石化安装项目质量管理计划.doc
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中建安装工程有限公司眉山奥新能源项目质量计划
眉山市奥新能源技术有限公司
8万吨/年丙烯项目
质量计划
编制单位：
眉山奥新能源项目部
编制人：
陈欢欢、刘文刚
审核人：
批准人：
编制日期：
2013年01月26日
印号：
（盖章受控）
版本:
第一版发布日期：
年月日
中建安装工程有限公司眉山奥新能源项目质量管理计划
目录
1. 总则 2
2. 项目质量组织机构图、质保体系图与质量职责 3
3. 文件和资料的控制 8
4. 物资管理 9
5. 工程分包 10
6. 标识和可追溯性 10
7. 施工过程质量控制 11
8. 成品保护措施 15
9.质量监督检查 15
10.质量技术资料的管理 15
11.工程交付 17
附表一检验试验一览表 19
附表二质量验收程序 31
附表三到货物资、产品质量检验表 36
项目质量管理计划
1.总则
1.1工程概况
本质量计划是依据眉山市奥新能源技术有限公司8万吨/年丙烯项目合同的要求，结合工程实际情况，按照公司质量体系文件的规定，通过质量策划而形成的，用于指导眉山市奥新能源技术有限公司8万吨/年丙烯项目工程施工全过程的质量管理工作，有效期自2013年_1_月20日到工程竣工交付后止。
本质量计划是工程施工过程中实施质量管理的纲领性文件之一，是项目部进行质量活动、满足顾客需求的指导性文件，由项目经理吉平负责落实，本公司所有与本工程施工相关的人员必须遵照执行。
1.2项目质量目标
质量总目标:
创省部优奖，争创鲁班奖。
质量目标分解：
单位工程交验一次合格率100%；
物资进场合格率100%；
焊接一次合格率96%以上；
大型设备吊装一次成功率100%；
计量器具配备率、检测正确率100%，在用合格率100%；
2.项目质量组织机构图、质保体系图与质量职责
2.1项目质量组织机构图
2.2项目质保体系图
2.3部门/岗位质量职责
2.3.1项目经理：
a项目经理是项目工程质量的第一责任人，对本项目的工程质量负全面责任。
b按照企业的有关规定，建立项目质量保证体系，配备足够的质量管理人员。
c主持编制施工组织设计、项目质量计划，确保工程质量目标实现。
d审批项目工程质量报表，确保按时向公司质量管理部门报送质量报表。
e审批项目编制的不符合处置方案，组织进行不合格品处置。
f及时掌握项目的工程质量状况，参加项目的工程质量专题会议，组织相关信息分析。
g及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。
2.3.2项目技术负责人：
a对项目的工程质量负技术责任。
b全面负责工程项目的技术管理工作，保证国家、行业、地方、企业颁布的有关工程质量法规、标准、规范、强制性条文、企业标准在项目实施中得到贯彻。
c组织编制项目质量计划、质量通病预防措施，领导项目技术、质量等有关人员做好质量预控工作。
d组织图纸会审；组织编制施工组织设计、专项施工方案和施工技术措施，并及时上报公司有关部门和公司总工程师批准。
e组织编制技术质量交底文件，组织专业技术员对作业班组的技术质量交底。
f检查施工组织设计、施工方案、技术措施、技术质量交底的落实情况。
g参加项目质量检查工作，参加项目分阶段工程质量验收工作。
h组织项目的工程质量专题会议，及时向项目经理汇报工程质量状况。
i负责项目施工质量的投诉处理；参加工程质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。
j审核工程质量报表，及时上报上级质量管理部门。
k组织编制交工技术资料，及时归档。
2.3.3项目生产副经理：
a协助项目经理管理工程质量，对项目的工程质量负重要的责任。
b认真执行工程质量各项法规、标准及企业规章制度。
c参与编制项目质量计划并组织实施。
d组织项目质量检查，对发现的质量问题组织整改。
e处理好工程进度与质量的关系。
2.3.4质量工程师：
a负责项目的工程质量监督检查工作，持证上岗，对管辖范围的检查工作负全面责任；
b熟悉每个分部、分项工程的质量验收标准，对施工作业面的工程质量进行跟踪检查，及时纠正违章、违规操作，防止发生质量隐患或事故。
c对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，严格按国家工程质量验收标准或企业的质量标准进行质量验收、评定。
d参与施工现场的质量检查，对查出的一般质量问题，负责下整改单，并监督施工队、班组及时整改；对严重的质量问题及时报告项目总工，并负责处置后的验收。
e参与工程质量事故的调查和处理。
f负责项目质量统计报表，及时上报公司工程技术管理部门。
g依据公司或项目质量奖罚制度，有权对项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励意见，并有质量一票否决权。
h参与对班组的质量技术交底。
2.3.5材料工程师：
a负责项目工程材料采购，对工程材料质量负责任。
b按照国家质量标准和项目材料质量要求做好材料的采购、进场验收工作。
2.3.6材料保管员
a负责材料质量证明文件的收集和整理，并及时提交工程技术员。
b做好材料的追溯性管理。
c做好材料的保管工作。
2.3.7专业工程师：
a对本专业的工程质量负技术责任。
b参与图纸会审，编制本专业施工方案，专项施工技术措施。
c按工序、分阶段对施工班组进行施工质量技术交底，做好交底记录。
d熟悉分部、分项工程的技术质量标准，严格按施工工序组织施工。
e负责交接检验。
f参与项目分项、分部及竣工工程的质量检查、验收、评定。
g负责提供本专业材料采购质量要求，核实材料来源并督促材料选样送检。
h按照工程进度收集和整理工程技术质量资料。
i参与项目质量问题投诉和质量事故处理。
j做好施工日志。
2.3.8成本会计：
a执行项目质量奖罚规定。
b在支付分包工程款时，其施工已完部分质量验收不合格应拒付工程款。
2.2.9合同预算员：
a落实质量目标的分解。
2.3.10计量工程师：
a按照公司《计量管理手册》的要求，做好计量管理工作。
b对项目进场使用的计量器具负责登记、检查验收，超过检验校核有效期和不合格的计量器具不准在工程中使用。
c对分包方使用的计量器具进行监督检查。
e做好计量统计报表，及时上报公司工程技术管理部门。
2.3.11机械管理工程师
a对项目施工用设备机具的完好性负责。
b负责进场设备机具的登记、验收、日常维护、月度检查工作。
2.3.12信息（资料）工程师
a及时沟通相关信息；及时报批、收发相关文件。
2.3.13施工班组长：
a为本项目工程质量的直接责任人，对本班组施工的工程质量负主要责任。
b严格按施工技术交底（作业指导书）进行施工，严禁偷工减料。
c做好工序的自检、互检工作，并认真做好检验记录。
d接受质检员和技术员的监督检查。
出现质量问题主动报告真实情况。
e施工中发现使用的建筑材料、构配件有异变，及时反映，拒绝使用不合格的材料。
f对出现的质量问题或事故要实事求是的报告，提供真实情况和数据，以利事故的分析和处理，隐瞒或谎报，追究班组长的责任。
2.3.14操作者
a施工操作人员对工程质量负直接操作责任。
b坚持按技术操作规程、技术交底及图纸要求施工。
违反要求造成质量事故的，负直接责任。
c按规定认真做好自检和必备的标记。
d在本岗位操作做到三不：
不合格的材料、配件不使用；上道工序不合格不承接；本道工序不合格不交出。
2.4内部沟通
项目部每月组织项目有关人员进行一次质量大检查，现场发现问题、探讨解决方案、确定责任人。
质量检查完毕后，项目部再通过内部协调会、质量安全检查评比会对有关工程质量信息进行沟通、探讨，以保证相关管理人员掌握项目质量体系有效性和工程质量信息等。
必要时，这种沟通记录在项目部内部协调会记录中。
2.5质量体系运行
项目部质量体系如2.2条款所示，项目经理吉平负责质量体系运行的管理工作，包括公司质量体系文件的贯彻落实、项目管理制度的建立和项目质量体系人员的管理等。
项目部质量体系人员的撤换要经原批准人的同意。
2.6项目部主要管理人员一览表
表2.6-1项目部主要管理人员表
序号
姓名
性别
工作年限
岗位
专业
备注
1
吉平
男
29
项目经理
设备
一级建造师
2
马长勇
男
10
生产经理
管道
3
曾伟伟
男
10
项目总工程师
设备
4
肖天翔
男
7
主管设备招标
设备
5
张立刚
男
37
安全总监
安全
6
郭堂明
男
31
物资经理
物资
经济师
7
芮和国
男
18
商务经理
预算
8
陈欢欢
男
7
工程技术部负责人
电气
9
李鹏飞
男
5
设备工程师
设备
10
岳章格
男
3
设备工程师
设备
11
方锐刚
男
31
设备工程师
管道
12
李洋
男
2
管道工程师
管道
13
刘乔松
男
3
管道工程师
电气
14
朱友波
男
2
管道工程师
设备
15
刘文刚
男
2
焊接工程师
焊接
16
张益虎
男
2
电气工程师
电气
17
伍智雄
男
3
电气工程师
电气
18
黄姗
女
2
电气工程师
电气
19
葛卫平
男
3
仪表工程师
仪表
20
田晓霞
女
7
材料员
物资
21
梁奇
男
管道技术员
管道
实习生
22
姜雄
男
设备技术员
管道
实习生
23
孙海威
男
5
财务负责人
财务
24
杨继涛
男
管道技术员
实习生
25
钟广宏
男
3
吊装工程师
26
郑奋
女
2
环境管理员
27
马晓波
男
综合办公室
28
葛卫平
男
3
计量管理员
兼职
29
资料员
30
郑奋
女
2
劳务管理员
31
岳章格
男
3
机械管理员
兼职
32
宋双全
男
管道技术员
环境工程
实习生
33
魏书勤
男
质量工程师
34
绍开健
女
7
预算员
35
总图管理员
36
郑奋
女
2
绿色施工管理员
兼职
37
张益虎
男
2
信息管理员
建筑设备
兼职
38
男
计划统计员
兼职
39
冯登
男
培训干事
给排水
兼职
40
冯登
男
管道技术员
给排水
41
张晓峰
男
材料保管员
42
无损检测工程师
3.文件和资料的控制
3.1与质量有关的文件和资料范围
与质量有关的文件和资料种类有:
人员及企业资质文件、法律法规、工程联络单、施工承包合同、施工记录、验收记录、质量合格证明书、质量评定纪录、竣工验收报告等。
3.2合同管理
项目部的合同管理是指工程承包合同、物资采购合同及其它合同。
3.2.1工程承包合同
a工程承包合同是项目部向业主提供质量保证的主要依据。
商务经理芮和国对项目部主要管理人员熟悉合同条款，对工期、质量、技术要求、进度款支付和交工资料的规定等条款要专门进行合同交底，保证项目部主要管理人员掌握合同条款的内容，提高履约能力。
合同交底要形成记录。
b商务经理（预算员）芮和国掌握合同履行过程中的各种信息，以及业主发出的与合同相关的指令，不定期向项目经理提供合同履行的分析报告。
c当合同需要修订时，商务经理（预算员）芮和国负责起草合同修订草案，项目经理吉平负责组织合同的预评审，并根据预评审意见修改合同修订草案。
d合同签订以后，由商务经理（预算员）芮和国负责向项目部进行合同交底。
合同交底记录由预算员记录、归档。
3.2.2物资采购合同
a物资采购合同是保证工程物资质量的主要依据。
项目部采购经理郭堂明、保管员田晓霞、张晓峰要学习和掌握物资采购合同的主要内容，严把物资质量关。
b项目部物资采购（计划）经理郭堂明跟踪物资采购合同的执行情况，收集相关资料，为合格供方评审提供依据。
c采购合同签订后，由项目部采购经理郭堂明向项目部相关管理人员进行合同交底。
合同交底记录由材料科记录、归档。
3.2.3合同文件管理
项目部保存合同文件的认可副本或复印件。
工程承包合同由项目部合同预算员芮和国负责保存，建立合同台帐；物资采购合同由项目部物资采购计划员郭堂明负责保存，建立合同台帐。
3.3控制措施
3.3.1项目部资料员负责文件收发、传递工作。
文件收取要填写《收文登记表》，文件分发要填写《发文登记表》。
文件分发的对象与数量由项目经理或项目技术负责人等项目领导指定,填写《文件发放审批表》和《图纸发放审批表》。
3.3.2在工程施工过程中，资料员分类管理文件，登记造册，保证文件始终处于受控状态；工程竣工后，资料员要按要求整理文件，向业主、公司档案室移交。
4.物资管理
4.1物资采购
a项目部采购（计划）员郭堂明对审批后的物资需用量计划进行登记、汇总、平衡，综合编制物资采购计划。
物资采购计划按《项目管理手册》规定的报批程序进行报批。
b按照批准后的物资采购计划，按公司物资采购的有关规定进行采购。
4.2物资仓储管理
a项目部仓库保管员负责施工现场在库物资的日常管理工作（出库物资由施工班组负责保管），做到材料堆放整齐、标牌清楚、帐物相符，同时要满足物资保存的条件。
b本项目对温度、湿度有要求的特殊物资有油漆、焊条、防爆电气设备材料、各类仪表（写出物资名称、规格型号和数量）。
对上述物资，项目部设有专门库房进行保管和贮存。
4.3物资验证
a采购产品到货验收由项目保管员负责组织相关技术人员及质检员共同验收。
特类劳动保护用品、安全防护用品由项目部安全员负责验收。
b进货物资必需进行见证资料的核查和实物核查。
对需要进行检验和试验的进货物资填写《物资（设备）检验、试验计划》，由专业技术员和质检员外委检验和试验。
5.工程分包
5.1分包商的选择
本项目分包商从公司《合格分包商名录》进行公开招标。
本项目除个别由设备厂家进行施工的项目外，不存在分包。
5.2分包商进场的验证
劳务队伍进场时，应提供公司资质文件、人员岗位证书、安全生产许可证、机械相关质量证明，项目部进行备案。
5.3对分包商的控制措施
5.3.1项目经理是项目部分包管理第一责任人，施工生产副经理（负责人）分管分包管理工作，项目部设专职劳务管理员。
成立“劳务人员工资支付协调处理小组”，监督劳务人员工资支付、处理劳务纠纷及劳务诉讼案件，建立劳务人员工资应急预案。
5.3.2项目部劳务管理员负责监督分包商每月编制劳务人员花名册、出勤表、工作卡、床头卡，建立劳务工人个人档案等工作。
5.3.3分包商根据合同及项目部总体安排提交分包工程总进度计划、月进度计划、周作业计划，详细说明人员、材料、机具的进场及作业安排，有关计划一经批准即为现场工程师开展管理或向分包索赔的依据。
5.3.4项目部劳务实行日考勤，劳务管理员汇总各施工区（专业）工程师记录的劳务人员出勤情况、门禁记录、分包商报告班组出勤情况，综合形成劳务人员出勤记录，编制现场劳动力情况统计表。
5.4应完成的记录
项目部每年对分包商进行满意度调查（ZJAZ-QGB001-JX1601）,并将调查结果进行汇总分析（ZJAZ-QGB001-JX1602），报公司分管领导审核。
6.标识和可追溯性
6.1标识管理的分工
原材料（物资）的标识管理由物资部门负责，监视和测量装置的标识管理由计量管理员负责，施工机械的标识由机械管理工程师负责，工程检验和试验状态的标识由工程技术科负责。
6.2标识方法
标识的方法按照相应的程序文件的规定执行，项目部需要特别标识的内容有_各类物资、_不合格品_，标识方法是挂牌标识、盖章标识、颜色标识、记录标识、区域标识（若有）。
6.3可追溯性管理
项目部曾伟伟负责可追溯性管理工作，包括唯一性标识和记录（如施工记录）。
本工程需要进行可追溯性管理的物资或产品有_各类管道及管道组成件的色标标识，电缆敷设的挂牌，仪表单校的挂牌，设备、管道焊接的焊口编号及打钢印，各类施工记录等。
7.施工过程质量控制
7.1质量控制措施
项目在开工前须按有关规定办理各种报监手续。
压力管道安装、压力容器安装等，须向项目所在地的质量技术监督部门告知并执行当地政府部门的规定。
在工程施工前，项目总工程师将质量目标、质量保证措施向专业工程师、质检员交底或培训。
专业工程师再对各作业队进行技术交底或培训，质检员在施工过程中监督指导班组对分项工程的自检、互检。
质量控制措施如下：
a实行目标管理，在施工过程中，明确各工种的施工与验收质量目标，并层层分解落实，以保证总目标的实现。
b实行项目管理，完善管理制度，对施工质量明确责任，实行奖罚，以促进质量的提高；加强全员成品保护意识教育，严格奖罚。
c把住图纸会审、定位放线、预检复核、沉降观测、材质检验、成品保护等关，做好施工准备、技术交底（尤其是新材料、新技术、新工艺）工作。
d工程关键和特殊过程应设置工序质量控制点；项目部总工程师组织专业工程师编制专门的作业指导书，明确作业、管理人员职责、施工机具及适宜工作环境、检验标准及人员要求，编写关键部位控制及监测计划；关键和特殊过程实施前，应做好分级技术交底，形成交底记录。
关键和特殊过程实施时，质检员应对实施情况进行检查、监督，从人、机、料、法、环等影响质量的主要因素方面进行监控，并做好监控记录。
当施工环境发生变化时应调整作业指导书，并重新进行交底在关键工种工序选派公司范围内较有技术权威的老工人指导把关。
e慎重推广新材料、新技术、新工艺，先试验然后大面积施工。
f严格按施工程序及工艺标准施工，不蛮干、不凑合，加强工序间交接与成品保护工作，特殊工种，坚持考核持证上岗。
g项目部针对容易发生质量通病的分部分项工程编制作业指导书、进行技术交底，必要时先行样板施工。
分部分项工程开工前，项目总工程师应组织专业工程师编制工程质量通病预防措施，预防措施可单独编制，也可编制在施工组织设计或施工方案里。
专业工程师在对施工班组进行施工技术交底时，要详细说明预防质量通病的具体措施。
项目质量检查员监督工程质量通病预防措施的落实情况，并对质量通病的预防效果进行检验。
h开展QC活动
7.2本项目的关键过程和特殊过程
7.2.1关键过程
明确控制责任人和主要控制措施。
关键过程的过程能力确认的方法、过程检验和再确认等在作业指导书中明确。
本工程关键过程如下：
关键过程控制及监测计划（ZJAZ-QGB002-XM1506）
中国建筑项目管理表格
关键部位控制及监测计划
表格编号
CSCEC－PM－1304
工程名称及编码
眉山市奥新能源技术有限公司8万吨/年丙烯项目
项目基本情况
序号
特殊（关键）过程
质量控制方案
监测依据
监测方法
监测周期
责任人
1
烟气换热器安装
施工方案；技术交底
全周期
设备工程师
2
变压器安装
施工方案；技术交底
全周期
电气工程师
3
成套配电柜及动力开关柜安装
施工方案；技术交底
全周期
电气工程师
4
电缆线路布设
施工方案；技术交底
全周期
电气工程师
5
大型设备吊装
施工方案；技术交底
全周期
设备工程师
6
系统无负荷试运行
施工方案；技术交底
全周期
设备工程师
7
大型设备现场安装
施工方案；技术交底
全周期
设备工程师
8
大型设备、球罐现场组装
施工方案；技术交底
全周期
设备工程师
9
电气/通风/仪表系统调试
施工方案；技术交底
全周期
检测工程师
10
烘/煮炉
施工方案；技术交底
全周期
设备工程师
11
测量放线
施工方案；技术交底
全周期
各专业工程师
编制
审核
批准
时间
时间
时间
7.2.2特殊过程
特殊过程要编制作业指导书，明确控制方法和措施。
本项目特殊过程如下:
特殊过程控制及监测计划（ZJAZ-QGB002-XM1506）
中国建筑项目管理表格
特殊部位控制及监测计划
表格编号
CSCEC－PM－1304
工程名称及编码
眉山市奥新能源技术有限公司8万吨/年丙烯项目
项目基本情况
序号
特殊（关键）过程
质量控制方案
监测依据
监测方法
监测周期
责任人
1
合金钢管、球罐等特殊部位或部件焊接
施工方案；技术交底
全周期
设备、管道工程师
2
精密设备安装
施工方案；技术交底
全周期
设备工程师
3
热处理
施工方案；技术交底
全周期
检测工程师
4
埋地管道防腐和防火涂料
施工方案；技术交底
全周期
管道工程师
5
高强度螺栓连接
施工方案；技术交底
全周期
结构工程师
6
7
8
9
10
11
编制
审核
批准
时间
时间
时间
7.2.3关键和特殊过程的控制
a工程关键和特殊过程应在施工组织设计中明确，设置工序质量控制点；项目部总工程师组织专业工程师编制专门的作业指导书，明确作业、管理人员职责、施工机具及适宜工作环境、检验标准及人员要求。
b关键和特殊过程实施前，应做好分级技术交底，形成交底记录。
c关键和特殊过程实施时，质检员应对实施情况进行检查、监督，从人、机、料、法、环等影响质量的主要因素方面进行监控，并做好监控记录。
d当施工环境发生变化时应调整作业指导书，并重新进行交底。
7.3隐蔽工程管理
7.3.1隐蔽工程内容
本项目隐蔽工程包括：
全厂埋地管道敷设、电气过路电缆保护管敷设、全厂接地工程、全厂路灯直埋电缆敷设工程、装置内电气保护管埋地敷设、垫铁隐蔽工程。
7.3.2隐蔽工程质量管理
隐蔽工程自检合格后以书面形式通知监理人员和业主工程师，并注明验收时间和内容。
隐蔽工程验收必须由业主工程师、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收，有必要
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