解放街道办事处度部门决算Word文档下载推荐.docx

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表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一、部门主要职能

章贡区解放街道办事处是主管社区（居委会）日常事务，服务群众工作的区政府（区委）派出机关，主要职责是：

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；

负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即解放街道办事处，下设劳保所、计生办、环卫所、财政所等机构。

本部门2017年年末编制人数48人，其中行政编制16人，事业编制32人；

年末实有人数44人，其中在职人员41人，离休人员3人，退休人员0人；

年末学生人数0人。

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

（备注：

具体表格详见附表）

第三部分2017年度部门决算情况说明

本部门2017年度收入总计1934.59万元，其中年初结转和结余191.23万元，较2016年减少32.45万元，下降14.51%；

本年收入合计1743.36万元，较2016年增加161万元，增长10.17%，主要原因是：

财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入1743.36万元，占100%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

本部门2017年度支出总计1934.59万元，其中本年支出合计1708.91万元，较2016年增加128.55万元，增长7.12%，主要原因是：

社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出有所增长；

年末结转和结余225.68万元，较2016年增加34.45万元，增长18.01%，主要原因是：

按照上级要求压减一般性支出。

本年支出的具体构成为：

基本支出1708.91万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

其他支出0万元，占0%。

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1583万元，决算数为1708.91万元，完成年初预算的107.95%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为62万元，决算数为21.25万元，完成年初预算的34.27%，主要原因是：

按照上级要求压减一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为337万元，决算数为382.81万元，完成年初预算的113.59%，主要原因是：

2017年人员增加、工资调标。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为160万元，决算数为171.58万元，完成年初预算的107.24%，主要原因是：

（四）城乡社区支出年初预算数为998万元，决算数为1106.46万元，完成年初预算的110.87%，主要原因是：

（五）住房保障支出年初预算数为26万元，决算数为26.81万元，完成年初预算的103.12%，主要原因是：

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1708.91万元，其中：

（一）工资福利支出386.3万元，较2016年减少100.68万元，下降20.67%，主要原因是：

2017年社区人员减少。

（二）商品和服务支出335.01万元，较2016年增加54.46万元，增长19.41%，主要原因是：

2017年创文、棚改、庭院整治、老旧小区改造等各项中心工作增加。

（三）对个人和家庭补助支出987.1万元，较2016年增加150.5万元，增长17.99%，主要原因是：

2017年有离退休人员过世，增加了丧葬抚恤金。

（四）其他资本性支出0.5万元，较2016年减少10.18万元，下降95.32%，主要原因是：

购置办公设备减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.5万元，决算数为0.21万元，完成预算的3.23%，决算数较2016年减少6.12万元，下降96.68%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2016年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.5万元，决算数为0.21万元，完成预算的3.23%，决算数较2016年减少1.29万元，下降86%。

主要原因是：

严格执行中央八项规定以及相关政策，压减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2016年持平；

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少4.83万元，下降100%。

2016年年初至车改前期间发生了公车运行维护费，2017年街办已完成车改，无保留公车，无公车运行维护费。

本部门2017年度机关运行经费支出335.51万元，较2016年增加44.28万元，增长15.2%，主要原因是：

社区代征房屋出租税收入增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额515.82万元，其中：

政府采购货物支出501.12万元、政府采购工程支出14.7万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额14.7万元，占政府采购支出总额的2.85%，其中：

授予小微企业合同金额501.12万元，占政府采购支出总额的97.15%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2017年未组织第三方机构开展绩效评价。

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；

事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：

指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。