银新印刷管理软件使用说明书v1111文档格式.docx
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推荐配置
CPU
CPU1GHz
CPU1GHz以上
内存
内存512MB
内存1G
硬盘
磁盘空间1GB
磁盘空间1GB
操作系统
WindowsXP、WindowsVista、Windows7、Windows8、Windows10
打印机
A4打印机
显示设置
1024×
768
1360×
768
二、管理软件及驱动安装过程
1）点击银新印刷管理.exe，出现以下界面，点击下一步，直到完成即可。
软件安装完毕，如下图：
2）启动软件创建数据库
2）.1点击桌面图标
进行数据库初始化设置。
2）.2输入自己数据库的实际情况，然后点击测试本地服务器，连接成功后会返回以下图：
2）.3如果失败会返回以下图，请自己重新检查下帐号密码。
提示：
这里如果没有网络服务器地址，可以不用填，后期补上即可。
2）.4点击初始化数据库，会初始化各个数据库。
2）.5点击保存配置，然后在桌面会生成这样一个文件
，然后把这个文件放在客户端的根目录下
2）.6把这个文件放在客户端的根目录下，如d:
\银新印刷管理
3）软件登陆:
软件默认用户名Admin，默认密码为空,回车即可，可进入软件【用户】菜单下【用户管理】里添加或修改登陆名信息。
4）软件界面：
三、软件基础设置
第一次使用系统进行日常工作之前，应建立必要的基础数据，如客户资料，供应商资料，纸张资料等等。
1）、客户档案设置
点击主界面【用户】菜单下【用户管理】
如下图所示：
输入姓名，电话，权限等信息，点击保存，即可。
功能说明:
【账本位置】是代表纸质账本的问题，比如第1本第1个，那就是1-1
【密码】客户可使用改密码进行正常访问。
2、供应商档案设置
点击主界面【用户】菜单下【供应商管理】
如下图所示：
输入名称，类别，电话等信息，点击保存，即可。
【付款周期】用户付款的时候，进行的周期计算，如当期付款等。
【税务登记复印件号码】用于进项发票的批对。
3、物料管理
点击主界面【用户】菜单下【物料管理】
如图：
输入名称，类别，规格等信息，点击保存，即可。
四、工程单管理
点击主界面【工程管理】
1）工程单设置
点击工程单界面【用户】菜单下【工程单设置】
1）
【印刷部件】类似于组件的名称，比如封面，内页，衬纸，封套等
2）
【印刷方式】比如单面印，正反版，反咬口，自翻版等
3）
【印刷机器】比如四开机，对开机，四色四开机，四色对开机，单色四开机等
4）
【印刷备注】指的是封面的工艺，如封面过哑胶，光胶等。
5）
【机长名称】用于机长的印数，套数统计。
6）
【当前工单号】默认是1开始，建议使用8位的，如10000001开始。
2）工程单开单
点击工程单界面【添加记录】
请注意软件上有①，②，③，④，⑤的顺序。
【客户名称】可以使用写手，或者账本位置，或者客户编号，更或者点击后面的放大镜进行选择，如果手动输入，数据库存在该用户的话，讲自动读取联系方式。
【印刷部件】按标题的要求，输入即可。
【物料选择】输入物料，进行物料的查找和选择
【纸张开料】点击获取纸张并计算，输入上机尺寸，一般大纸数无需手动输入会自动计算出来。
【印后加工】点击获取封面的后到加工，然后再在右侧选择其他的工艺，如锁线胶装等。
【保存】输入以上内容后，保存，打印即可。
3）工程单修改
点击工程单界面查询，找到要修改的订单，按【鼠标左键+鼠标右键】，进入修改界面。
【修改记录】修改完成后，点击修改记录，即可。
4）工程单记账
【结构组成】
点击后，输入相应的费用，比如纸张费用，印刷费用，后到费用等明细
【修改金额CTP及备注】此处修改纸张费用，印刷费用，后到费用，其他费用，CTP四开，CTP对开，合计费用。
【记账】修改金额CTP及备注修改后，再点记账，记账后数据会保存到账本数据库，记账成后的文字会变成绿色。
【修改标志状态】出现订单作废或者其他情况下，此处是手动修改记账和印刷标志。
5）工程单其他功能
1）【简易排单】是进行订单的排单印刷。
选择机台，未排读取，然后前面打勾的方式进行排单，完成后，保存即可。
2）【一键虚入】该功能是未使用排单的情况下，使用的虚拟排单。
3）【备份工程单】该功能是把数据全部导出到excel表格
4）【部件查询】可以查询部件的名称，如封面，衬纸等，因为这里也可以写型号，
还可以查询纸张，比如250g铜版纸等。
五、发票管理
点击主界面【开票查询】
1）发票的基础设置
点击发票管理主界面【用户】，然后再点击【公司客户管理】
输入名称，所属人，税率，保存即可。
【税率修改】此功能包含批量修改税率，还有所属人批量替换，请小心使用。
2）发票的填开
输入开票日期，发票代码，发票号码等信息，保存即可。
【发票的图片】此图片来自开票软件的截图，截图工具额外配送。
【发票作废】此处如果作废，将不用于发票的统计金额，作废的发票文字会变成红色。
3）发票的修改
发票的修改和保存大同小异，和之前的工单修改一致，此处省略。
4）发票的到账
选择到账的情况，和日期，然后点插入，会显示在发票的密码区，然后点击修改到账，即可保存。
比如到账30万，包含3张发票的时候，可以再到账金额写入300000元，到账备注这里写共3张发票，然后直接在密码区复制出来，再其他2张发票上，直接粘贴，修改到账即可。
5）发票的记账
【一键检测】检测账本用户是否有这个所属人的存在，如果不存在，责不会被选择。
【一键入账】在一键检测的前提下，检测出来和账本用户匹配的，然后直接录入该人的电子账本，入账成功后文本会变成绿色。
严禁非正常操作，一定要先检测，后入账，并且请勿手动修改检测后的数据。
六、账单管理
点击主界面【账单程序】
1）账单的导入
点击账单管理主界面【导入记录】
导入的格式为excel格式，具体内容格式请参照试样文件。
【...】为打开excel的文件
【金额校队】为校队上次的金额，比如上次导入为10.15日，那么金额校队就会从15日的最后一笔金额开始计算校队，防止出错。
【分配所属人】根据转入公司的名称，自动从发票记录里面进行匹配，然后读取相应的所属人。
【写入数据库】如果都没有错误之后，点写入数据库，保存至数据库（注意要写入数据的勾，一定要打上，不然不会写入数据库）。
正常的流程是导入文件->
金额校队->
批量选择->
批量选中->
分配所属人->
写入数据库
2）账单的修改
账单的修改和之前的工单修改，发票修改一致，此处省略。
3）账单的记账
账单的记账和发票的记账一致，注意一定要先检测后记账。
记账后文字会变成绿色
七、付款查询
点击主界面【付款明细】
1）付款的添加
点击付款明细主界面【添加记录】
【快速查找】找到要付款的公司，然后双击选择。
【付款类型】1.本厂直付为直接工厂付款，无需再次入账。
2.代付款为帮客户付款，需要再次入该客户的账目。
【发票情况】收到就打勾，没收到就不打勾，并且修改收票时间和备注。
【付款标志】前一个勾为准备付款，后一个勾是已经付款，一般我的操作是先把准备付款的录入网银系统，然后再一个一个的确认付款，这样确保万无一失。
2）付款明细的修改
付款明细的修改和之前的工单修改，发票修改一致，此处省略。
3）付款明细的入账
为了方便，一般会把查询的代付款和已付款选上，然后再查询，查询完后，再进行入账。
付款明细的记账和上面的记账一致，注意一定要先检测后记账。
八、账本管理
点击主界面【账本程序】
1）账本的添加
点击账本程序主界面【添加记录】
输入项目名称，类别明细，金额等保存即可。
【忽略日期】为了防止手动输入错误，特地加了这个按钮，如果不选的情况下，只能手动录入上个月的记录，比如当前10月，只能录入9月份的数据，否则提示失败。
【项目类别】包含生产记账，转入货款，开税票，抵税票，代付款，借现金等，请根据实际情况选择。
其中生产记账，转入货款，开税票，代付款，一般都是以上自动入账所取，当然如果有漏的，也可以手动进行补充。
【结构组成】右侧类型查找所得，用于手动生产记账的输入和补充。
【账本标识】用于统计某个人的账本状况和核对，一般月底用于月结清单的校队
使用方法如下：
在账本查询界面，选择某个用户，然后选择时间段，比如2016.10.1-2016.10.7，那么点击账本标识的时候，会自动计算出结果。
账本标识不会被打印出来。
2）账本的其他功能
【分别标识】此功能是统计账本标识的合计金额，但是统计前注意打勾。
九、员工管理
点击主界面【员工管理】
1）员工的添加
点击员工管理主界面【用户】，然后再点击【员工管理】
输入姓名，工号，指纹号，手机号码等信息，保存即可。
【银联银号】去各大网站查询，有一部分银行企业用的这个识别转账。
注意：
员工不能重名，如果有重名，请用数字分开，否则会影响银行代发工资。
2）工资的导入
点击员工管理主界面【导入记录】
该功能和之前的账单导入基本一致。
【分配银行】根据员工的姓名，自动从员工档案里面进行匹配，然后读取相应的银行信息。
分配银行->
3）工资的修改
点击员工管理界面查询，找到要修改的员工，按【鼠标左键+鼠标右键】，进入修改界面。
【用途】为数据加密，解密后为某个人的某月工资
【计】计算当前界面的实发工资，其他均需手动计算。
4）生成银单
点击员工管理主界面【生成银单】。
点击后会自动生成银行批量转账的银行格式，会生成
这样一个文件。
然后只需要在网银汇款界面，选择批量汇款，再导入此报表，即可完成批量汇款。
此功能只在特定环境下使用，不适合通用。
5）员工管理的其他功能
【查反编译】为解密用途数据。
【工资计算】该功能为我司特定工具，计算某个人的工资明细，其他无用。
十、采购管理
点击主界面【采购管理】
1）采购单的添加
点击采购管理主界面【添加记录】
右侧选择公司，然后再选择某个物料，输入数量，然后下面选择相应的要求，保存即可。
1.在有相同记录的情况下，产品的单价会自动读取最后一次的单价。
2）采购单的修改
点击采购管理界面查询，找到要修改的采购单，按【鼠标左键+鼠标右键】，进入修改界面。
十一、入库管理
点击主界面【入库管理】
1）入库单的添加
点击入库管理主界面【添加记录】
2.备注这里输入带t符号的时候，会自动进行吨价计算，比如金额5000元，备注这里1.051t，那么换算出来的吨价为4757元/吨
2）入库单的修改
点击入库管理界面查询，找到要修改的采购单，按【鼠标左键+鼠标右键】，进入修改界面。
十二、外发单管理
点击主界面【外发管理】
1）外发单的添加
点击外发管理主界面【添加记录】
右侧选择公司，导入工单，也可以完全手工输入，输入相应的要求，保存即可。
【工单导入】读取工程单的数据，自动填入。
【修改金额款项状态】只修改数量，单价，金额，款项状态等信息。
2）外发单的修改
点击外发管理界面查询，找到要修改的外发单，按【鼠标左键+鼠标右键】，进入修改界面。
3）外发单的其他功能
【一键付款】此功能是一键修改付款状态。
修改的数据，前面一定要打勾，否则不会修改。
【过滤】过滤产品数量，其他的不显示出来，用于数据量庞大的时候。
十三、报价单管理
点击主界面【报价管理】
1）报价单的添加
点击报价管理主界面【添加记录】
右侧选择公司，手工输入相应的数据要求，保存即可。
【创建合同】在报价确认的情况下，要制作合同，可是同创建合同，那么制作合同可直接导入，无需再次输入，仅限本地电脑使用。
2）报价单的修改
点击报价管理界面查询，找到要修改的报价单，按【鼠标左键+鼠标右键】，进入修改界面。
十四、合同管理
点击主界面【合同管理】
1）合同的添加
点击合同管理主界面【添加记录】
【合同读取】读取报价单创建的合同临时文件，直接可生成合同文件，无需再次输入，但仅限本地电脑使用。
这里有2种制作方式。
第一种：
直接手工录入；
第二种，合同读取方式
2）合同的修改
点击合同管理界面查询，找到要修改的合同，按【鼠标左键+鼠标右键】，进入修改界面。
十五、送货管理
点击主界面【送货管理】
1）送货单的添加
点击送货管理主界面【添加记录】
右侧选择公司，手工输入相应的数据要求，或使用合同编号进行快速导入，然后保存即可。
【合同查找】此功能需要提供完整的合同订单号，方可查询。
2）送货单的修改
点击送货管理界面查询，找到要修改的送货单，按【鼠标左键+鼠标右键】，进入修改界面。
十六、统计报表
点击主界面【统计报表】
1）账本统计
点击统计报表主界面【账本统计】
左侧是统计的项目，中间为柱形数据图，右侧为统计结果排序（从多到少）。
【姓名】根据用户的姓名来统计数据。
【年度】为3年的周期，比如当前2016年，最多只能查到2014年。
【类别】包括生产记账，转入货款，开税票，抵税票，借现金等。
【月份统计】统计全部的月份情况，但姓名必须为“全部”方可使用。
【年度统计】统计年度信息，并生成报表。
【饼形比例图】双击相应的列，可生成不同的饼形占比图，右侧自动分配个人所占的比例。
2）供应商统计
点击统计报表主界面【供应商统计】
【姓名】根据供应商档案的公司名称来统计数据。
【类别】包括货款，实际货款，往来，代付，其中货款是包括实际货款和往来货款。
【年度统计】统计年度信息，并生成报表，双击也可以绘制饼图，方法和账本统计一样，此处就不做重复的详解了。
3）机房统计
点击统计报表主界面【机房统计】
【姓名】根据工程单设置机长的姓名来统计数据。
【类别】包括套数小计，当月实发工资，印数，版数等。
【机房数据添加】点击统计报表主界面【手工添加数据】，然后再点击【机房数据添加】
输入姓名，时间，印刷即可，注意这里是把每月的统计数据，输入到这里，所以一个月只允许一个机长输入一次，切勿重复输入。
【机台替换】此功能是批量替换数据库的机长姓名，请谨慎使用。
【机长设置】跳转到工程单设置界面，设置机长信息。
4）工单统计
点击统计报表主界面【工单统计】
【类别】包括四开套数，对开套数，全部套数等。
这里的四开，对开，是匹配印刷机台的，所以印刷机台设置，最好包含四开机，或者对开机。
【工单数据添加】点击统计报表主界面【手工添加数据】，然后再点击【工单数据添加】
【添加记录】点击新增，选择要添加的时间段，然后点击保存即可。
最好每月添加一次，防止数据重复添加。
比如时间段2016-10-1至2016-10-30
【时间删除】选择要删除的某个时间段，然后点击时间删除，即可删除。
5）工单统计
【姓名】根据外发单的供应商来统计数据。
【类别】只统计金额。
6）其他统计
点击统计报表主界面【其他统计】
此数据来源于手工统计，这里只做一个展示用而已。
十七、其他功能
1）设置软件界面
点击主界面【设置】，然后再点击【设置桌面软件】，然后读入一个图片，即可修改桌面。
2）恢复默认软件界面
点击主界面【设置】，然后再点击【恢复默认桌面软件】，即可初始化软件桌面。
3）报表模版维护修复
点击主界面【设置】，然后再点击【报表模版维护修复】。
这里存放了大量的报表和应用工具，报表一般只用于服务器的默认报表下载，可根据自己的需要，在默认的报表上修改，保存至本地电脑。
【报表名称】可以自己输入某报表的名称，或者某应用的名称。
【报表类型】分为报表类型，应用类型。
报表类型为打印输出的报表，
应用类型为可执行的exe文件，是直接对接主菜单中的应用工具的。
【恢复目录】此功能仅限报表类型使用，使用方法参照右侧的说明，进行选择
比如账本清单这个报表，是打印清单统计的，恢复目录输入“01账本程序-账本清单”
比如账本新增这个报表，是新增报表的，恢复目录输入“01账本程序-账本新增”
【相关修复】报表类型的会根据恢复目录，自动修复到相应的目录。
应用类型的会自动恢复到软件的根目录下，比如“D:
\银新印刷管理”
4）快捷操作设置
点击主界面【设置】，然后再点击【快捷操作设置】。
相当于一个快捷方式，此功能为本地操作，不涉及服务器。
【菜单序号】共有15项。
【菜单名称】软件的名称，相对应的是主界面的快捷操作的名称。
【程序地址】软件实际地址。
5）强制窗口调整
点击主界面【设置】，然后再点击【强制窗口调整】。
该功能应用于某个不正常的分辨显示器的临时用途。
6）下载最新版本
点击主界面【帮助】，然后再点击【下载最新版本】。
管理员根据实际情况，发布新版本，进行的更新程序。
最新程序为某个网盘的地址，提取码是私密分享的私人密码，可不填。
7）登录记录查询
点击主界面【帮助】，然后再点击【登录记录查询】。
查询客户的登录记录，程序操作，暂无读写数据库的日志。
8）关于本软件
点击主界面【帮助】，然后再点击【关于本软件】。
【最新下载地址】点击可直接打开最新的下载地址，并自动复制提取码。
【银新官网】点击可自动访问我司网站。
【技术支持】点击可打开QQ临时窗口。
【更新日志】近阶段修改的记录。
9）关于我们
点击主界面【帮助】，然后再点击【关于我们】。
【点击设置】可设置访问官网的网址，还有更改此界面的图片。
10）应用工具
点击主界面【应用工具】
此界面所有的工具来自于软件根目录下的exe文件，正常的获取所得是“报表模版维护修复”中修复所得。
11）快捷操作
点击主界面【快捷操作】
此界面所有的工具正常的获取所得是“快捷操作设置”中。
12）系统工具
点击主界面【系统工具】
包含常用的计算器，画板和记事本，还有方便测试网络的ping工具。
13）报表模版设计器
点击主界面【设置】，然后再点击【报表模版设计器】
可自己根据实际情况制作设计，此报表的名字叫“锐浪报表”，有兴趣的可自行前往学习。
14）打印窗口
进入打印的时候，均会出现打印窗口。
【打印窗口的目录】读取各自目录下的报表文件。
【复制报表】复制当前选中的报表。
【改名报表】更改当前选中报表的文件名。
【删除报表】删除当前选中的报表。
【刷新报表】重新读取当前文件夹中的所有报表。
【修复报表】重新注册报表所需的dll文件，某些情况会失败，建议重启后再试。
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