绿洲公司建筑材料管理考核办法.doc

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绿洲公司建筑材料管理考核办法

绿洲公司材料设备采购供应部

2013年度

目录

第一章总则

第二章材料管理任务、机构、人员、职责

第三章材料计划管理

第四章材料采购管理

第五章材料合同管理

第六章材料现场管理

第七章装饰装修材料管理办法

第八章材料管理考核奖惩

第九章附则

建筑材料管理办法

第一章总则

1.1为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，根据集团建筑材料管理办法结合公司实际特制定本办法。

1.2公司各单位以及施工项目适用本办法。

第二章材料管理任务、机构、人员、职责

2.1材料管理任务

2.1.1做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本。

2.1.2做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。

2.1.3跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。

2.1.4做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。

2.1.5推广应用四新技术，降耗增效。

2.2材料管理机构

2.2.1各级应设置材料管理机构，配备材料管理人员，做好材料管理工作。

2.2.2材料管理实行公司—项目部二级管理模式。

2.2.3公司物资供应部为公司的材料主管部门。

分公司或公司的派出机构可受公司委托代行公司部分职权。

2.2.4项目部的材料部门为施工现场材料直接管理部门。

2.2.5项目部材料部门专（兼）职人员的配备数量最低不得少于2人，当施工面积大于2万平米时，酌情相应增加1～3人。

2.2.6材料人员必须经业务技术培训，取得材料员上岗资格证，经公司物供部审查，人力资源部审批聘用。

任何单位和个人不得擅自私招乱雇材料人员。

2.3材料管理职责

2.3.1公司总经理

⑴建立公司材料供应保证体系，对公司材料管理工作负领导责任。

⑵审定材料合格供方。

⑶主持公司大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。

⑷审批大宗材料采购计划。

⑸审批材料采购最高限价。

2.3.2公司物资供应部

⑴认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度，建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。

⑵组织材料供方的调查评价及年度复审，建立供方档案，确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系在本部门的有效运行。

⑶建立健全公司材料供应保证体系，组织材料的公开询价及采购招标，指导项目部零星材料采购，审核材料采购价格，定期发布材料市场价格信息，做好材料采购合同的洽谈、评审、签订工作。

⑷建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案，按照上级和公司有关部门的要求填报统计报表，协助完成公司投标报价、成本预算和成本核算工作。

⑸指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。

⑹审核材料采供资金计划。

⑺审核材料采购合同条款。

⑻参与审查、考核、选聘施工项目的材料人员。

2.3.3公司经营部

⑴负责审核项目部材料预算计划。

⑵负责提供公司所属工程的材料汇总表、中标价格、结算方式等基础信息。

2.3.4公司财务部

⑴审核材料部门提供的材料采购供应资金计划，按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。

⑵负责材料流通、消耗全过程的成本核算。

⑶参与材料采购招标与合同评审。

2.3.5公司人力资源部

根据公司的发展和施工需要，会同材料等相关部门负责材料人员的培训、考核和选聘工作。

2.3.6公司监审部

⑴监督、检查材料采购。

⑵查处材料工作的违纪违规行为。

⑶参与材料采购招标与合同评审。

2.3.7公司安全生产部

⑴负责提供公司及项目各阶段施工计划。

⑵负责审核项目施工材料（临设和模板等施工用料）需用计划。

⑶负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息，监督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求。

⑷审核安全防护用品的采购入帐。

2.3.8公司材料部门负责人

⑴对公司材料管理负管理责任。

⑵编制公司材料管理工作目标和计划。

⑶组织大宗材料的采购招标、合同洽谈、合同评审、合同签订等工作，审核采购价格及采购合同。

⑷组织材料供方的调查评价及年度复审。

⑸审核材料的采购计划、资金计划及各种报表。

⑹参与施工项目部材料管理人员的选聘。

⑺监督、指导项目做好现场材料的消耗控制工作。

2.3.9公司材料管理岗位

⑴协助部门负责人分解、落实公司经营目标的材料管理指标及编制公司材料系统工作计划。

⑵负责材料管理部门的贯标、认证工作。

⑶负责起草材料订货合同，参与洽谈、定价、评审，定期编制项目采购材料的最高限价表，并监督、检查落实。

⑷汇总工程投标的材料询价资料，编制工程投标报价的参考依据。

⑸分析、整理、建立材料消耗资料和档案，参与编制材料消耗概算定额。

⑹负责收集本部门各类资料、供方档案、材料合同的日常管理。

⑺负责审查项目部材料的收发原始记录、凭证、报表和台帐。

2.3.10公司材料采购岗位

⑴负责工程材料的采购供应，按照批准的采购计划（或合同），坚持“三比一算”的采购原则。

⑵负责材料供方的调查评价，收集供方资料。

⑶收集、整理材料信息，及时更新材料资源信息库数据，按月编制材料市场信息价格表和资金支付统计表。

⑷做好大宗采购材料的报样、报价，指导项目部自购材料的选样、定价。

⑸根据经营部批准的预算计划，负责建立预算供料台帐，审核项目部入库材料的随货小票，并妥善保存。

⑹负责建立采购台帐和劳动保护用品台帐，及时办理验收手续和报销手续，按月上报材料收发存月报表。

⑺配合项目材料人员做好采购供应材料的进场验收工作。

2.3.11公司材料内业统计岗位

⑴负责按上级主管部门及公司相关部门的要求填报各类统计报表。

⑵负责审查项目部的材料原始记录、凭证、报表和台帐，复核和汇总项目部上报的月报表，按时交财务部。

⑶收集整理材料消耗报表，建立材料消耗台账。

⑷负责建立统计台帐及报表资料档案，及时进行统计分析，总结管理经验，找出存在的问题，并提出相应改进措施。

2.3.12项目部经理

⑴参与公司组织的大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作，选择审定合格的材料供方。

⑵审批项目材料部门上报的各类材料计划、报表。

⑶审核工程项目材料各类结算凭证。

⑷审核零星材料采购价格，监督材料的验收。

2.3.13项目部技术负责人

⑴审核工程所需材料备料计划。

⑵负责特殊材料的选型、选样工作。

⑶组织建立材料样板间。

2.3.14项目部施工、技术、质安、造价等相关部门

⑴编制材料需用计划。

⑵提供加工订货材料所需的技术标准、详图、样品等。

⑶进行施工现场的材料取样、复验。

⑷协同做好现场材料定额消耗管理工作。

⑸参与进场材料、劳动保护用品的质量验收；阻止不合格的材料进场，督促清运不合格材料出场。

⑹及时提供工程施工形象进度。

⑺提供建立工程材料消耗台账的有关资料。

⑻对材料部门进行工程项目相关合同的交底。

2.3.15项目部材料部门

⑴根据材料需用计划和施工进度，编制采购（供应）计划、加工订货计划。

⑵负责权限范围内的采购供应工作。

坚持三比一算的原则，按计划保质保量低成本组织材料供应，满足施工生产需要。

⑶负责现场料具的收、发、保管工作。

认真负责，坚守岗位，严格把好收料关，坚持三验制（质量、数量及资料），做到手续完备，账目清楚。

⑷严格按计划控制材料消耗，及时分析、通告材料消耗情况，提供成本核算所需材料管理资料。

⑸建立健全各类材料收发原始记录、凭证、报表和台账，及时、准确上报各类报表。

⑹负责自购、分包单位采购材料供方的评价、考核工作。

⑺负责现场材料的标识与防护，保管措施有力，堆码整齐清洁，达到安全文明施工要求。

（8）负责对本项目材料资金支付情况的统计并按月上报。

2.3.16项目部材料管理负责人

⑴负责施工现场材料管理工作。

⑵做好材料工作的预测、决策、实施、检查、考核。

⑶编制材料计划，确保采购材料按时进场，满足施工生产需要。

⑷负责组织材料进场后的验收工作。

⑸监督、检查、指导施工班组合理使用材料。

⑹负责审核材料原始记录、凭证、台账、报表。

⑺做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。

⑻做好材料成本管理，定期进行材料经济活动总结分析工作。

⑼负责本项目材料供方供应工作的考核和评价。

2.3.17项目部材料人员

⑴负责提供材料在施工现场消耗全过程的成本核算资料。

⑵填写、分析材料原始记录，建立健全材料各种台账，负责进场料具的统计工作，按时编报材料报表。

⑶搜集、整理完善材料技术资料，健全材质管理档案，做好材质资料收发台账。

⑷严格执行材料各项计划。

⑸严格仓库帐物管理，认真做好材料入库验收、登记、保管、保养、发放工作。

⑹做好进场材料记录和码放，明确材料使用消耗部位，做好材料追踪管理。

⑺负责现场材料盘点工作，确保现场料具账、物相符。

⑻做好材料的修旧利废工作。

⑼做好现场材料的防火、防盗等工作。

第三章材料计划管理

3.1项目部在项目中标后七天内或开工前七天提出单位工程大宗材料概算计划及采购招标申请，在工程开工后一月内提出单位工程材料需用总（预算）计划，每月28日前提出次月的月度需用计划。

3.2大宗材料采购招标申请应包括拟采购招标项目的工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）、材料的品种、规格、概算数量及材质要求、付款办法等内容。

3.3工程材料（构成工程实体材料）需用计划由项目部预算部门根据施工图及预算定额编制，报上级预算部门审核、材料部门按计划限量供应。

3.4施工材料（现场临设及施工模架材料等）需用计划由项目部施工部门根据施工组织设计（方案）编制，报上级生产部门审核、分管生产领导审批、材料部门按计划限量供应。

3.5材料需用量如超计划（预算），项目部应分析原因进行责任处理后增补计划，报公司总经理批准。

3.6采购计划、供应计划、加工计划由项目部材料部门根据经审批的材料需用计划、施工进度计划及库存等情况编制，报项目经理审批。

3.7材料计划应清楚写明所需材料名称、规格型号、计量单位、数量、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间，做到准确、及时。

3.8由于业主或设计单位进行工程变更使原计划不能满足工程需要时，计划人员必须在材料采购前进行计划的更改。

3.9各级材料部门应建立计划供料台账，及时登记核减采购入库材料，随时掌握计划完成情况，避免超储积压或者停工待料。

3.10各级材料部门应将各类计划分类整理，填写编号，装订成册，妥善保管；

第四章材料采购管理

4.1材料实行分类管理

４.1.1按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。

⑴A类材料，即关键的少数材料。

主要包括：

钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。

⑵B类材料,属一般性材料。

主要包括：

墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。

⑶C类材料，属次要的多数材料。

主要包括：

五金材料、化工产品、日常生活开支、日用杂品、工器具、低值易耗品、货物运输费用等。

4.1.2按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。

⑴大宗材料：

指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。

⑵零星材料：

指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。

4.2供方选择评价

4.2.1为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。

4.2.2采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。

4.2.3根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。

达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。

4.2.4评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。

由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。

4.2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。

4.2.6物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。

根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。

4.3采购权限

4.3.1公司直管项目部可实行限价采购或实行集中采购。

4.3.2大宗材料实行招标采购。

4.3.3零星材料项目部可自行采购。

4.3.4采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。

4.3.5采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作。

4.3.6A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。

4.4运输管理

材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。

4.5现场验收

4.5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方（行业）验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。

4.5.2材料验收依据：

⑴材料计划、订货合同及合同约定条件；

⑵经双方确认封存的样品或样本；

⑶材质证明和抽样复验合格证明；

4.5.3材料验收的方式方法：

⑴采购人员必须采购经评定合格的产品；

⑵验收人员必须按验收标准进行验收；

⑶总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收；

⑷使用人员必须按标准进行领料验收；

⑸材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作；

⑹实物验收

①凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；

②随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。

③目测检查材料外观，外包装完好无损。

④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。

⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。

⑥按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。

4.6入帐报销规定

4.6.1物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。

4.6.2项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。

4.6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。

4.6.4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。

4.6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报公司总经理批准。

4.6.6物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。

如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。

4.6.7填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。

4.6.8为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。

第五章材料合同管理

5.1材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部门为公司物资供应部。

5.2合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、集团和公司合同管理办法。

5.3对A、B类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。

5.4合同签约前，项目部（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审核，物供部在三个工作日内审核完毕。

如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还项目部修改。

5.5如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。

5.6供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）。

5.7合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。

5.8经修改后的合同，按审批程序由项目部（需方）填写《合同评审表》经项目经理签字，物供部及监审部审核签字，公司总经理签批、办公室盖章。

5.9合同一经订立，即具有法律约束力，项目部（需方）应严格履行。

合同原件公司应留三份，物供部、项目部及财务部各留一份，统一编号归档保管。

第六章材料现场管理

6.1材料现场管理任务

6.1.1材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。

施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。

6.1.2现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。

6.1.3项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。

6.1.4项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。

6.1.5材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，

保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。

6.1.6项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。

6.1.7项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。

6.2材料仓储管理

6.2.1实行ABC分类管理。

A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。

B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。

6.2.2公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部（基层单位）设材料库。

材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。

6.2.3材料验收制度

⑴材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。

⑵项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。

⑶采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。

其他材料可由现场材料员直接验收。

需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。

⑷材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。

做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。

⑸三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。

⑹装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。

⑺顾客提供的材料，项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。

⑻项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。

经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。

⑼经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后，材料员才能办理入库手续和放行使用。

⑽材料验收中发现问题的处理。

如发现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退货。

⑾经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。

入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。

6.2.4几种主要材料的管理

（一）钢材

⑴钢材进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。

⑵资料验收：

钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。

⑶数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多；检尺方式主要便于操作，但从合理性来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。

验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。

⑷质量验收：

先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检（试验）人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。

⑸进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。

⑹入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。

⑺钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。

（二）水泥

⑴水泥进场时，应进行资料验收、数量验收和质量验收。

⑵资料验收：

水泥进场时检查水泥出厂质量证明（三天强度报告），查看包装纸袋上的标识、强度报告单、供货单和采购计划上的品种规格是否一致，散装水泥应有出厂的计量磅单。

⑶数量验收必须两人参与。

袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数,同时对袋装水泥重量实行抽检,不能出现负差,破袋的水泥要重新灌装成袋并过秤计量；散装水泥可以实际过磅计量,也可按出厂磅单计量,但卸车应干净,验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。

⑷质量验收：

查看水泥包装是否有破损，清点破损数量是否超标；用手触摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块；检查水泥袋上的出厂编号是否和发货单据一致，出