大酒店建设工程项目计划书Word格式.docx

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重大里程碑主楼完工日期2010年9月1日

安装工程完工日期2010年10月21日

装修工程完工日期2010年12月20日

户外工程完工日期2011年12月20日

工程验收日期2011年1月9日

项目经理审核意见：

按要求保质保量完成任务

签名：

陈利红日期：

2009年11月1日

项目重大里程碑

参照本项目的建设目标要求和时间限制，结合项目的特点和各方面的约束要求，经研究确定了本项目的重要里程碑事件并制作出了针对本项目的重大里程碑事件关系的里程碑计划图如下。

项目里程碑计划图

说明：

为满足业主尽快建成此酒店以缓解景区目前紧张的旅游接待需求，缩短项目工期和减少项目投资成本，项目办决定采取轮班制休假条列，也就是要确保工程每天开工（特殊因素除外）。

项目工作分解

由于本项目所涉及的范围比较广、工程量大、工作内容多等特点，为清晰明确地反映项目的德工作范围，经项目组研究，按照工作分解结构的原理对本项目进行了较为详细地分解，经过与业主协商讨论，确定了本项目的具体工作范围，用工作分解结构示意图表示如下：

项目组织管理机构设置

项目组织结构形式

为了保证黑竹沟大酒店建设项目顺利进行，需要公司各部门共同协作，实现项目总目标。

按照项目经理负责制的要求，公司通过内部招聘的方式委派一名项目经理负责项目，并按照项目经理的要求与需要，组调个部门人员组成项目机构对项目进行管理。

该建设项目组织形式，采用矩阵式组织。

如下图：

项目经理主要负责和领导项目从开工到竣工的全过程施工生产经营的管理，是公司在该项目上的领导者，项目经理下面设置项目办公室、技术组、计划采购组、费用组、质量组、作业队六个部门，从而使项目经理通过下属的部门，了解项目的信息，使得项目经理根据执行决策，从而更好更快的完成该项目。

项目责任分配

为有效提高项目在执行过程中的效率，方便在项目实施过程中对工程进行有效的协调、监督和管理。

经项目部研究决定实施责任到人的分工制度，以下为该项目的责任分配矩阵。

黑竹沟大酒店项目责任矩阵

任务名称

项目办

技术部

计划部

采购部

质量部

建筑队

责任人

项目管理1100

▲

★

陈利红

勘察设计1200

罗志中

实地勘察1210

○

方案讨论1220

初步设计1230

施工图完整设计1240

基础工程1310

吴朝政

土方1311

基础1312

主体工程1320

地下室1321

主楼工程1322

安装工程1330

电梯安装1331

尹晓龙

管道工程1332

空调通风设备安装1333

电气工程1334

消防工程1335

装修工程1340

陈友峰

室外装修1341

室内装修1342

室外工程1350

室外道路1351

室外照明1352

室外绿化工程1353

工程验收1360

注：

▲－负责，★－参与，○－监督，※－审批

人力资源及费用计划

为了确保整个项目的顺利进行，明确整个项目期间的人力资源的需求状况，了解到什么时候需什么资源、需要多少资源，以便以前做好安排。

同时也对费用的支付情况预先有一个初步的预算安排，到什么时候需要多少费用，到那个时间点为止，总共计划支付多少费用。

项目根据本项目的费用目标，结合进度，经过反复研究和详细测算，确定的项目的预算费用如下图

黑竹沟大酒店项目人力资源及费用分解图

工日

工期/天

资源名称

人力资源数目/人

固定投入/万元

人力费用/万元

总费用/万元

项目拟定1100

1000

10

工程师

100

6

16

5

11

900

15

60

5.4

10.4

1500

30

50

9

19

4000

40

工人

25

12

37

12000

300

45

36

81

16000

400

48

148

48000

120

466

144

610

2000

31

2700

20

8.1

28.1

空调通风设备安装1333

5000

185.5

200.5

26

24

3

27

7000

70

21

61

9000

150

75

102

8000

49

3000

29

200

42

管理人员

22

项目管理1400

10000

小计

142100

3220

1160.5

439.5

1600

工程师/（元/工时）

管理人员/（元/工时）

工人/（元/工时）

甘特图和网络计划图

为了准确的编制项目的进度计划，项目部依据项目的工作分解结构和费用资源等各种约束限制条件，编制了网络计划图。

以便于准确的反映项目工作的逻辑关系和其他进度信息，工作图具有直观易懂的特点，对于进行资源的优化配置发挥很大的作用。

其中甘特图和网络计划图及代号解释如下：

黑竹沟大酒店项目甘特图

酒店建设双代号网络示意图

代号解释及简单工时

项目关键路径

通过对结合项目甘特图对项目网络计划图项目组确定了本项目的关键路径如下：

实地勘测-方案讨论-初步设计-施工图完整设计-土方-基础-地下室-主楼工程-空调通风设备-室内装修-工程验收

项目成本曲线

项目成本是执行项目的基础，是项目能否取得成功，达到预期效果的主要因素。

项目组根据项目各个阶段的费用分配情况绘制了项目的成本曲线图和累积成本曲线图如下：

通过本图可以看出项目主要费用集中发生在7—12月，这是因为这个时期是项目主要的建设时期，包括主体工程和安装装修工程，在制定费用控制计划的时候要着重考虑该时段的费用执行情况。

项目进度控制和费用成本控制

项目控制

项目部在项目执行的过程中，通过从技术、资源、组织措施和管理措施等方面出发，通过项目的进度报告和、重大突发性事件报告、项目变更申请报告、项目执行状态报告、项目关键点检查报告和项目完工报告等一系列报告来监控项目的执行状态，通过与项目的计划进行对比，分析出已经出现和可能出现的偏差，权衡已经造成的和可能造成的影响，从而采取与之相对应的应对措施以保证项目的顺利进行，其中项目的控制过程和方法如下图所示：

项目参数汇总

针对本项目的各项特点，项目部决定对项目的进度计划和费用计划每周进行一次检查，通过检查将项目进展状态的各项数据用挣值分析法进行分析。

如果项目出现偏差要查明原因，采取果断的措施，及时对计划作出调整。

在每月月末将项目的BCWS、BCWP、ACWP值测算后记录到项目参数表中，本项目已经进行到开工后的第10个月，测算出的所有参数如下图所示：

项目的各种参数汇总

项目进度费用控制计划

根据项目的参数记录表，项目组绘制了项目的进度偏差曲线及费用偏差曲线如下：

从上图可以看出计划价值（BCWS）高于项目的实现价值（BCWP），项目实施的进度延误。

项目的实现价值（BCWP）高于项目的实际费用（ACWP）说明项目费用由结余。

从项目参数汇总表可以看出项目在执行到第10个月，即安装工程完工后，装修工程开始10天的测算数据如下

BCWS：

941.9万元BCWP：

924万元ACWP：

850万元

SV=BCWP-BCWS：

924-941.9=-17.9万元（项目进度延误）

CV=BCWP-ACWP：

924-850=74万元（表示费用结余）

EAC=BCWS×

ACWP/BCWP：

1600×

850/924=1471.5万元

通过以上各个数据可以看出黑竹沟大酒店的项目实施效率较高，但是进度较缓慢，项目组根据有关规定，采取了加大投入增加作业人员等方法来提高项目进度，以确保项目达到预期的要求。

项目风险评估及应对计划

为了准确估计项目可能遇到的风险，项目部编制了规范的表格，在项目检查时，有过程控制小组成员填写。

下面是我们组针对这个项目预测风险，如表1-1。

对于项目的风险，我组制定了相应的应对策略，主要采取回避、转移、缓和、接受等方法，主要的应对措施有：

（1）跟踪识别风险，

（2）识别其余风险，

（3）相应的改变风险计划，

（4）风险计划的顺利进行，

（5）评估风险计划的效果。

项目组对每个阶段的风险识别表进行讨论，制定了相应的措施，如表1-2：

项目风险识别表1-1

项目名称

峨边黑竹沟大酒店建设

项目方

峨边黑竹沟大酒店建设项目部

项目经理

业主方

峨边黑竹沟大酒店

项目进行阶段

施工阶段

编号：

20091101

填表日期：

2009年10月26日

方面

类型

风险

识别

措施

高

中

低

坏境方面

气象

可能不利的天气

√

接受

公共服务

在进行建设施工时必须保持

减少

财产损失可能

是否有制度和措施

回避

施工

进度

目标是否清楚

预防

原材料供应情况

人员配备情况

费用

是否定期进行成本结算

成本与计划和预算相比的情况

转移

质量

是否对照质量计划检查工作

技术

功能

在项目设备、材料订货和施工前，对所有可能的设计方案是否进行了细致的分析和比较

管理

项目目标是否清晰

目标业主是否积极

项目班子全体成员是否工作勤奋，对可能遇到的大风险是否都经过讨论

决策是否经过各方面的意见

是否对经验教训进行分析

项目风险应对计划表1-2

2009-10-26

风险应对措施

环境方面

每天检查，及时安排，提出应对措施，预防为主

施工中必须保持公共服务

订立制度，严格执行，加强管理，预防为主

贯彻节约，可以参加保险，转移为主，预防为辅

施工费用

可以进行看板式目标管理在项目的点采用挣值法进行分析，找出进度和费用分差的原因，采取相应的措施；

在项目实施前，相应制定风险应对的备用措施如：

预算应急费、技术后备措施、进度后备措施，减少和接受损失

成本与计划和预算相比情况

是否对照质量计划进行检查工作，是否达到预期的目标

要求

是否进行设计会审、技术交底

施工前必须进行技术图样和合同评审，召开技术交底会，使施工和管理人员都熟知何了解项目的要求和标准；

制定技术计划和施工组织设计，定期检查、考核隐蔽工程严格检查、记录，签署意见，办理验收手续预防和减少损失

隐蔽工程检查和验收、施工预检

是否有技术措施计划和施工组织设计

在项目设备、材料订货和施工前，对所有可能的设计方案是否进行了细致的分析和比较，找出更合理的技术方案

由项目经理负责，项目办具体实施;

制定各种规章制度，认证落实执行；

同时加强信息的沟通，总结经验，不断改进预防和回避风险

项目业主是否积极

项目班子全体成员工作是否勤奋，对可能遇到的大风险是否都经过讨论

决策是否征求各方面的意见