至CEO。
③填报人应及时进行填报，每天应主动登录，进行线上填报确认操作。
第八条停止检查点操作的其他说明
1、开工前，由城市公司工程总监负责，按标段（期区/单位工程）提报该项目《工程停止点检查清单》（根据经确认的项目全景计划、专项计划明确相应停止点检查时间）。
《停止点清单及实施计划》审批流程：
审批流：
城市公司项目工程部经理（发起审批）→工程总监→总经理→品质监管部品质经理→职能总监→计划运营部总经理→品质监管部总经理→集团运营中心总经理
2、检查会议流程：
（1）首先由承包单位施工班组长和施工员介绍该停止检查点的施工过程及自检情况；承包单位技术质量负责人或项目经理总结。
然后参与验收各方分析评述质量情况，并进行验收总结，判定停止点检查验收项是否符合要求。
（2）如果该停止点不符合要求，参检各方应分析原因；如果是承包单位施工质量问题，要求承包单位拿出解决方案，确定整改时间，重新组织验收。
（3）一、二级停止点的检查验收，应形成纪要，宣读检查项的结果（照片示意），结论，强调质量验收标准，清晰表述施工工艺、控制要点，详细记录验收过程，验收结论。
3、其他需注意事项
①检查范围：
②重点内容：
（列出检查项）
③查阅图纸、规范
④技术标准：
对应检查项，列出具体的设计、规范要求的条款
⑤检查方法：
对应检查项，列出具体的检查方法
⑥现场检查：
分组，按检查表中逐项检查，留存照片。
第四章总结与考核
第九条城市公司项目工程部针对停止点检查实施中意见和建议及时反馈至集团运营中心品质监管部，并做好阶段性工作总结。
第十条工程实施过程中所设停止点的检验及质量成效作为对城市公司项目部、监理、施工方和有关部门的重要考核指标之一。
实行分级管控督导,严格现场检查验收,并通过信息系统预警、汇报、审批及考核。
1、经集团总部检查评比，对停止点检查实施较好城市公司及项目和合作单位给予以通报表扬。
2、违规处罚:
（1）对于工程停止点检查或工作指令执行不力的，集团运营中心品质监管部将根据实际情况，不定期给予城市公司项目部工作提示、通报警告和通报批评，受到通报警告及通报批评将按集团现行质量考核制度给予扣罚年度奖金处罚，情节严重的将给予相关责任人降薪、降职甚至解聘。
①逾期未报批，未通过验收擅自进行下一道工序且未及时有效制止的，存在弄虚作假等违规规章行为的：
●涉及“二级停止点检查项”违规处罚最低结果，每项扣减当月质量考评得分10分，并视情况给予通报警告；累计达三项，给予通报批评，约谈该城市公司工程总监，同时由该城市公司总经理在当月集团运营分析上作“质量管理述职报告”；
●涉及“一级停止点检查项”违规处罚最低结果，每项扣减当月质量考评得分30分，给予通报警告，累计达二项，给予通报批评，约谈该城市公司工程总监，同时由该城市公司总经理在当月集团运营分析上作“质量管理述职报告”。
（2）对施工单位、监理单位等合作单位的违规情况，由城市公司项目按该项目相应合同约定严肃处罚。
第五章附则
第十一条本《指引》的解释修订权属于鑫苑集团运营管理中心。
第十二条相关记录：
1、附表1：
《工程停止检查点清单》；
2、附表2：
《停止点检查前准备工作核查表》
3、附表3：
《工程停止点检查验收确认表》；
附表1：
《工程停止检查点清单》
工程停止检查点清单
施工阶段
报验停止点
节点等级
完成时间
检查重点
主持人
参加单位（部门）
验收要求
输出成果
地基与基础工程
1
建筑物定位放线
二级
2015.01.28
土方开挖前（有支护土方工程于支护开始前）
1.复核规划局提供的建筑物定位放线点，并做好保护措施。
2.复核施工单位根据测量导向控制点向各栋拟建楼栋周边引出放线基准点；
3.对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审核，经批准后施工单位方能进行准确的测量放线，建立施工测量控制网，并应对其准确性负责，同时做好基桩的保护。
4.按图纸对建筑物的朝向、方位、轴线位置逐一复核，确保建筑物方向、位置与设计要求相符。
甲方工程经理
1.施工单位技术质量负责人、放线员；
2.监理总监及专业监理工程师；
3.甲方工程总监、经理及专业工程师
对基准点、基准线、高程和施工测量控制网等监理单位、甲方工程部按要求全数复核
《定位测量放线记录》（地方表）
2
地基验槽
2015.01.28
垫层施工前
1.结合详堪报告检查槽底标高是否在持力层；
2.基底绝对标高和相对标高；
3.土质情况；
4.桩位置、桩类型、数量，承载力是否满足设计要求等。
甲方工程总监
1.施工单位项目经理、技术质量负责人、专业工程师；
2.监理总监及专业监理工程师；
3.甲方工程、设计总监、经理、专业工程师；4.勘察设计单位
监理全检；甲方工程部全检
《地基验槽记录表》（地方表）
3
基础墙柱插筋定位
2015.01.28
底板混凝土浇灌前
1.材料：
钢筋原材是否为合同内约定内品牌；
2.进场钢筋原材见证取样和其它质保资料；
3.钢筋品种、规格、数量、插筋定位与设计是否吻合，接头质量、位置，锚固长度，接地钢筋焊接、保护层厚度，钢筋绑扎质量；地梁与桩头的接头处理等。
甲方工程经理
1.施工单位技术质量负责人、专业工程师；
2.专业分包单位；
3.监理总监及专业监理工程师；
4.甲方工程经理、专业工程师
监理全检；甲方工程部全检
1.《工程停止检查点检查验收确认表》
2.实物照片等影像资料
4
底板卷材防水层
2015.01.28
防水保护层施工前
1、材料：
防水材料品牌是否与合同一致；进场材料质保资料及见证取样复试。
2、基层处理：
基层坚固、平整、干燥，界面剂涂刷均匀、不露底；项目工程部须严格控制基层界面移交质量。
3、附加层：
阴阳角等特殊部位，应铺贴相同卷材的附加层，宽度不小于500mm.
4、铺贴施工检验：
卷材的搭接宽度≧100；当使用多层卷材时，上下两层卷材接缝应错开，错开宽度为幅宽的1/3，且上下两层不能相互垂直铺贴；接缝必须粘贴封严等。
5
底板止水带（板）预埋、后浇带混凝土浇筑
2015.01.28
下道工序隐蔽前
1.检查止水带、止水板的安装固定质量，要求固定牢固、位置准确；
2.检查后浇带模板支设质量，保证模板牢固、防漏浆及跑模措施执行情况；
3.后浇带施工缝剔凿、清理情况；
4.后浇带浇筑必须满足设计的要求时间；收缩型后浇带一般在两侧混凝土龄期达到42天后施工，沉降型后浇带必须待高层部位主体结构施工结束、沉降基本完成后浇筑。
5.后浇带采用补偿收缩混凝土浇筑，抗渗和抗压等级按设计要求，且不应低于两侧混凝土。
6.后浇带混凝土一次浇筑，不留设施工缝；混凝土浇筑后及时养护，养护时间不少于28天。
6
地下外墙防水基层处理
2015.01.28
1.基层坚固、平整、干燥，封堵，界面剂涂刷均匀、不露底；
2.找平层按设计要求施工完成。
7
地下外墙卷材防水层
2015.01.28
1.土建与防水专业单位办理交接手续；
2.防水附加层沿套管及套管外墙周边各不小于150mm；
3.群管管根部位须进行防渗漏加强处理；
4.防层收头应固定牢固、密封；5.其它主控和一般项。
8
覆土车库顶板防水基层及细部处理
2015.01.28
1.完成各种出板面的管道、排气道等的安装及四周封堵后，进行结构闭水试验对渗漏处进行修补处理；
2.其它项检验项。
续表1：
《工程停止检查点清单一览表（统一规定）》
施工阶段
报验停止点
节点等级
完成时间
检查重点
主持人
参加单位（部门）
验收要求
输出成果
地基与基础工程
9
★覆土车库顶板耐根穿刺卷材防水层
一级
2015.01.28
下道工序隐蔽前
1、土建与防水专业单位办理交接手续；
2、防层收头应固定牢固、密封；
3、其它主控和一般项目。
甲方工程总监
1.施工单位项目经理、技术质量负责人、专业工程师；
2.专业分包单位
2.监理总监及专业监理工程师；
3.甲方工程总监、经理及专业工程师；
4.集团品质监管部
监理全检；甲方工程部全检
1.《工程停止检查点检查验收确认表》
2.实物照片等影像资料
10
覆土车库顶板滤水层
二级
2015.01.28
1.地下室顶板采用塑料排水板滤水层有组织收集积水，必须进行专项节点设计。
2.注意不要让泥土、砂等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空间通畅。
铺设时必须做好保护措施，并及时做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量。
总监理工程师
1.施工单位技术质量负责人、专业工程师；
2.专业分包单位；
3.监理总监及专业监理工程师；
4.甲方工程经理、专业工程师
11
肥槽（房心）回填土施工前基底清理
2015.01.28
回填前
基底清理干净，并留存影像资料
12
肥槽（房心）回填土施工
2015.01.28
完成后第二天
1.侧壁防水保护层（按设计要求聚苯板或砌筑等）专项验收；
2.按设计要求选择合格的土料，按30厘米的厚度分层回填并碾压或夯实，
3.回填土密实度检验符合设计要求;
4.管道须设可靠支座。
监理全检；甲方工程部抽查30%
1.《工程停止检查点检查验收确认表》2.实物照片等影像资料
■过程做好旁站监理，并做好记录。
主体结构
13
转换层模板安装
2015.01.28
钢筋绑扎前
1.应对梁底模、侧模的强度及变形和梁底支撑杆件的强度、刚度及稳定性等进行检验，确保模板体系的正常使用和施工安全；
2.要求上下层支撑在同一位置，保证荷载的正常传递；
3.将支撑体系的检查作为转换层施工的一个关键工序进行严格检查控制；
4.转换层大梁底模须待同条件养护的混凝土试块强度达到100%设计强度后方可拆除。
甲方工程经理
1.施工单位技术质量负责人、专业工程师；
2.专业分包单位；
3.监理总监及专业监理工程师；
4.甲方工程经理、专业工程师
监理全检；甲方工程部抽检50%
1.《工程停止检查点检查验收确认表》
2.实物照片等影像资料
14
结构转换层钢筋安装
2015.01.28
下道工序隐蔽前
1.转换层的跨度和承受的荷载很大，其配筋较多，而且钢筋骨架的高度较高，施工时应重点检查保证钢筋骨架的稳定性和便于钢筋的布置的措施；
2.钢筋绑扎的安装顺序情况；
3.迭合面及保护层处理；
4.转换层上剪力墙预留插筋的定位控制等。
15
屋面钢筋安装
2015.01.28
1.抗震墙柱顶纵向钢筋构造处理；
2.顶板保护层要求；
3.屋面梁板配筋；
4.其它主控和一般项。
16
填充墙砌体
2015.01.28
全面展开前，第一检查验收必须到场
1、检查是否按批准的砌筑排板图和样板施工；
2、重点检查砌体材料品牌、规格型号、质保资料、砌块容重、复试报告；砌体平整度、垂直度、砂浆饱满度、水平及竖向灰缝、界面挂网、组砌方式；
3.构造柱、拉结筋后植筋与连接；
4.窗台压顶、构造柱、现浇带等砼施工质量；顶砌高度及角度等。
甲方工程经理
1.施工单位项目经理、技术质量负责人、专业工程师
2.专业分包单位
3.监理总监及各专监
4.甲方工程经理、专业工程师
监理全检；甲方工程部抽检50%；填写停止点检查记录表
1.《工程停止检查点检查验收确认表》
2.实物照片等影像资料
装饰装修
17
外墙基层处理（含幕墙）
2015.01.28
下道工序隐蔽前
1.外墙孔洞按要求封堵密实，无渗水隐患，基层经验收合格；外墙螺栓孔洞的塑料套管应全部取出，分两次填塞1：
2干硬性水泥砂浆（外脚手架拆除前：
先从外侧填塞至墙中，静置1～2d后，再从室内填塞密实），专项隐蔽验收。
2.总包外墙抹灰和外保温单位的界面交接；抹灰打底质量等
总监理工程师
18
外墙外保温粘贴
2015.01.28
下道工序隐蔽前
1.外墙保温工程的密封和防水构造设计，及设计深度的符合性等。
专业承包资质；
2.轻质砌体上的固定锚栓拉拔力和不同部位的锚栓数量等，充分考虑连接紧固力不够等不利因素。
3.质保资料齐全，符合节能保温要求，并按规定见证取样复试合格，保温材料容重符合设计要求。
4.外墙孔洞按要求封堵密实，无渗水隐患，基层经验收合格；
5.加强网必须在抗裂砂浆中间；窗洞口侧面保温处理、耐碱玻纤布抗裂层收口及线条翻包及加强；
6.严格检查保温板固定胀栓数量、粘接面积、平整度、接缝质量、门窗洞口转角处拼接方式等。
续表2：
《工程停止检查点清单一览表（统一规定）》
施工阶段
报验停止点
节点等级
完成时间
检查重点
主持人
参加单位（部门）
验收要求
输出成果
装饰装修
19
首段幕墙龙骨安装
二级
2015.01.28
下道工序隐蔽前
1.材料品牌符合合同约定和设计要求。
2.预埋件及龙骨安装方式是否符合规范和设计要求等。
总监理工程师
1.施工单位项目经理、技术质量负责人、专业工程师
2.专业分包单位
3.监理总监及各专监
4.甲方工程经理、专业工程师
监理全检；甲方工程部抽检50%；填写停止点检查记录表
1.《工程停止检查点检查验收确认表》
2.实物照片等影像资料
20
外墙饰面层
2015.01.28
各段完工（外架拆除前）
1.外墙饰面按排版图施工后是否达到预期效果、外墙涂料的细部纹路及色泽是否达到预期效果，天沟线条等安装方式、选型材质、色泽等；
2.材料品牌符合合同约定和设计要求。
3.涂料按施工工艺要求分遍涂刷，颜色均匀，涂料边界清晰、平整顺直。
甲方工程经理
21
首段内外墙抹灰
2015.01.28
第一次检查验收必须到场
1.预防空鼓、开裂及抹灰砂浆强度；防大小头，确保阴阳角线条顺直、表面平整度垂直度、方正。
2.材料检查：
检查水泥、界面剂、外加剂等原材料的合格证及检测报告；
3.基层处理：
（1）墙面开槽部位用砂浆分层填实，在预埋管线集中处，应用C20细石混凝土灌实；
（2）提前24小时湿润基层；
（3）基层不同材质交接处应挂钢板网进行加强处理，监理隐蔽验收。
（4）甩浆、拉毛的浆体应与基层粘结牢固，以手掰不动为准。
4.当抹灰总厚度大于35mm时，应采取加强措施；
5.抹灰完成24小时后喷水养护，保持砂浆表面湿润不少于7天，监理专人负责监督检查；
6.及时全面检查空鼓、裂缝情况，过程中督促施工单位限期整改；阳角抹灰前推荐粘贴成品线条。
监理全检；甲方工程部抽检50%；并将实测数据标注墙上
22
卫生间穿楼面管道周边封堵
2015.01.28
找平层施工前
1.土建与水电安装专业施工顺序应合理，必须先装好设备及管道再做防水
2.穿楼地面的管洞堵洞由土建施工单位施工，砂子应水洗，完成后并对堵洞情况进行局部蓄水检验（第一次蓄水检验）。
3.有防水要求的房间墙体下部混凝土反梁建议与结构一起浇筑。
甲方工程经理
监理全检；甲方工程部全检；填写停止点检查记录表
23
卫生间防水层
2015.01.28
防水保护层施工前
1.严禁在施工完成防水的地面、墙面上打眼凿洞；防水找平找坡层应向地漏找坡，并专项验收。
2.防水层施工时，四周上返高度超过地面完成面300mm（或设计要求），过门框向外延伸200mm（门口处基层需高出室内基层20mm）。
3.防水层完成后将门口与地漏封堵，进行24小时闭水试验（第二次蓄水检验）。
4.毛坯房交房时，闭水试验合格后按设计要求施工防水保护层；精装交房，闭水试验合格后按设计要求施工饰面层，饰面层排水坡度和坡向必须正确，不得有倒泛水和积水现象，饰面层完成后最高点应比相邻厅/房完成面低10～20mm。
5.面层施工完成后做最后一次闭水试验（第三次蓄水检验）。
24
外墙门窗框与墙体间缝隙填塞
2015.01.28
外窗框周边打密封胶前
1.门窗框安装前由土建进行预收口工作，不得先安装门窗框再进行收口工作，抹灰前弹出门窗洞口线。
2.带副框的：
副框与门窗框间的缝隙为5mm，副框与洞口边的缝隙不得大于20mm；无副框时完成后的饰面表面须压门窗框5mm，有副框时饰面表面与副框顶平齐。
3.副框与墙体间缝隙用干硬性水泥砂浆填塞密实；门窗框与墙体间的缝隙由室内打注发泡剂嵌填（框外侧周边预留20mm凹槽采用水泥砂浆分两次塞缝）。
屋面工程
25
屋面防水基层及细部处理
2015.01.28
下道工序隐蔽前
1.基层处理：
基层坚固、平整、干燥，界面剂涂刷均匀、不露底；项目工程部须严控基层界面移交质量。
2.出屋面的各种管道堵洞工作由
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