某单位SAP实施项目用户操作手册MMPO外包Word文档格式.docx

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Purchasing>

PurchaseOrder>

Create>

VendorKnow

ViaTransactionCode

ME21

五、畫面及欄位說明：

圖一：

AccessCreatePurchaseOrder:

Initialscreen”by:

enterinformationintablebelow:

圖二：

圖二/畫面及欄位說明：

FieldName

Description

Comments

Vendor

輸入VendorCode

Vendornumberknownorviamatchcodeselection

Ordertype

Ordertypecode

DB–Dummypurchaseorder

FO–Frameworkorder

NB–StandardPO

UB–Stocktransportord.

ZB–LendinPO（借貨入）

ZC–國外退貨處理

ZH–HR部門採購

ZM–非生產性採購

ZR–R&

D部門採購

PurchaseorderDate

DatePOcreateddefaultstotodaydate

PurchaseOrder

PurchaseOrderNumber

Leaveblankifinternallyassigned;

fillinifexternalassignment

系統自動編號

Organizationaldata

SectionHeader

PurchasingOrganization

PurchasingOrganizationcode

Shoulddefault

PurchasingGroup

輸入BuyerCode採購員代碼

Defaultdataforitems

Itemcategory

材料之屬性

Keydefininghowtheprocurementofamaterialorserviceitemiscontroued

--Standard

B–Blanketitem

K–Consignment

L–Subcontracting

S–Third–party

T–Text

D--Service

Acct.assignmentcategory

會計科目（Raw-material空白；

非生產性—固定資產Key--”A”／費用Key–“K”）

POtoStockshouldbeconfiguredtoallowautopostingstoinventoryaccount

Deliverydate

Dateexpectedfordeliveryofmaterial

Candefaultfrommaterialmasterorbeenteredmanually

（建議不要由此鍵入，此鍵入後則每項材料交期均帶相同，待下一個畫面再輸入）

Plant

Planttowhichdeliveryistobemade

Selectplantnumber

StorageLocation

輸入該訂單入貨倉別

Selectstoragelocationassignedtoaboveplant

MaterialGroup

Materialgroupcode

Willdefaultfrommaterialmaster

不定義

Req.trackingnumber

Numberthatfacilitatesmonitoringoftheprocurementofrequiredmaterials

CanbeusedinListdisplaytolistallPOcreatedbyacertainbuyer

Potentialentryisemployeenumber

Pricedate

輸入新價格生效日（訂單是以orderdate來抓取InfoRecord符合期間之單價，故此欄可不輸入；

新訂單新價格才鍵入。

）

datepriceeffectivefrom

可不定義

Vendorsub-range

vendorpurchasinginfo

canbeenteredifvendorhasaccesstofiles

Promotion

vendorspromotion

canrefertoaparticularpromotionbyvendor

Acknowledgmentrequired

determineswhetherthepurchasingdocument（PO）istobeacknowledgedbyvendor

Turnonbuttonifacknowledgmentisrequired

OnscreencreatePurchaseOrder:

ItemOverview”:

圖三：

圖四：

工具列重點圖示說明：

＊

Details可查詢該張訂單的供應商付款之相關條件。

Details將游標移至想查詢材料那一列，點選此圖示即可看出該材料之相關資訊。

Vendoraddress可查詢該張訂單的供應商住址。

Overview將游標移至想查詢材料那一列，可看出此材料之下階。

圖三、圖四/畫面及欄位說明：

I／A

I：

A：

Material

Materialnumber

Materialmasterknownorviamatchcodeselection

Shorttext

材料規格顯示

POQuantity

Requiredunitsorquantity

輸入材料訂購數量

OUn

訂購單位顯示

Deliveryschedule

Materialdeliveryisstaged

Determineandenterscheduleofdeliveries

NetPrice

材料價格

Vendorscurrentpriceshouldbeenteredhere

Note:

ifmaterialisonagreementuseagreementpricenotcurrentprice

Date

Datematerialisrequired

WilldefaultInitialscreenifentered

GR/IRcintrol

GRnon-val

GoodsReceiptnon-valuated

在收料時，會計科目不會自動轉暫估款項

IR

InvoiceReceipt

GR-basedIV

GR-basedInvoiceVerification

一定要收到料才可做IV

＊可看出該項Item所預發至外包廠之材料

路徑：

ItemComponentsOverview

圖五：

＊若需修改Components數量、需求日，則可直接於該欄修改

＊Collectiveentry為Components增加

＊按

進入圖六，此畫面可逐一增加Component

圖六：

＊亦可用”Collectiveentry”.方式直接加入多項Item

●確定各資料無誤後Save

Show出外包採購單號

＊外包P/O與標準P/O之Number皆是“４５”開頭。